小型露天采石場安全標準化資料清單

1、記錄填寫說明一、 目標與承諾1、 制定量化的年度安全生產(chǎn)目標（下發(fā)文件）-已發(fā)2、 安全目標完成情況統(tǒng)計分析表-每季度填寫一次3、 負責人簽訂安全承諾書-每年簽訂4、 年度安全生產(chǎn)工作計劃-每年制定5、 安全標準化工作實施方案6、 2012年安全目標和安全承諾書制作成告知牌-現(xiàn)場公開二、 安全生產(chǎn)法律法規(guī)1、 法律法規(guī)需求調(diào)查表-定期進行調(diào)查，半年一次2、 適用的法律法規(guī)清單-有新的法律法規(guī)時進行更新3、 法律法規(guī)電子版4、 法律法規(guī)文本-培訓時發(fā)的有關安全方面的法律法規(guī)、書籍或打印與采場聯(lián)系密切的三、 安全生產(chǎn)組織保障1、 安全管理機構和人員的任命文件-已發(fā)2、 專業(yè)技術人員聘用文件-已發(fā)3

2、、 安全文件評審記錄表-填寫日期2011年10月20日4、 安全責任制考核記錄-每季度一次（對照人員責任制，分別進行考核）5、 安全文件發(fā)放收回記錄- 發(fā)放責任制、操作規(guī)程 6、 安全責任制、管理制度執(zhí)行考核記錄-每季度進行一次，對照管理制度的相關要求，檢查執(zhí)行情況。7、 安全會議記錄-每月一次，全體人員參加的會議，包括法人8、 外部聯(lián)系一覽表-填寫外部聯(lián)系部門9、 外部安全投訴記錄-有投訴時填寫10、 合理化建議記錄11、 安全標準化系統(tǒng)管理評審計劃-每年一次，6月進行12、 標準化系統(tǒng)管理評審檢查表-每年一次，6月進行13、 安全標準化系統(tǒng)管理評審報告-每年一次，6月進行14、 供應商、承

3、包商名錄-填寫供應商15、 供應商評審記錄-填寫供應商16、 承包商選擇、評價登記表-如不涉及可不填寫17、 供應商、承包商作業(yè)現(xiàn)場安全檢查記錄-如不涉及可不填18、 供應商、承包商員工使用公司設備前培訓記錄-如不涉及可不填19、 供應商、承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄-如不涉及可不填四、 風險管理1、 成立風險評價小組通知-已發(fā)2、 風險評價計劃-已發(fā)3、 風險評價記錄-按風險評價計劃中的人員簽字4、 風險評價回顧記錄-每年一次五、 安全教育與培訓1、 培訓需求調(diào)查分析記錄-每年底進行一次2、 培訓計劃 -已制定，每年一次3、 培訓記錄表-按培訓計劃填寫4、 職工安全考核成績表-按進行考核的結果

4、填寫，日期在培訓日 期之后5、 新從業(yè)人員三級教育臺賬-將一線員工填入，日期填在2012.1月6、 三級教育登記卡（時間不少于40學時）-每人1份7、 特種作業(yè)人員登記及證書8、 培訓講義9、 培訓試卷-答題時注意筆跡不要雷同六、 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1、 開采設計（包括各項圖紙）2、 新建、改建、擴建項目應進行設計，走“三同時”手續(xù)3、 現(xiàn)場安全（按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采，每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度按設計要求進行）4、 挖掘機、配電室等配備滅火器。5、 運輸設備和線路維護及時，運輸路線安全警示標志醒目、齊全。七、 設備設施安全管理1、

5、 建立設備設施安全管理檔案（操作、維護規(guī)程；技術資料和圖紙；風險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。）2、 設備臺賬3、 年設備設施檢維修計劃表 -每年一次4、 設備維護保養(yǎng)記錄-根據(jù)維修計劃填寫5、 設施設施檢查維護記錄-日常保養(yǎng)記錄6、 新設備風險評價表7、 特種設備檢驗檢測臺賬八、 作業(yè)現(xiàn)場安全管理1、 安全警示標志臺賬2、 安全警示標志檢查、維護記錄-每月一次3、 勞動防護用品需求評估記錄4、 勞動防護用品的發(fā)放臺賬5、 職業(yè)危害因素識別記錄6、 職業(yè)危害因素告知書（每人簽訂一份）7、 職業(yè)衛(wèi)生檔案（職業(yè)危害因素檢測與控制記錄、員工健康監(jiān)護結果、職業(yè)危害防護設施臺賬）8、 健康

6、監(jiān)護檔案（每人一份）九、 安全投入與工傷保險1、 繳納工傷保險證明2、 年度安全措施計劃 3、 安全費用臺賬-安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄-可用賬本建立，使用范圍看制度十、 檢查、處理和應急1、 綜合安全檢查表（綜合每月至少一次）2、 巡回安全檢查表（巡回檢查生產(chǎn)前進行）3、 檢查表回顧和更新記錄-每年4、 隱患整改通知單-發(fā)生時5、 安全隱患及整改登記臺賬-發(fā)生時6、 經(jīng)專家評審的應急預案、應急預案備案證明7、 應急救援設備、設施清單8、 應急救援設備、設施檢查與維護記錄-每月 9、 成立兼職救援隊伍的文件、成立應急小組的通知-已發(fā)10、 應急演練計劃11、 應急演練人員簽到表12、 應急演練記錄13、 應急演練評審記錄 十一、事故、事件報告和調(diào)查分析1、 事故、事件登記表2、 事故、事件調(diào)查記錄3、 安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計月報表4、 事故事件回顧記錄十