安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單

1、.安全標(biāo)準(zhǔn)化“三級(jí)”達(dá)標(biāo)需準(zhǔn)備資料單A1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取1、 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度。（企管部）2、 適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。（企管部）3、 定期更新記錄（企管部）4、 文件發(fā)放記錄（企管部、公司辦公室）5、 培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）1.2法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)1、 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)2、 不符合項(xiàng)整改記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)A2機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1 方針目標(biāo)1、 安全生產(chǎn)方針，年度 安全生產(chǎn)目標(biāo) （安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論通過；并提供討論記錄）

2、2、 企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（安環(huán)部）3、 各級(jí)組織的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（安環(huán)部)4、 各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；(公司各職能部門及焦化廠、車間、班組）5、 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄（公司各職能部門及焦化廠、車間）2.2 負(fù)責(zé)人1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制（安環(huán)部)2、 查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案(標(biāo)準(zhǔn)化辦公室）3、 主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄(總經(jīng)理辦公室提供記錄內(nèi)容）4、 安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案（安環(huán)部、行政部、企管部）5、 安全文化體系有關(guān)文件（二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系，一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系）；（企管部、行政部、安環(huán)部)6、

3、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（安環(huán)部編制、總經(jīng)理簽字生效）7、 資源配備文件及使用記錄（總經(jīng)理召開 安全標(biāo)準(zhǔn)化專題會(huì)議承諾標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源，并下文形成記錄）8、 查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要（安環(huán)部）9、 安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料（安環(huán)部）10、 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度（企管部）11、 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）2.3 職責(zé)1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容（包括安委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)）；（安環(huán)部）2、 安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)）；（安環(huán)部）3、 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度（安環(huán)部）4、 考核、獎(jiǎng)懲決定性文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況（企管部、財(cái)務(wù)部）5

4、、 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論形成文件）2.4 組織機(jī)構(gòu)1、安委會(huì)安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件；（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論形成文件）2、注冊(cè)安全工程師配備或委托文件：（安環(huán)部）3、安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷：（企管部）4、與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）：（安環(huán)部）5、管理部門設(shè)置文件：（總經(jīng)理批示、行政部下文）6、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件：（安環(huán)部）7、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。（總經(jīng)理批示、安環(huán)部下文）2.5安全生產(chǎn)投入1、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度：（財(cái)務(wù)

5、部）2、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度：（安環(huán)部）3、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬：（安環(huán)部、財(cái)務(wù)部）4、企業(yè)為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)憑證：（企管部）5、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。（總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、形成記錄或文件）A3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)）：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）3、選用的評(píng)價(jià)方法（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）4、風(fēng)險(xiǎn)管理制度（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、作業(yè)活動(dòng)清單（焦化廠各生產(chǎn)車間）2、設(shè)備、設(shè)施清單; （生產(chǎn)技術(shù)部）

6、3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）4、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件：（公司辦公室下文、各級(jí)組織落實(shí)形成文件、記錄）5、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要：（公司安委會(huì)評(píng)價(jià)小組）8、重大風(fēng)險(xiǎn)清單：（安環(huán)部-公司外聘安評(píng)公司）9、風(fēng)險(xiǎn)空控制措施：（安環(huán)部）10、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記劃：（安環(huán)部）11、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄：（安環(huán)部）3.4隱患排查與治理1、隱患治理制度：（安環(huán)部）2、隱患治理臺(tái)賬：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）3、隱患治理記錄：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）4、重大隱患治理工作“五到位”

7、落實(shí)情況：（安環(huán)部）5、重大隱患項(xiàng)目檔案：（安環(huán)部）6、重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）7、書面報(bào)告：（安環(huán)部）8、重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）9、隱患整改計(jì)劃; （安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）10、本要素涉及的文件；（安環(huán)部）11、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。（安環(huán)部編制，公司辦公室下文）3.5 重大危險(xiǎn)源1、 重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；（安環(huán)部）2、 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部）3、 重大危險(xiǎn)源檔案；（安環(huán)部）4、 重大監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳；（安環(huán)部）5、 重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；（安環(huán)部）6、 定期安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部）7、 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；（安環(huán)部

8、）8、 設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）9、 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；（安環(huán)部）10、 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；（安環(huán)部）11、 應(yīng)急救援器材臺(tái)帳；（安環(huán)部）12、 重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告?zhèn)浒纲Y料；（安環(huán)部）13、 重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；（安環(huán)部）14、 重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。（安環(huán)部）3.6變更1、 變更管理制度；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、 變更管理記錄；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）3、 變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；（安環(huán)部）4、 變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；（安環(huán)部）5、 變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）3.7風(fēng)險(xiǎn)信息

