安全管理歸檔和檢查表

1、現(xiàn)場管理機構(gòu)（指揮部）安全管理資料第一冊：安全管理文件安全管理收發(fā)文件（需記錄并做臺賬）安全法律、法規(guī)及標準清單(含附件) （需記錄）安全管理規(guī)章制度第二冊：安全管理目標、計劃及總結(jié)安全管理目標總體、年度、季度安全工作計劃（施工單位、監(jiān)理單位補2013年年度、2014年年度及季度安全工作計劃）各部門（崗位）及相關(guān)人員安全管理分解目標安全管理年度、季度總結(jié)材料（施工單位、監(jiān)理單位補2013年年度、2014年第1季度安全總結(jié)材料）監(jiān)理月報（監(jiān)理組補2013年、2014年）第三冊：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組及網(wǎng)絡(luò)圖（監(jiān)理、施工補）現(xiàn)場管理機構(gòu)負責(zé)人及各部門安全管理職責(zé)與各總監(jiān)辦、項目經(jīng)理部簽訂的

2、安全管理責(zé)任書（監(jiān)理、施工補）各總監(jiān)辦報備的安全監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組及網(wǎng)絡(luò)圖（監(jiān)理）現(xiàn)場管理機構(gòu)、總監(jiān)辦及項目經(jīng)理部主要人員變更記錄（小周）第四冊：安全會議安全會議通知安全會議簽到表安全會議記錄表安全會議紀要第五冊：安全教育培訓(xùn)人員登記表安全教育培訓(xùn)登記表安全教育培訓(xùn)記錄表安全知識考核記錄安全宣傳的相關(guān)資料第六冊：施工安全風(fēng)險評估施工安全風(fēng)險評估項目范圍各項目經(jīng)理部上報的施工安全風(fēng)險評估計劃施工安全風(fēng)險評估完成情況匯總表第七冊：安全生產(chǎn)條件審查總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表及附件各總監(jiān)辦報備的項目經(jīng)理部的工程開工安全生產(chǎn)條件審查表及附件工程項目開工安全生產(chǎn)條件審查表及附件（抽查）第八冊：安全生產(chǎn)預(yù)警提示管線

3、保護登記表管線交底記錄表其它預(yù)警提示記錄第九冊：危險性較大的工程管理危險性較大的工程一覽表專家論證的危險性較大的工程匯總表各總監(jiān)辦報備的各項目經(jīng)理部危險性較大的工程清單相關(guān)審查會議通知、方案資料、專家審查意見或會議紀要第十冊：安全檢查與整改安全檢查通知、記錄、通報、整改回復(fù)資料現(xiàn)場問題通知單現(xiàn)場問題整改回復(fù)單停工指令、復(fù)工申請、復(fù)工指令安全檢查圖片及影像資料上級有關(guān)部門安全監(jiān)督檢查通報及整改情況反饋第十一冊：安全生產(chǎn)費用總監(jiān)辦報備的項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)費用使用總體計劃表安全生產(chǎn)費用使用情況抽查記錄安全生產(chǎn)費用支付臺賬(分標段匯總)第十二冊：安全考核和獎懲對總監(jiān)辦定期安全檢查考核資料對項目經(jīng)理部定

4、期安全檢查考核資料考核通報上級有關(guān)部門安全考核通報資料第十三冊：事故報告、調(diào)查、處理和應(yīng)急救援交通運輸建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故快報表生產(chǎn)安全事故續(xù)報資料事故誡勉談話記錄事故調(diào)查處理相關(guān)資料現(xiàn)場管理機構(gòu)的應(yīng)急救援預(yù)案總監(jiān)辦報備的各項目經(jīng)理部應(yīng)急救援預(yù)案現(xiàn)場管理機構(gòu)組織的應(yīng)急救援演練通知、方案、過程資料及總結(jié)資料現(xiàn)場管理機構(gòu)安全管理用表表A-1 安全管理收發(fā)文件目錄表A-2安全法律、法規(guī)及標準清單表A-3安全會議簽到表表A-4安全會議記錄表表A-5人員登記表表A-6安全教育培訓(xùn)登記表表A-7安全教育培訓(xùn)記錄表表A-8施工安全風(fēng)險評估完成情況匯總表表A-9總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表表A-10工程項目開工安

