實驗室管理制度03180

1、 實驗室管理制度 1目的： 1.1明確實驗室試驗范圍、試驗方法及實驗室工作程序，確保實驗室滿足相關(guān)標準的能力。2范圍：2.1適用于公司新產(chǎn)品開發(fā)過程中及日常生產(chǎn)過程中的性能測試及功能測試，以及定期的產(chǎn)品抽樣測試。3. 定義：3.1實驗室：包括表面處理試驗室、衛(wèi)浴排水性能試驗室、風柵性能試驗室。4. 職責： 4.1實驗室：負責公司所有產(chǎn)品的內(nèi)部測試； 4.2送測項目或部門：負責送測需求的提出，合格樣品的提供；5內(nèi)容：5.1日常送測作業(yè)流程：步驟工 作 流 程主導(dǎo)部門配合部門說 明相關(guān)支持文件及結(jié)果1送測申請送測單位實驗室1.1當1.2項中出現(xiàn)需要測試時，送測單位應(yīng)填寫【送測申請單】，并提供合格的

2、樣品以確保測試有效性。1.2請需要測試的送測單位做出以下選擇：A、新產(chǎn)品開發(fā)時；B、設(shè)計變更時；C、工藝變更時；D、品質(zhì)改善時；E、其它；【送測申請單】2確認登記AB實驗室送測單位2.1試驗員必須對【送測申請單】和送測樣品進行最終確認，合格接收。若公司可以進行測試，則將送測申請單相關(guān)內(nèi)容記入于【送測樣品登記表】，按流程A內(nèi)部測試。2.2若公司現(xiàn)有條件無法測試，需委外送測，則試驗員根據(jù)【送測申請單】中相關(guān)內(nèi)容填寫【委外測試申請表】，經(jīng)實驗室主管審核，需求單位確認后，將相關(guān)信息登記于【送測樣品登記表】，按流程B委外測試。2.3試驗員在確認送測要求完成時間時，如不能完成則應(yīng)與送測單位協(xié)商完成時間?！?/p>

3、送測申請單】【送測樣品登記表】【委外測試申請表】3測試準備A實驗室3.1試驗員測試前要認真檢查設(shè)備、工裝夾具及測試標準等是否完整。4測 試實驗室4.1試驗員依據(jù)各項【測試作業(yè)指導(dǎo)書】進行測試。在測試過程中要適時觀測，并將試驗過程記入【表面處理試驗過程記錄表】或【測試過程記錄表】中。4.2測試過程中未經(jīng)實驗室相關(guān)人員許可，任何人不得擅自更改試驗機臺參數(shù)?！颈砻嫣幚碓囼炦^程記錄表】【測試作業(yè)指導(dǎo)書】【測試過程記錄表】5出據(jù)報告實驗室5.1試驗員依據(jù)【表面處理試驗過程記錄表】或【測試過程記錄表】內(nèi)容出據(jù)【測試報告】，并通知測試單位完成狀態(tài)。5.2【測試報告】為一式二份，（一份交送測單位，一份由實驗室

4、存檔）。【表面處理試驗過程記錄表】【測試過程記錄表】6簽收確認送測單位實驗室6.2送測單位在【送測樣品登記表】簽收確認，并帶走測試樣品（需留樣品除外）。6.3需求單位在確認【測試報告】時對相關(guān)測試記錄不明白可向試驗員咨詢?！舅蜏y樣品登記表】【測試報告】7試驗設(shè)備保養(yǎng)實驗室7.1每次做完試驗，須將設(shè)備、工裝歸位，并將樣品放回原位，并及時搞好（室內(nèi)、設(shè)備、工裝等）清潔衛(wèi)生。7.2試驗員應(yīng)定時對設(shè)備工裝、機臺進行保養(yǎng)及點檢，并記入【設(shè)備保養(yǎng)點檢卡】。7.3發(fā)現(xiàn)試驗設(shè)備或量測設(shè)備、工裝夾具損壞、失效時應(yīng)及時上報情況7.4具體參見量測與監(jiān)控設(shè)備管理程序相關(guān)內(nèi)容。量測與監(jiān)控設(shè)備管理程序【設(shè)備保養(yǎng)點檢卡】8

5、樣品處理C實驗室送測單位8.1實驗室將測試后的樣品進行隔離存放，待送測單位領(lǐng)取測試報告時將樣品收回。8.2特殊樣品或客供樣品依照樣品管理程序中相關(guān)規(guī)程進行操作作業(yè)。樣品管理程序9B搜索測試機構(gòu)實驗室9.1實驗室根據(jù)【委外測試申請表】所填測試項目搜尋合適的測試機構(gòu)，認真審核委外測試機構(gòu)的試驗標準、試驗條件和認證資質(zhì)。原則上至少要有兩至三家進行對比?！疚鉁y試申請表】10報 價測試機構(gòu)實驗室10.1實驗室將相關(guān)測試要求，傳給符合要求的測試機構(gòu)進行報價（至少兩家以上），并對測試機構(gòu)提供的報價進行對比、審核。10.2審核確認后，將測試機構(gòu)提供的報價填入【委外測試報價表】，并將相關(guān)的信息知會送測單位進行