9、更新1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；（安環(huán)部）2、 作業(yè)許可證；（各生產(chǎn)車間提供“八大”票據(jù)）3、 年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。（企管部、公司辦公會(huì)議討論形成記錄）3.8供應(yīng)商1、 供應(yīng)商管理制度；（供應(yīng)部）2、 合格供應(yīng)商名錄、檔案；（供應(yīng)部）3、 供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；（供應(yīng)部）4、 與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。（供應(yīng)部）A4 管理制度4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（企管部）1、 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；（企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；（企管部）3、 文件發(fā)放記錄。（企管部）4.2 操作規(guī)程1、 崗位操作規(guī)程；（生產(chǎn)技術(shù)部）2、 文件發(fā)

10、放記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、 操作規(guī)程簽發(fā)文件；（生產(chǎn)技術(shù)部）4、 新項(xiàng)目的操作規(guī)程。（生產(chǎn)技術(shù)部）4.3 修訂1、 管理制度評(píng)審和修訂制度（企管部）2、 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）3、 生產(chǎn)操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）4、 生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審、修訂記錄；（企管部）5、 發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）6、 發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）A5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1、 安全培訓(xùn)、教育制度；（安環(huán)部）2、 安全培訓(xùn)、教育需求記錄；（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）3、 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、記

11、錄；（安環(huán)部）4、 安全培訓(xùn)、教育記錄、檔案；（安環(huán)部）5、 安全生產(chǎn)費(fèi)用=臺(tái)帳或資金計(jì)劃；（安環(huán)部）6、 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；（安環(huán)部）7、 變更記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部、工程部）8、 培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄；（安環(huán)部）5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1、 載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；（企管部）2、 安全培訓(xùn)教育檔案。（安環(huán)部）5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1、 培訓(xùn)教育記錄、檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部）2、 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明；（安環(huán)部）3、 特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃；（安環(huán)部）4、 特種作業(yè)操作證；（安環(huán)部）5、 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃；（安環(huán)部

12、）6、 從業(yè)資格證；（安環(huán)部、企管部）7、 特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳；（安環(huán)部）8、 培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）5.5其他人員培訓(xùn)教育1、 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；（安環(huán)部）2、 外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄；（安環(huán)部）3、 廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；（安環(huán)部）4、 基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。（安環(huán)部、施工隊(duì)）5.6日常安全教育1、 安全活動(dòng)計(jì)劃；2、 管理部門和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄；（公司各職能部門及生產(chǎn)車間、班組）3、 查班組安全活動(dòng)記錄；（各生產(chǎn)車間、班組）4、 部門安全活動(dòng)記錄；（公司各職能部門）5、 安全活動(dòng)記錄；（公司各職能部門及生產(chǎn)車間、班

13、組）6、 月度安全活動(dòng)計(jì)劃。（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間、班組）A6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、 生產(chǎn)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等；（工程部）2、 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；（安環(huán)部、企管部、工程部）3、 安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料；（安環(huán)部）4、 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；（安環(huán)部-外聘安評(píng)專家）5、 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；（生產(chǎn)技術(shù)部、工程部、安環(huán)部）6、

14、 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料（安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等）；（工程部）7、 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；（工程部）8、 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄；（工程部）9、 變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件；（工程部）10、 變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；（安環(huán)部、工程部）11、 安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等；(安全評(píng)價(jià)公司、工程部）12、 工藝設(shè)計(jì)文件13、 新工藝小試、中試、工業(yè)化實(shí)驗(yàn)的報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目技術(shù)部）6.2安全設(shè)施1、 安全設(shè)施管理臺(tái)賬；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、 安全設(shè)施管理制度；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部

15、）3、 安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄；（安環(huán)部）4、 設(shè)備檢維修計(jì)劃；（生產(chǎn)技術(shù)部）5、 安全設(shè)施檢維修記錄；（安環(huán)部）6、 安全設(shè)施拆除、停用資料；（安環(huán)部）7、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）8、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；（生產(chǎn)技術(shù)部）9、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部）10、 校驗(yàn)和維護(hù)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）6.3特種設(shè)備1、 特種設(shè)備管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）2、 特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、 特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案；(生產(chǎn)技術(shù)部）4、 特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）5、 校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）6、 特種設(shè)備檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部）7、 定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料

16、；（生產(chǎn)技術(shù)部）8、 特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬；（生產(chǎn)技術(shù)部）9、 報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）6.4工藝安全1、 員工培訓(xùn)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）2、 壓力容器和壓力管道及安全檢驗(yàn)報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、安全閥檢驗(yàn)報(bào)告：爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；(生產(chǎn)技術(shù)部）4、 緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；(生產(chǎn)技術(shù)部）5、 監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；（電議車間）6、 各類動(dòng)設(shè)備、包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；（生產(chǎn)技術(shù)部）7、 工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料；（生產(chǎn)技術(shù)部、電議車間）8、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；（安環(huán)部）9、 崗位操作規(guī)程；（生產(chǎn)技術(shù)部)10、 涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)