5、全生產(chǎn)條件審查表表A-11管線保護登記表表A-12管線交底記錄表表A-13專家論證的危險性較大的工程匯總表表A-14總監(jiān)辦安全檢查考核表表A-15項目經(jīng)理部安全檢查考核表表A-16現(xiàn)場問題通知單表A-17安全生產(chǎn)費用支付匯總表表A-18交通運輸建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故快報表 工程項目安全管理收發(fā)文件目錄 表A-1序號文件來源文件標題文件日期收發(fā)文號頁碼來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)：來：發(fā)： 工程項目安全法律、法規(guī)及標準清單 表A-2序號名 稱生效日期發(fā)布機關(guān)123456789101112131415161718192021222324 工程

6、項目 安 全 會 議 簽 到 表 表A-3 會議名稱會議時間會議地點主 持 人組織部門實到人數(shù)序 號姓 名單位（部門）職務(wù)（崗位）聯(lián)系電話 工程項目 安 全 會 議 記 錄 表 表A-4 會議名稱會議時間會議地點主 持 人組織部門記 錄 人出席對象：會議主要內(nèi)容 工程項目 人 員 登 記 表 表A-5序號姓名性別職務(wù)（職稱）身份證號進場時間退場時間備注123456789101112131415161718 工程項目安全教育培訓(xùn)登記表 表A-6 序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)主講人備注 工程項目安全教育培訓(xùn)記錄表 表A-7 組織部門主講人參加部門人數(shù)教育培訓(xùn)主題 學(xué)時教育培訓(xùn)內(nèi)容（

7、可附頁）與會人員簽名培訓(xùn)日期： 記錄人： 文檔可自由編輯打印 工程項目施工安全風(fēng)險評估完成情況匯總表序號項目經(jīng)理部名稱重大風(fēng)險源名稱評估完成情況備注表A-8 工程項目總監(jiān)辦安全生產(chǎn)條件審查表 表A-9 總監(jiān)辦名稱： 審查時間：序號審查內(nèi)容審查結(jié)論備注1安全監(jiān)理規(guī)章制度建立情況2安全監(jiān)理組織機構(gòu)建立情況3安全監(jiān)理人員到位和持證情況4安全監(jiān)理計劃編制審批情況審查人員簽名： 現(xiàn)場管理機構(gòu)負責(zé)人簽名： 工程項目工程項目開工安全生產(chǎn)條件審查表 表A-10項目經(jīng)理部名稱： 審查時間：序號審查內(nèi)容 審查結(jié)論備注1安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程建立情況2安全管理組織機構(gòu)建立情況3安全管理人員到位和持證情況4施工組

8、織設(shè)計中安全技術(shù)措施和臨時用電方案編制審批情況5危險性較大的工程安全專項方案編制計劃報批情況6安全生產(chǎn)費用投入計劃報批情況審查人員簽名： 現(xiàn)場管理機構(gòu)負責(zé)人簽名： 工程項目 管 線 保 護 登 記 表 表A-11序 號位 置名稱規(guī)格狀況權(quán)屬單位聯(lián)系人及電話保護責(zé)任單位負責(zé)人及電話保護措施備注標段樁號 工程項目 管 線 交 底 記 錄 表 表A-12交底名稱交底時間交底單位被交底單位交底內(nèi)容：（可附頁）現(xiàn)場管理機構(gòu)總監(jiān)辦項目經(jīng)理部簽名:簽名:簽名: 注：此表一式三份，現(xiàn)場管理機構(gòu)、總監(jiān)辦、項目經(jīng)理部各一份。 工程項目專家論證的危險性較大的工程匯總表 表A-13序號總監(jiān)辦項目經(jīng)理部名稱危險性較大的