6、確認。【委外測試報價表】11審 批OKNG實驗室11.1實驗室根據(jù)測試機構(gòu)提供報價單填寫【委外測試報價表】，并附上【委外測試申請表】按批準權(quán)限進行申報。11.2實驗室要對【委外測試申請表】和測試機構(gòu)提供的測試報告負責。【委外測試申請表】【委外測試報價表】12寄樣測試實驗室測試機構(gòu)12.1實驗室根據(jù)審批后的【委外測試申請表】和【委外測試報價表】，聯(lián)系測試機構(gòu)進行測試，將樣品及相關(guān)資料寄往測試機構(gòu)指定的地址，并確認完成日期?！疚鉁y試申請表】【委外測試報價表】13C付款及獲取報告實驗室會計部13.1寄樣測試后，實驗室應(yīng)及時以【委外測試申請表】【委外測試報價表】等憑證依據(jù)款項收支管理規(guī)定進行付款作業(yè)

7、。以免耽誤測試報告的獲取。13.2實驗室接到測試機構(gòu)提供的“測試報告”要進行最終確認。并對委外測試機構(gòu)提供的相關(guān)資料進行存檔保管。【委外測試申請表】【委外測試報價表】款項收支管理規(guī)定14C報告簽領(lǐng)實驗室送測單位14.1實驗室要把確認后的結(jié)果及時知會送測單位，各單位在【送測樣品登記表】上簽字確認后領(lǐng)取【測試報告】及相關(guān)物品。14.2實驗室把委外測試報告原件的品名及編號等相關(guān)信息記入【委外測試登記表】進行存檔保管?！疚鉁y試登記表】【送測樣品登記表】5.2定期產(chǎn)品審核工作流程：步驟工 作 流 程主導(dǎo)部門配合部門說 明相關(guān)支持文件及結(jié)果1編制審核計劃實驗室1.1實驗室每年根據(jù)內(nèi)部稽核計劃編制年度【產(chǎn)

8、品審核計劃表】對產(chǎn)品進行抽樣審核。【產(chǎn)品審核計劃表】2NG核 準OK管理者代表2.1【產(chǎn)品審核計劃表】經(jīng)實驗室主管審核后，交管理者代表批準后下發(fā)執(zhí)行?！井a(chǎn)品審核計劃表】3審核準備實驗室相關(guān)部門3.1實驗室需編制【產(chǎn)品審核檢查表】，檢查表主要內(nèi)容為：產(chǎn)品的幾何尺寸和形位公差、產(chǎn)品的材質(zhì)、性能、外觀、包裝清潔、裝箱質(zhì)量及標識。3.2審核相關(guān)文件的準備如下：A、最新版本的產(chǎn)品圖紙；B、所涉及的技術(shù)標準和檢驗、試驗標準；C、顧客的特殊要求；D、法律要求；E、不合格項目的分類；3.3實驗室除了相關(guān)文件的準備外，還需確定抽樣樣本大小與樣本批次及檢測設(shè)備與儀器等的準備。【產(chǎn)品審核檢查表】4審核實施實驗室生管

9、部/各專業(yè)廠4.1產(chǎn)品審查實施前，實驗室需以【聯(lián)絡(luò)單】形式知會生管部及各專業(yè)廠，抽檢樣品的品號及數(shù)量。4.2實驗室按照【產(chǎn)品審核檢查表】對指定產(chǎn)品進行抽樣檢驗并記錄檢驗結(jié)果。按產(chǎn)品分等標準的規(guī)定在成品庫中隨機抽取足夠的樣本進行檢驗。【聯(lián)絡(luò)單】【產(chǎn)品審核檢查表】5編寫審核報告實驗室5.1審核結(jié)束后，實驗室主管對審核結(jié)果進行匯總，填寫產(chǎn)品審核結(jié)果表，編寫【產(chǎn)品審核報告】，并分析評價審核結(jié)果。【產(chǎn)品審核報告】6審核判定NGOK實驗室6.1實驗室對審核結(jié)果進行判定,判定OK直接存檔,判定NG,則要求責任單位進行原因分析,提出糾正預(yù)防措施進行改善。7糾正預(yù)防措施責任單位品保部7.1依【產(chǎn)品審核報告】分發(fā)給相關(guān)責任部門并限期整改并對其整改實施進行跟蹤，按糾正與預(yù)防管理程序執(zhí)行?！井a(chǎn)品審核報告】8NGOK整改復(fù)核實驗室責任單位8.1審核小組需對責任單位的糾正預(yù)防措施進行復(fù)核。確保不符合項已得到糾正預(yù)防。9資料歸檔實驗室9.1實驗室需將產(chǎn)品審核相關(guān)的資料進行歸檔保存，具體參照記錄管理程序作業(yè)。記錄管理程序6相關(guān)文件/資料：6.1量測與監(jiān)控設(shè)備管理程序WRN-PQ-B-176.2樣品管理程序WRN-TR-B-066.3款項收支管理規(guī)定WRN-CF-B-046.4記錄管理程序WRN-PQ-B-20