施工現(xiàn)場檢查記錄表

1、工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表工程名稱開工日期計劃竣工日期施工單位項目負責(zé)人負責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位廳P檢查項目檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1施工組織設(shè)計1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施，并有針對性；2開工報告是含有開工報告，審批手續(xù)是備齊全。3組織機構(gòu)1現(xiàn)場組織機構(gòu)是否按股份公司（分公司）下達的文件要求設(shè)置；2是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機構(gòu)。4人員資質(zhì)1項目經(jīng)理是否具有建造師執(zhí)業(yè)資格證書和三類人員證書，是否滿足投標承諾；2專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員證書或質(zhì)量（檢）員證書；3專職安全管理人員是否具有二類人員證書；4關(guān)鍵工

2、序人員是否持證上崗；5特種作業(yè)人員是否持證上崗；6是否建立項目部人員臺帳。5業(yè)主或監(jiān)理單位安、質(zhì)、壞要求1、業(yè)主或監(jiān)理是否對本項目有安、質(zhì)、環(huán)要求；2、是否進行了安排部署并按要求回復(fù)。4法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、環(huán)）1、是否進行識別獲取適用本項目的法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、環(huán)）；2、是否檢索到常用技術(shù)標準/規(guī)范；3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān)要求。5施工圖紙1、是否有圖紙會審記錄及設(shè)計回復(fù)資料；2、是否啟發(fā)放記錄。6施工復(fù)測是否進行施，復(fù)測，相關(guān)記錄是否齊全。7設(shè)計變更1、設(shè)計變更手續(xù)是含齊全；2、是否發(fā)生未批準先施工現(xiàn)象。8質(zhì)量自控體系1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責(zé)是否明確；2、質(zhì)量

3、方針、目標的建立是否滿足業(yè)主/上級主管部門的要求，相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標描述是否3、質(zhì)量目標是否分解（可測量），是否落實到人；實現(xiàn)情況是否定期檢查；9質(zhì)量管理制度是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理制度：羅列10質(zhì)量保證措施是否制定質(zhì)量保證措施；11創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，規(guī)劃是否啟利于質(zhì)量目標實現(xiàn)。12質(zhì)量問題（事故）處理1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單；2、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。3、事故是否是按“叫/、放過”原則處理；13安全環(huán)保自控體系1、安全環(huán)保自控體系是否健全、安全環(huán)保職責(zé)是否明確，是否逐級簽訂責(zé)任書，層層落實；2、安全環(huán)保方針、目標的建立是否滿足業(yè)主/上級主管部門的要求，

4、相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標描述是否T;3、安全環(huán)保目標是否分解（可測量），是否落實到人；實現(xiàn)情況是否定期檢查；14安全、環(huán)境管理制度是否建立和檢索到以下安全環(huán)保管理制度：羅列15安全、環(huán)境保證措施是否制定安全、環(huán)境保證措施；16項目負責(zé)人1、項目經(jīng)理是否做到了每月1次以上巡檢；2、項目副經(jīng)理或總工是否做到每月2次以上巡檢。17自檢、互檢是否啟自檢、互檢記錄及質(zhì)量跟蹤卡。18專職檢查1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄是臺齊全；2、質(zhì)量問題整改是含形成閉環(huán)。19安、質(zhì)、劃、教育培訓(xùn)1、是否編制項目部教育培訓(xùn)計劃；2、三級安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全；3、全員教育、考核率100%4、農(nóng)民工教育、考核率100%5

5、、復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率100%6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證上崗率100%.20安全、環(huán)保檢查1、是否編制項目部安全環(huán)保檢查計劃；2、是否進行經(jīng)常性檢查。3、是否進行完期（季節(jié)性、法定節(jié)假日前后）檢查；4、是否進行綜合性大檢查；5、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉o21安、質(zhì)、環(huán)例會1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄；2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄。22作業(yè)指導(dǎo)書1是否經(jīng)項目總工程師審批；2是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。23（安全）技術(shù)交底1、交底內(nèi)容是否全面；2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場作業(yè)人員并履行簽字手續(xù)；24專項技術(shù)方案1專業(yè)性強、危險性大的分項工程是否按要求單獨編制專項技術(shù)方

6、案；2專項技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊全；3、專項技術(shù)方案中女、質(zhì)、環(huán)保證措施是否合理；4、專項技術(shù)方案是否進行交底、實施過程是否進行檢查并留有記錄。25工程日志1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時問是否連續(xù)，啟龍安質(zhì)環(huán)情況記錄；2、發(fā)現(xiàn)問題后龍跟蹤處理記錄。26儀器、儀表1、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標承諾；2、是否在檢測/校準后效期內(nèi)，計量檢測報告/校準證書是否齊全3、是否由專人負責(zé)管理并建立臺帳；27機具、設(shè)備1、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標承諾；2、是否建立臺帳；3、是否由專人負責(zé)定期檢查維護。28進場材料檢驗、驗收1、重要物資驗證記錄是否齊全；2、光、電纜測試記錄

7、；3、設(shè)備開箱檢驗記錄是否齊全。29倉庫儲存1、是否堆放整齊、狀態(tài)標識是否清楚；帳物卡臺帳是否相符；2、庫房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；后元防火禁煙標識；4、易燃易爆物品、危險化學(xué)品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨存放、標識清楚；處理過程是否符合要求。30檢驗批、分項、分部工程驗收資料1、自檢、報檢手續(xù)是含齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認進入下道，序施工現(xiàn)象；4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認是否齊全；31環(huán)境因素、危險源識別、評價與控制1、是否進行危險源識別和評價，識別是否充分，評價是否準確；2是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別和評價，識別

8、是否充分，評價是否準確。3、是否建立重大危險源、重要環(huán)境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據(jù)項目實施進行階段性檢查并及時進行更新；32安全生產(chǎn)資金投入1、是否編制項目部安全投入資金預(yù)算及使用計劃；2、安全投入資金（技措施費）的計提使用情況并建立臺帳；3勞動防護用品采購、發(fā)放記錄是有齊全；33應(yīng)急預(yù)案及演練1、是否建立應(yīng)急救援組織、人員配備、職責(zé)分工是否明確；2、是否針對重大危險源制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并報安質(zhì)部備案；3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是有針對性和可操作性；4、是否按照塊菜內(nèi)容配置必要的應(yīng)急救援物資；5、是否編制項目部應(yīng)急預(yù)案演練計劃；6、是否按計劃要求進行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，對演練結(jié)果進行評

9、價；7、是否對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進行評審及改進。34項目部駐地1、項目部設(shè)施滿足“三室”“五小”要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表"標牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時處埋；5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否啟檢查評比記錄；6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施；冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。35施工現(xiàn)場1、施工人員是否按圖施工；施工工藝是否滿足標準要求；2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場安全防護人員；4、是否按要求止確佩戴安全防護用品；5、現(xiàn)場安全防護措施是否到位；6、現(xiàn)場臨時用電是否符合要求；7、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境是否滿足施，要求；是否做到“人走場清”o36特種設(shè)備、特