原材料、配件水平原材

1、原材料、配件水平產(chǎn)品原材料和元器件的性能及質(zhì)量。1.1 產(chǎn)品原材料、配件水平1.器件組成選用的電調(diào)衰減器、濾波器、功率放大器等元器件都經(jīng)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測，對(duì)產(chǎn)品的檢查上要做到全方位的檢查，細(xì)心、認(rèn)真。2.對(duì)待產(chǎn)品的判斷上只有“合格”，“不合格”兩種判斷。絕對(duì)不允許出現(xiàn)第三種，放行生產(chǎn)或者降級(jí)處理等生產(chǎn)判斷，以免導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量總體下降。1.2 原材料采購、配件和設(shè)備檢驗(yàn)制度1目的 規(guī)范公司原材料、配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制，明確材料、配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低原材料消耗。通過評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足項(xiàng)目質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)原材料、配件和設(shè)備供貨方的環(huán)

2、境及職業(yè)安全健康行為施加影響。 2適用范圍 本程序適用于本公司為完成項(xiàng)目生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。 3職責(zé) 3.2項(xiàng)目總經(jīng)理 3.2.1審批材料、配件和設(shè)備供方。審批材料、配件和設(shè)備采購計(jì)劃。 3.3設(shè)備材料科 3.3.1為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。 3.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供貨方； 3.3.3負(fù)責(zé)審核原材料、配件和設(shè)備采購計(jì)劃。 3.4項(xiàng)目部： 3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。 3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位項(xiàng)目材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)設(shè)備材料科，編制月度材料申請(qǐng)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃

3、。 3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 4工作程序 4.1供方評(píng)價(jià) 4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評(píng)價(jià) a. 材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類 主要材料：包括電調(diào)衰減器、濾波器、功率放大器等元器件等。 零星物資：五金件等。 b.評(píng)價(jià)內(nèi)容 物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；產(chǎn)品許可證、檢測報(bào)告、合格證； 企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)； 優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。 c.評(píng)價(jià)方法 由設(shè)備材料科對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)主要材料如：電調(diào)衰減器、濾波器、功率放大器等元器件，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時(shí)評(píng)定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時(shí)評(píng)定中間商和廠家。 設(shè)備材料科在采購工作實(shí)施

4、前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。填寫供方評(píng)估表，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。 零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購。 4.2采購計(jì)劃 4.2.1項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部按照項(xiàng)目要求編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)審批。 4.2.2材料需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。 4.2.3采購計(jì)劃 a.項(xiàng)目部材料員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制物資采購申請(qǐng)計(jì)劃一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)設(shè)備材料科審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。 b.設(shè)備材料科材

5、料員根據(jù)物資采購申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行采購。 4.3采購合同 4.3.1根據(jù)采購計(jì)劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。 4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在采購記錄上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。4.4采購實(shí)施 物資采購實(shí)施：設(shè)備材料科材料員按采購計(jì)劃在合格供方名冊(cè)中實(shí)施采購。 4.5材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收 4.5.1進(jìn)貨檢

6、驗(yàn) 4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場或入庫時(shí)，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄。 4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫材料復(fù)試通知單，交試驗(yàn)員取樣。 4.5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，如無法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執(zhí)行。 4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商

7、索要。 4.5.1.5 電調(diào)衰減器、濾波器、功率放大器等元器件重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證明。 4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。 4.5.1.7材料員必須及時(shí)提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。 4.5.1.8對(duì)于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。 4.5.2材料復(fù)試 4.5.2.1試驗(yàn)員接到材料復(fù)試通知單后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試

8、。 4.5.2.2試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。 4.5.3重新檢驗(yàn) 當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5.4未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行 4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出緊急放行物資申請(qǐng)表，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。 4.5.4.2不能追回和更

9、換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。 4.5.5采購物資的驗(yàn)證 4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員對(duì)采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制物資驗(yàn)證記錄表（見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。 4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制物資驗(yàn)證記錄表，驗(yàn)證合格后方可供貨。 4.6物資的搬運(yùn) 4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對(duì)易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。

10、 4.6.2對(duì)大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。 4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時(shí),搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。 4.6.4搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記。 4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場入庫 a）物資進(jìn)場入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。 b）項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

11、 c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時(shí)辦理進(jìn)場入庫驗(yàn)收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng) a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。 b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好材料庫存臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。 c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。 4.7.3物資的出庫 a）庫房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)

12、、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。 b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。 4.7.4項(xiàng)目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫材料庫存臺(tái)帳。 4.8物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗(yàn)待定。 4.8.3標(biāo)識(shí)方法 a.對(duì)采購入庫的電調(diào)衰減器、濾波器、功率放大器等元器件等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； b.對(duì)現(xiàn)場短期存放

13、的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c. 對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 4.8.4標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理 a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致； b.現(xiàn)場標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識(shí)材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失； c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4.9不合格工程物資的控制 4.9.1不合格工程物資：如不合格

14、鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。 4.9.2項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資為不合格品，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。 4.9.3不合格物資的判斷 所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。 4.9.4不合格物資的標(biāo)識(shí) 凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺(tái)帳。 4.9.5不合格物資的評(píng)審 a.購入的不合格物資，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫不合格材料評(píng)審處置記錄

15、，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證； b.購入的不合格物資價(jià)值達(dá)到1000元及以上時(shí)，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評(píng)審，并填寫不合格材料評(píng)審處置報(bào)告，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。 4.9.6不合格物資的處置 a.降級(jí)使用或改做它用； b.拒收、報(bào)廢。 4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可降級(jí)使用或改做它用。 4.10對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本產(chǎn)品質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。 4.11項(xiàng)目部出現(xiàn)的不合格材料，并建立不合格信息臺(tái)帳，每月向設(shè)備材

16、料科傳遞。1.3 質(zhì)量保證措施1、 我公司在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造過程中嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001IS09001質(zhì)量體系、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)產(chǎn)品具體要求，合理完善的質(zhì)量保證體系，實(shí)施全過程控制，滿足用戶對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量保證要求。質(zhì)量方針：我公司的一切質(zhì)量活動(dòng)滿足用戶的需求和期望，實(shí)現(xiàn)“一流素質(zhì)、一流產(chǎn)品、一流服務(wù)”。(1)組織及職責(zé)在我公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，成立工程項(xiàng)目工作組，由副總經(jīng)理任組長，成員有副總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)質(zhì)量部等成員組成。負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)劃、外購配套、生產(chǎn)、試驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)以及服務(wù)全過程的質(zhì)量保證工作，并對(duì)設(shè)備制造過程中的各個(gè)工序特別是關(guān)鍵工序，進(jìn)行質(zhì)量檢測和控制，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合同技術(shù)、質(zhì)量要求，使用戶滿意。(2) 質(zhì)量體系在合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造全過程中，我公司將完全采用GB/T19001-1994IS09001標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化質(zhì)量體系，保證其有效運(yùn)行，該質(zhì)量體系的運(yùn)作由20個(gè)質(zhì)量體系文件構(gòu)成，覆蓋了合同產(chǎn)品全過程的質(zhì)量控制和保證，滿足本項(xiàng)目合同要求。2、若我公司中標(biāo)，將和業(yè)主保持良好的關(guān)系，對(duì)業(yè)主技術(shù)規(guī)格書提出的補(bǔ)充要求和修改予以積極配合，生產(chǎn)出雙方都滿意的產(chǎn)品。3、我公司對(duì)所提供貨物的設(shè)計(jì)和制造、材料的選擇、設(shè)備