材料部材料管理制度1

1、公司建筑材料管理制度第一章 總則1.1為了加強(qiáng)公司材料管理，健全材料管理機(jī)構(gòu)，明確材料管理職責(zé)，強(qiáng)化施工項(xiàng)目材料成本管理，結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度。1.2公司各單位以及施工項(xiàng)目適用本制度。第二章 材料管理任務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)2.1材料管理任務(wù)2.1.1做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評(píng)定、價(jià)質(zhì)比選、招標(biāo)采購(gòu)、合理運(yùn)儲(chǔ)、及時(shí)供應(yīng)，滿足施工，加強(qiáng)材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、保管、出庫(kù)、撥料、領(lǐng)料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費(fèi)。2.1.4 做好材料定期盤點(diǎn)和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推廣

2、應(yīng)用四新技術(shù)，降耗增效。2.2 材料管理機(jī)構(gòu)2.2.1 公司統(tǒng)一設(shè)置材料管理機(jī)構(gòu)，配備材料管理人員，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理實(shí)行公司項(xiàng)目部二級(jí)管理流程。2.2.3 公司材料主管部門可受公司委托代行公司部分職權(quán)。2.2.4 項(xiàng)目部的材料部門為施工現(xiàn)場(chǎng)材料直接管理部門。2.2.5 項(xiàng)目部材料部門專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于1人，當(dāng)施工面積大于3萬平米時(shí)，酌情相應(yīng)增加12人。2.3 材料管理職責(zé)2.3.1 公司主管領(lǐng)導(dǎo)建立公司材料供應(yīng)保證體系，對(duì)公司材料管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。審定材料合格供方。主持公司大宗材料的采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審與簽訂工作。審批大宗材料采購(gòu)計(jì)劃。審批材料采購(gòu)最高限

3、價(jià)。2.3.3 公司材料部認(rèn)真貫徹國(guó)家法律、法規(guī)和上級(jí)的管理制度，建立和完善公司各項(xiàng)材料管理制度并貫徹實(shí)施。組織材料供方的調(diào)查評(píng)價(jià)及年度復(fù)審，建立供方檔案，確保公司管理體系在本部門的有效運(yùn)行。建立健全公司材料供應(yīng)保證體系，組織材料的公開詢價(jià)及采購(gòu)招標(biāo)，指導(dǎo)項(xiàng)目部零星材料采購(gòu)，審核材料采購(gòu)價(jià)格，定期發(fā)布材料市場(chǎng)價(jià)格信息，做好材料采購(gòu)合同的洽談、評(píng)審、簽訂工作。建立公司材料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和材料信息資源庫(kù)等有關(guān)資料檔案，按照公司有關(guān)部門的要求填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，協(xié)助完成公司投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本預(yù)算工作。指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目部的材料驗(yàn)收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項(xiàng)目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報(bào)表和臺(tái)帳，合理

4、控制材料消耗。審核材料采供資金計(jì)劃。審核材料采購(gòu)合同條款。參與審查、考核、選聘施工項(xiàng)目的材料人員。2.3.4 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部材料預(yù)算計(jì)劃。負(fù)責(zé)提供公司所屬工程的材料匯總表、中標(biāo)價(jià)格、結(jié)算方式等基礎(chǔ)信息。2.3.5 公司財(cái)務(wù)部審核材料部門提供的材料采購(gòu)供應(yīng)資金計(jì)劃，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的“資金平衡計(jì)劃”支付材料采購(gòu)資金。負(fù)責(zé)材料流通、消耗全過程的成本核算。參與材料采購(gòu)招標(biāo)與合同評(píng)審。2.3.6 公司行政部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會(huì)同材料等相關(guān)部門負(fù)責(zé)材料人員的培訓(xùn)、考核和選聘工作。2.3.7公司材料部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查材料采購(gòu)。負(fù)責(zé)查處材料工作的違紀(jì)違規(guī)行為。參與材料采購(gòu)招標(biāo)與合同評(píng)審。2.3

