四川內(nèi)江紅十字會(huì)

1、四川省內(nèi)江市紅十字會(huì)2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能傳播國(guó)際紅十字會(huì)運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法，開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)、救助、救護(hù)工作；造血干細(xì)胞的采集捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、遺體捐獻(xiàn)宣傳；開(kāi)展地區(qū)以及與國(guó)外紅十字會(huì)組織的合作與交流；完成市政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他工作。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況 救災(zāi)備災(zāi)工作1、繼續(xù)推進(jìn)新加坡紅十字會(huì)援助的5個(gè)博愛(ài)家園項(xiàng)目。2、實(shí)施香港紅十字會(huì)援助2個(gè)“博愛(ài)家園-社區(qū)為本減災(zāi)項(xiàng)目”。香港紅十字會(huì)援助博愛(ài)家園項(xiàng)目在威遠(yuǎn)連界鎮(zhèn)李子壩村和中峰村實(shí)施，實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施36.45萬(wàn)元，組織兩村村民共計(jì)140余人，開(kāi)展防災(zāi)應(yīng)急培訓(xùn)12次。救助幫扶工作

2、1、開(kāi)展“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)。，籌資41.3946萬(wàn)，購(gòu)置物資慰問(wèn)困難群眾，受益群眾達(dá)1461戶(hù)計(jì)13161人。2、爭(zhēng)取66.7萬(wàn)元資助重病貧困患兒。3、籌集30萬(wàn)元資助貧困學(xué)生556名。4、脫貧攻堅(jiān)今年共籌資4.2萬(wàn)元支持中棚村精準(zhǔn)脫貧。把加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為精準(zhǔn)扶貧的核心任務(wù)。救護(hù)培訓(xùn)工作培訓(xùn)應(yīng)急救護(hù)師資116人，急救員418人。普及培訓(xùn)5萬(wàn)余人。 “三獻(xiàn)”工作今年新增造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者120人。精配成功2人新增人體器官和遺體組織捐獻(xiàn)志愿者52余人，捐獻(xiàn)遺體和眼角膜3人。二、部門(mén)概況內(nèi)江市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)備災(zāi)物資儲(chǔ)備中心。部門(mén)正縣級(jí)單位一個(gè)，下屬正科級(jí)單位一個(gè)。三、收支決算總體情

3、況說(shuō)明2017年內(nèi)江市紅十字會(huì)本年收入合計(jì)152.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入152.43萬(wàn)元，約占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0.01萬(wàn)元，約占0%。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）2017年內(nèi)江市紅十字會(huì)本年支出合計(jì)145.42萬(wàn)元，其中：基本支出145.42萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（圖2:支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)152.43萬(wàn)元。與2016年相

4、比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加28.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)145.42萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加34.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加34.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.42萬(wàn)元，主要用于以下方面:一

5、般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；教育支出0.79萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出138.53萬(wàn)元，占95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.97萬(wàn)元，占2%；住房保障支出3.13萬(wàn)元，占2%。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）支出決算為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為6.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為132.33萬(wàn)元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

6、是：一是無(wú)福利費(fèi)支出，二是信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余。4社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145

7、.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)83.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)62.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用

8、設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公車(chē)出行管理，結(jié)余公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.83萬(wàn)元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因

9、公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2016年持平。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.83萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.83萬(wàn)元。主要用于備災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目執(zhí)行、督查等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.83萬(wàn)元，下降23%。主要原因是加強(qiáng)公車(chē)出行管理，結(jié)余公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的

10、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)紅十字會(huì)督導(dǎo)工作；各省市、縣區(qū)紅十字會(huì)到內(nèi)江交流學(xué)習(xí)。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.01萬(wàn)元，與2016年基本持平。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，內(nèi)江市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.4萬(wàn)元，比2016年增加7.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，內(nèi)江市紅十字會(huì)政府

11、采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，2017年度內(nèi)江市紅十字會(huì)無(wú)采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，內(nèi)江市紅十字會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問(wèn)題

12、：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度時(shí)間與支出未同步。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)時(shí)間與支出同步。2017年內(nèi)江市紅十字會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門(mén)決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）1中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分）1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管

13、理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開(kāi)（6分）預(yù)算公開(kāi)（2分）2決算公開(kāi)（2分）2績(jī)效信息公開(kāi)（2分）2績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）2評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門(mén)績(jī)效情況（45分）履職成效（20分）部門(mén)特性指標(biāo)201、救災(zāi)、救助、救護(hù)2、造血干細(xì)胞采集、捐獻(xiàn)和遺體捐獻(xiàn)3、救護(hù)培訓(xùn)可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）5人才培養(yǎng)（5分）5滿(mǎn)意度（10分）協(xié)作部門(mén)滿(mǎn)意度（3分）3管理對(duì)象滿(mǎn)意度（3分）3社會(huì)公

14、眾滿(mǎn)意度（4分）43.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。本部門(mén)對(duì)無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位。4.2017年內(nèi)江市紅十字會(huì)無(wú)項(xiàng)目支出。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3.社會(huì)保障和就業(yè)：指用于社會(huì)保障和就業(yè)等方面的支出。4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)