17、監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）記錄、報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部）11、 定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程)安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報(bào)告；（生產(chǎn)技術(shù)部）12、 生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；（生產(chǎn)技術(shù)部）13、 系統(tǒng)氣密、裝置及動(dòng)設(shè)備空試記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）14、 裝置開車方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）15、 操作規(guī)程應(yīng)急預(yù)案；（生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部）16、 操作人員培訓(xùn)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）17、 開車前隱患排查與整改記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）18、停車方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）19、停車操作記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）20、操作記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）21、生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)

18、物質(zhì)處理；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）22、排空系統(tǒng)及火炬管理情況；（生產(chǎn)技術(shù)部）23、工藝操作記錄及交接班記錄。（生產(chǎn)技術(shù)部）6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）2、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、 監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）4、 聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）5、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）6、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部）7、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）8、 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；（生產(chǎn)技術(shù)部）9、 應(yīng)急預(yù)案演練記錄。（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）6.6檢維修1、 設(shè)備檢維修管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)

19、部）2、 檢維修記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、 年度綜合檢維修計(jì)劃；（生產(chǎn)技術(shù)部）4、 檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）5、 檢維修方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）6、 工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）7、 檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；（安環(huán)部)8、 相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；（安環(huán)部）9、 對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；（安環(huán)部）10、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等（生產(chǎn)技術(shù)部）6.7拆除和報(bào)廢1、 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）2、 設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、 拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）4、 拆除計(jì)劃和拆除方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）5、 設(shè)施拆除交接手續(xù)；（生產(chǎn)

20、技術(shù)部）6、 分析、驗(yàn)收合格證明。（生產(chǎn)技術(shù)部）A7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可1、 危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）2、 作業(yè)許可證。（安環(huán)部）7.2 警示標(biāo)志1、 安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所；（個(gè)生產(chǎn)車間）2、 警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)帳；（安環(huán)部）3、 職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄。（安環(huán)部）7.3 作業(yè)環(huán)節(jié)1、 承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；（工程部）2、 承包商資質(zhì)等檢查記錄；（工程部）3、 有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理制度；（安環(huán)部）4、 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)；（安環(huán)部）5、 動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證；（

21、安環(huán)部）7.4 承包商1、 承包商管理制度；（工程部）2、 承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；（工程部）3、 安全協(xié)議書；（工程部）4、 現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。（工程部）A8 職業(yè)健康8.1 職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)1、 職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；（安環(huán)部）2、 職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。（安環(huán)部）8.2 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理1、 職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；（安環(huán)部）2、 職業(yè)衛(wèi)生檔案；（安環(huán)部）3、 從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案；（安環(huán)部）4、 職業(yè)衛(wèi)生檔案；（安環(huán)部）5、 檢查記錄；（安環(huán)部）6、 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度；（安環(huán)部）7、 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃；（安環(huán)部）8

22、、 健康體檢報(bào)告；（安環(huán)部）9、 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢測(cè)制度、臺(tái)帳。（安環(huán)部）8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1、 個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳（安環(huán)部）2、 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬；（安環(huán)部）3、 個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬（安環(huán)部）A9危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（安環(huán)部）1、 化學(xué)品普查表；（安環(huán)部）2、 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。（安環(huán)部）9.2、化學(xué)品分類1、 化學(xué)品鑒別分類報(bào)告；（安環(huán)部）2、 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單。（質(zhì)檢中心）9.3、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1、 “一書一簽”；（企管部、安環(huán)部）2、 2、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書一簽”。（原料部）9.4、化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話1、 “一書一簽”上

23、是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。（企管部、安環(huán)部）9.5、危險(xiǎn)化學(xué)品登記1、 危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。（安環(huán)部）9.6、危害告知1、 勞動(dòng)合同及宣傳 、培訓(xùn)教育記錄。（企管部、安環(huán)部）9.7、儲(chǔ)存盒運(yùn)輸1、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；（倉(cāng)儲(chǔ)中心）2、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；（倉(cāng)儲(chǔ)中心）3、檢查記錄（倉(cāng)儲(chǔ)中心）4、巡線記錄（倉(cāng)儲(chǔ)中心）5、劇毒化學(xué)品 安全管理制度（倉(cāng)儲(chǔ)中心）6、劇毒化學(xué)品 收發(fā)臺(tái)賬（倉(cāng)儲(chǔ)中心）7、劇毒化學(xué)品備案資料（倉(cāng)儲(chǔ)中心）8、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；（倉(cāng)儲(chǔ)中心）9、裝車前后安全檢查記錄；（倉(cāng)儲(chǔ)中心）10、危險(xiǎn)化學(xué)品裝置，儲(chǔ)存設(shè)施一級(jí)庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；（倉(cāng)儲(chǔ)中心）11、備案文件（安環(huán)部）A10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1、 應(yīng)急救援預(yù)案。（各生產(chǎn)車間編制、安環(huán)部審核）10.2應(yīng)急救援設(shè)施1、 應(yīng)急救援器材臺(tái)賬；（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）2、 消防設(shè)施、器材臺(tái)賬；（各生