5、.8 公司工程部負(fù)責(zé)提供公司及項(xiàng)目各階段施工計(jì)劃。負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目施工材料需用計(jì)劃。負(fù)責(zé)提供國(guó)家和上級(jí)主管部門對(duì)有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門采購(gòu)的各種材料是否符合相關(guān)要求。審核安全防護(hù)用品的采購(gòu)入帳，審核采購(gòu)價(jià)格及采購(gòu)合同。2.3.9 公司材料部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司材料管理負(fù)管理責(zé)任。 編制公司材料管理工作目標(biāo)和計(jì)劃。組織大宗材料的采購(gòu)招標(biāo)、合同洽談、合同評(píng)審、合同簽訂等工作，審核采購(gòu)價(jià)格及采購(gòu)合同。組織材料供方的調(diào)查評(píng)價(jià)及年度復(fù)審。審核材料的采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃及各種報(bào)表。參與施工項(xiàng)目部材料管理人員的選聘。監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目做好現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料部采購(gòu)人員管理工作

6、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人分解、落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的材料管理指標(biāo)及編制公司材料系統(tǒng)工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)材料管理部門的貫標(biāo)、認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同，參與洽談、定價(jià)、評(píng)審，定期編制項(xiàng)目采購(gòu)材料的最高限價(jià)表，并監(jiān)督、檢查落實(shí)。匯總工程投標(biāo)的材料詢價(jià)資料，編制工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考依據(jù)。分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。負(fù)責(zé)收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報(bào)表和臺(tái)帳。2.3.11 項(xiàng)目部經(jīng)理參與公司組織的大宗材料的招標(biāo)采購(gòu)、選樣、定價(jià)、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。審批項(xiàng)目材料部門上報(bào)的各類材料計(jì)劃、報(bào)表。審核工程項(xiàng)目材料

7、各類結(jié)算憑證。審核零星材料采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督材料的驗(yàn)收。2.3.14 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核工程所需材料備料計(jì)劃。負(fù)責(zé)特殊材料的選型、選樣工作。組織建立材料樣板間。2.3.12項(xiàng)目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價(jià)等相關(guān)部門編制材料需用計(jì)劃。提供加工訂貨材料所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、詳圖、樣品等。進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的材料取樣、復(fù)驗(yàn)。協(xié)同做好現(xiàn)場(chǎng)材料定額消耗管理工作。參與進(jìn)場(chǎng)材料、勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量驗(yàn)收；阻止不合格的材料進(jìn)場(chǎng)，督促清運(yùn)不合格材料出場(chǎng)。及時(shí)提供工程施工形象進(jìn)度。提供建立工程材料消耗臺(tái)賬的有關(guān)資料。對(duì)材料部門進(jìn)行工程項(xiàng)目相關(guān)合同的交底。2.3.13 項(xiàng)目部材料部門根據(jù)材料需用計(jì)劃和施工進(jìn)度，編制采購(gòu)(供應(yīng))計(jì)劃、加

8、工訂貨計(jì)劃。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)供應(yīng)工作。堅(jiān)持三比一算的原則，按計(jì)劃保質(zhì)保量低成本組織材料供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管工作。認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格把好收料關(guān)，堅(jiān)持三驗(yàn)制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到手續(xù)完備，賬目清楚。嚴(yán)格按計(jì)劃控制材料消耗，及時(shí)分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報(bào)表和臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表。負(fù)責(zé)自購(gòu)、分包單位采購(gòu)材料供方的評(píng)價(jià)、考核工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)與防護(hù)，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達(dá)到安全文明施工要求。(8)負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目材料資金支付情況的統(tǒng)計(jì)并按月上報(bào)。第三章 材料計(jì)劃管理3.1項(xiàng)目部

9、在項(xiàng)目中標(biāo)后七天內(nèi)或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計(jì)劃及采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)，在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總(預(yù)算)計(jì)劃，每月28日前提出次月的月度需用計(jì)劃。3.2大宗材料采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)包括擬采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的工程概況（工程名稱、地點(diǎn)、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、開竣工時(shí)間）、材料的品種、規(guī)格、概算數(shù)量及材質(zhì)要求、付款辦法等內(nèi)容。3.3工程材料（構(gòu)成工程實(shí)體材料）需用計(jì)劃由項(xiàng)目部根據(jù)施工圖及相關(guān)資料報(bào)上級(jí)預(yù)算部門審核、材料部門按計(jì)劃限量供應(yīng)。3.4施工材料（現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)等）需用計(jì)劃由項(xiàng)目部施工部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制，報(bào)上級(jí)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批、材料部門按計(jì)劃限量供應(yīng)。3.5材料需用量如超計(jì)劃(預(yù)算