9、工程名稱備注123456789101112 工程項目總監(jiān)辦安全檢查考核表 表A-14檢查單位： 受檢單位：考核內(nèi)容考核標準考核方法分值扣分實得分各項安全生產(chǎn)制度文件建設(shè)情況*未以正式文件形式建立各項制度，扣15分，制度建設(shè)少一項扣1分。上級文件未轉(zhuǎn)發(fā)，扣5分/次。查單位發(fā)文15制度文件中的職責(zé)未落實到部門和責(zé)任人，扣1-7分。未根據(jù)項目特點補充完善更新制度，扣2分/項。安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)情況*未組建安全生產(chǎn)監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組，扣15分。查單位發(fā)文15未配置必要的安全監(jiān)理人員，扣15分。安全檢查和旁站記錄情況安全檢查未制定各項安全檢查計劃，扣15分查記錄15無各類安全檢查的記錄或記錄不全，扣1-10

10、分發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，無整改通知和回復(fù)記錄，扣2分/次旁站監(jiān)督無對危險性較大的工程及作業(yè)的旁站監(jiān)督記錄或不全，扣2分/次無日常旁站記錄或記錄不全，扣1-10分審查安全專項施工方案情況未參與安全專項施工方案審查會議，扣1-15分。查記錄、查檔案資料15組織職責(zé)范圍內(nèi)的安全方案的審查沒有或缺失，扣1-15分。方案種類少一項扣2分,（15分封頂）應(yīng)急預(yù)案編制情況未審查應(yīng)急預(yù)案，扣12分。查記錄、查檔案資料12審查應(yīng)急預(yù)案記錄不全，扣1-5分。安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的審核情況無安全經(jīng)費使用檢查記錄，扣12分查記錄12對施工單位安全經(jīng)費的審批沒有留存記錄或記錄不全，扣1-6分對施工單位的安全專項經(jīng)費申請報

11、告未經(jīng)審核即批準上報，扣1-6分教育培訓(xùn)情況無相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)記錄，扣8分查記錄8安全教育培訓(xùn)記錄次數(shù)不符合標準，扣1-8分，次數(shù)少一次扣1分,（6分封頂）監(jiān)理檔案建立情況未確定專門人員進行安全資料的匯總、管理，扣8分查記錄8安全檔案內(nèi)容不完整，扣1-4分安全監(jiān)理日志記錄不完整，扣1-4分合計100檢查時間： 檢查人： 工程項目項目經(jīng)理部安全檢查考核表表A-15檢查單位： 受檢單位：考核內(nèi)容考核標準考核方法分值扣分實得分安全生產(chǎn)管理資料（40%）各項安全生產(chǎn)制度建設(shè)情況未以正式文件發(fā)布各項制度，扣15分。制度建設(shè)少一項扣2分。查單位發(fā)文 15制度文件中的職責(zé)未落實到部門和責(zé)任人，扣1-7分

12、。未根據(jù)項目特點補充完善更新制度，扣1-7分。安全生產(chǎn)組織機構(gòu)情況企業(yè)未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣15分，人數(shù)少一名扣10分。查單位發(fā)文15各級未配備足夠的專、兼職安全生產(chǎn)管理人員，扣1-7分，人數(shù)少一名扣5分。安全檢查記錄情況未制定各項安全檢查計劃，扣15分查記錄15無各類安全檢查記錄或記錄不全，扣1-10分安全隱患未按監(jiān)理要求進行整改，扣1-10分編制安全專項施工方案，組織安全技術(shù)交底情況未保留安全檢查、整改通知及回復(fù)記錄，扣5-15分查記錄、查檔案資料15編制安全專項施工方案種類不符合交通工程建設(shè)項目安全專項方案目錄及審查要求，扣1-10分。方案種類少一項扣