10、)，項(xiàng)目部應(yīng)分析原因進(jìn)行責(zé)任處理后增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)公司材料部批準(zhǔn)。3.6采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、加工計(jì)劃由項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃及庫(kù)存等情況編制，報(bào)工程部審批后轉(zhuǎn)材料部采購(gòu)。3.7材料計(jì)劃應(yīng)清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時(shí)間，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。3.8 由于業(yè)主或設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程變更使原計(jì)劃不能滿足工程需要時(shí)，計(jì)劃人員必須在材料采購(gòu)前進(jìn)行計(jì)劃的更改。3.9 各級(jí)材料部門應(yīng)建立計(jì)劃供料臺(tái)賬，及時(shí)登記核減采購(gòu)入庫(kù)材料，隨時(shí)掌握計(jì)劃完成情況，避免超儲(chǔ)積壓或者停工待料。3.10各級(jí)材料部門應(yīng)將各類計(jì)劃分類整理，填寫編號(hào)，裝訂成冊(cè)，妥

11、善保管；第四章 材料采購(gòu)管理4.1 材料實(shí)行分類管理.1.1 按采購(gòu)材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。 A類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。 B類材料, 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護(hù)用品、危險(xiǎn)化學(xué)品等。 C類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購(gòu)量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料

12、。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。4.2 供方選擇評(píng)價(jià)4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計(jì)、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)。4.2.2采購(gòu)A、B類材料必須對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，C類材料可不進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部比選確定。4.2.3 根據(jù)對(duì)工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對(duì)A、B類材料供方進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。達(dá)到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。4.2.4 評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報(bào)供方調(diào)查表，材料部組織評(píng)價(jià)

13、并填寫供方評(píng)價(jià)表，報(bào)公司總經(jīng)理審批。4.2.5材料部將合格供方信息編列合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，作為公司工程材料采購(gòu)選擇供方的依據(jù)。4.2.6材料部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對(duì)材料供方進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jī)等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名單。4.3采購(gòu)權(quán)限4.3.1公司各項(xiàng)目部單項(xiàng)采購(gòu)在1000元以上的材料實(shí)行由公司材料部實(shí)行集中或限價(jià)采購(gòu)，大宗材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。4.3.2零星材料項(xiàng)目部（1000元以下）可自行采購(gòu)由項(xiàng)目部邀請(qǐng)三家以上供方報(bào)價(jià)進(jìn)行比選,填制詢價(jià)采購(gòu)審批

14、表并附供方書面報(bào)價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼等信息，報(bào)工程部和材料部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，監(jiān)督采購(gòu)行為。4.3.3 采購(gòu)人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃（或合同），保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購(gòu)任務(wù)。4.3.4采購(gòu)人員應(yīng)遵循“三比一算”的采購(gòu)原則，做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)工作，詢價(jià)分析及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，報(bào)采購(gòu)主管批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。4.3.5A、B類材料供方應(yīng)在公司合格供方名單中選擇，C類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購(gòu)。4.4 運(yùn)輸管理材料應(yīng)選擇合理的運(yùn)輸方式，以較短的里程、較低的費(fèi)用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。4.5 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收4.5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容

15、，按國(guó)家或地方(行業(yè))驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)。4.5.2 材料驗(yàn)收依據(jù)： 材料計(jì)劃、訂貨合同及合同約定條件； 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本； 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗(yàn)合格證明；4.5.3 材料驗(yàn)收的方式方法： 采購(gòu)人員必須采購(gòu)經(jīng)評(píng)定合格的產(chǎn)品； 驗(yàn)收人員必須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收； 各項(xiàng)目部應(yīng)邀請(qǐng)總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗(yàn)收； 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗(yàn)收； 材料驗(yàn)收應(yīng)做好驗(yàn)收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計(jì)量器具、裝卸機(jī)械等準(zhǔn)備工作； 實(shí)物驗(yàn)收憑證驗(yàn)收，查看所到貨物與材料計(jì)劃、采購(gòu)合同約定條款一致；隨貨同行的材質(zhì)證明等相

16、關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。目測(cè)檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗(yàn)收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點(diǎn)數(shù)、檢斤和檢尺，計(jì)算準(zhǔn)確。進(jìn)口材料按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。按規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目相關(guān)部門根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)。4.6 入帳報(bào)銷規(guī)定4.6.1 材料部供應(yīng)材料的入帳報(bào)銷，材料部采購(gòu)員應(yīng)將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項(xiàng)目部材料員簽收的隨貨小票核對(duì)無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項(xiàng)目部收料憑證，經(jīng)材料部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.6.2 項(xiàng)目部采購(gòu)材料的入帳報(bào)銷，項(xiàng)目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對(duì)無

17、誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)材料部審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.6.3月結(jié)材料的入帳報(bào)銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項(xiàng)目部材料員與供方核對(duì)無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購(gòu)員核對(duì)后填制收料憑證。4.6.4安全防護(hù)用品的入帳報(bào)銷，在材料部審核前還應(yīng)經(jīng)工程部審核；顧客認(rèn)質(zhì)核價(jià)材料的入帳報(bào)銷還應(yīng)驗(yàn)證顧客核定單。4.6.5入帳報(bào)銷金額在十萬元以上的還須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.6 材料部應(yīng)建立計(jì)劃供料臺(tái)帳,對(duì)入帳報(bào)銷材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計(jì)劃內(nèi)。如超計(jì)劃不予審批入帳報(bào)銷，除非項(xiàng)目部增補(bǔ)計(jì)劃上報(bào)批準(zhǔn)。4.6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使

18、用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。4.6.8 為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(kù)（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫(kù)之日（收料憑證日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)辦理完入帳報(bào)銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負(fù)。4.7 材料部供料的資金結(jié)算4.7.1 由材料部供應(yīng)的材料憑項(xiàng)目部簽收的有效單據(jù)，每月向公司財(cái)務(wù)部辦理一次結(jié)算，供貨商的貨款支付應(yīng)由項(xiàng)目部上報(bào)公司工程部、材料部、及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可支付。4.7.2項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時(shí)，可以適度的賒購(gòu)，但應(yīng)信守承諾。對(duì)招標(biāo)采購(gòu)

19、材料或合同訂購(gòu)材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付，不得無故拖欠。4.7.3甲供材料經(jīng)項(xiàng)目部簽收后統(tǒng)一由材料部配合經(jīng)營(yíng)部向建設(shè)單位辦理結(jié)算手續(xù)。第五章 材料合同管理5.1 材料合同主要有購(gòu)銷合同、加工訂貨合同、運(yùn)輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司辦公室管理。5.2 合同簽訂的原則和要求，應(yīng)遵守國(guó)家合同法、公司合同管理辦法。5.3 對(duì)A、B類材料，除及時(shí)結(jié)清者外，均應(yīng)簽訂書面合同。5.4 合同簽約前，項(xiàng)目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送材料部審核，材料部審核后上報(bào)公司相關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批并在三個(gè)工作日內(nèi)審批完畢。如認(rèn)為合同文本需要修改，提出修改意見，返還材料部修改。5.5如供方不屬于公司合格

20、供方，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等。 5.6 供方資質(zhì)材料應(yīng)包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告及環(huán)境安全證明材料等（復(fù)印件加蓋供方鮮章）。5.7合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時(shí)間、驗(yàn)收方法、價(jià)格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責(zé)任的處理等內(nèi)容。5.8 經(jīng)修改后的合同，按審批程序由材料部（需方）填寫合同評(píng)審表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批、辦公室蓋章。5.9合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束