13、1分,（10分封頂）無安全技術(shù)交底記錄或不全，扣1-10分。應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況未審查應(yīng)急預(yù)案，扣12分。查記錄、查檔案資料10審查應(yīng)急預(yù)案記錄不全，扣1-6分。合理使用安全生產(chǎn)費用及辦理保險情況未嚴格按照經(jīng)費使用辦法進行費用使用，扣1-10分查檔案資料10費用使用相關(guān)發(fā)票等證明不全或無，扣1-5分未給全體施工現(xiàn)場的人員辦理保險，扣1-5分教育培訓(xùn)情況無相關(guān)培訓(xùn)記錄，扣10分10安全教育培訓(xùn)次數(shù)不符合要求，扣1-10分，次數(shù)少一次扣4分。查記錄安全管理資料建立情況安全管理資料不完備，扣2分/處查檔案資料10未確定專門人員進行安全資料的匯總、管理，扣5分 續(xù)上表 考核內(nèi)容考核標準考核方法分值扣

14、分實得分現(xiàn)場檢查（60%）人員安全操作情況人員資質(zhì)作業(yè)人員無證上崗，扣10分/人?，F(xiàn)場隨機檢查50人員操作作業(yè)人員操作不符合規(guī)范，扣5分/人。安全防護安全防護不符合規(guī)范，扣10分/處設(shè)備與設(shè)施管理情況大型設(shè)備管理無專人管理，扣5分/次，（5分封頂）現(xiàn)場隨機檢查20設(shè)備使用時無人做現(xiàn)場維護，扣5分/次。特種設(shè)備管理無專人管理，扣5分/次。設(shè)備使用時無人做現(xiàn)場維護，扣5分/次。機械設(shè)備安全檢驗管理起重設(shè)備、特種設(shè)備未經(jīng)專業(yè)機構(gòu)檢驗合格就投入施工，扣10分/臺無生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證或證件不齊全，扣10分/處現(xiàn)場機械設(shè)備未按期復(fù)檢，扣10分/處。作業(yè)環(huán)境安全情況施工場所安全條件施工場所粉塵、毒物、噪

15、聲等未達到有關(guān)安全標準的要求，扣5分/處現(xiàn)場隨機檢查30施工現(xiàn)場生活區(qū)、辦公區(qū)、施工區(qū)設(shè)置不符合有關(guān)規(guī)定要求，扣5分/處施工現(xiàn)場未按要求進行封閉圍擋，扣5分/處未按照標準要求配置安全宣傳標語，扣5分/處未按照要求設(shè)置警示牌、指示牌、公告牌及各種標志，扣5分/處施工現(xiàn)場未按規(guī)定封閉管理，扣5分/處施工現(xiàn)場未按規(guī)定配備滅火器材，扣5分警示、警告標識不符合安全色與安全標志規(guī)定要求，扣5分/處施工用電安全外電防護措施不符合要求、封閉不嚴密的，扣5分/處現(xiàn)場隨機檢查接地與接零保護系統(tǒng)不符合要求，扣5分/處配電箱、開關(guān)箱設(shè)置與使用，配電線路不符合要求，扣5分/處變配電裝置不符合安全規(guī)定，扣5分/處現(xiàn)場照明不符合施工安全要求，扣5分/處合計100檢查時間： 檢查人： 工程項目現(xiàn) 場 問 題 通 知 單 表A-16檢查部門檢查時間受檢查單位存在問題：限期整改時間受檢單位負責(zé)人簽字檢查人員簽字復(fù)查意見復(fù)查人： 年 月 日備注：注：本表一式 2份，檢查雙方各執(zhí)一份。 工程項目 安全生產(chǎn)費用支付匯總表 表A-17 項目經(jīng)理部名稱： 序號日 期本期申報安全費用（萬元）本期審批金額（萬元）累計支付金額（萬元）支付證書