21、力，項(xiàng)目部（需方）應(yīng)嚴(yán)格履行。合同原件公司應(yīng)留二份，統(tǒng)一編號(hào)歸檔保管。第六章 材料現(xiàn)場(chǎng)管理6.1材料現(xiàn)場(chǎng)管理任務(wù)6.1.1 材料現(xiàn)場(chǎng)管理包括驗(yàn)收與試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)平面布置、庫(kù)存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場(chǎng)，均屬于材料現(xiàn)場(chǎng)管理的范疇。6.1.2現(xiàn)場(chǎng)材料員的配備應(yīng)滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求，從事材料現(xiàn)場(chǎng)管理工作的材料人員必須上報(bào)公司批準(zhǔn)后聘用。6.1.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目材料消耗管理方案、班組領(lǐng)用料具管理辦法和施工現(xiàn)場(chǎng)門衛(wèi)制度。6.1.4項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)材料計(jì)劃管理，預(yù)算部門及時(shí)準(zhǔn)確提出需用計(jì)劃，材料部門按照計(jì)劃及施

22、工進(jìn)度，保證材料適時(shí)、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。6.1.5材料驗(yàn)收是材料現(xiàn)場(chǎng)管理中的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)，保證入庫(kù)材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、資料齊全、手續(xù)清楚。6.1.6項(xiàng)目部對(duì)材料消耗應(yīng)采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎(jiǎng)罰、包干使用等切實(shí)可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。6.1.7項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)與防護(hù)，達(dá)到安全文明施工標(biāo)化工地的要求。6.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理6.2.1實(shí)行ABC分類管理。A類材料占用資金比較大，是重點(diǎn)管理的材料，要按經(jīng)濟(jì)和安全庫(kù)存量嚴(yán)格控制，隨時(shí)盤點(diǎn)跟蹤，及時(shí)采

23、取相應(yīng)措施。B類和C類材料可按大類控制其庫(kù)存，定期檢查監(jiān)控。6.2.2公司倉(cāng)儲(chǔ)管理分兩級(jí)管理，材料部設(shè)材料總庫(kù)，項(xiàng)目部（基層單位）設(shè)材料庫(kù)。材料總庫(kù)承擔(dān)各施工項(xiàng)目的供應(yīng)、調(diào)劑和配套，項(xiàng)目部材料庫(kù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。6.2.3 材料驗(yàn)收制度材料員應(yīng)對(duì)照計(jì)劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)材料是否與計(jì)劃單相符，無計(jì)劃或與計(jì)劃不符，材料員有權(quán)拒收。項(xiàng)目部材料員應(yīng)根據(jù)需用計(jì)劃及供方的承諾對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)證，包括對(duì)包裝、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收，并填制材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)量檢測(cè)原始記錄表、材質(zhì)證明書登記臺(tái)帳。采購(gòu)

24、員提供進(jìn)場(chǎng)材料的出廠合格證明，現(xiàn)場(chǎng)材料員協(xié)助質(zhì)量員或項(xiàng)目技術(shù)人員，對(duì)A類材料中直接構(gòu)成工程實(shí)體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進(jìn)場(chǎng)物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預(yù)制墻板、墻地磚、門窗等進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，共同填寫材料外觀檢驗(yàn)記錄。其他材料可由現(xiàn)場(chǎng)材料員直接驗(yàn)收。需要試驗(yàn)的材料應(yīng)及時(shí)通知試驗(yàn)員取樣檢驗(yàn)。材料進(jìn)場(chǎng)后，材料員應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)分別進(jìn)行檢尺、過磅、收方計(jì)量、清點(diǎn)數(shù)量，以實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收，不得弄虛作假。做到材料進(jìn)場(chǎng)隨貨清單、驗(yàn)收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗(yàn)收，必須按單車簽單驗(yàn)收，記清車牌號(hào)、車廂尺寸、實(shí)際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送料單位、送貨人姓名、材料

25、名稱、規(guī)格、批號(hào)等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)量檢測(cè)原始記錄。顧客提供的材料，項(xiàng)目部材料員應(yīng)會(huì)同顧客代表共同對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收。項(xiàng)目部試驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的見證取樣試驗(yàn)工作，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范及公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序。經(jīng)驗(yàn)證合格的質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)合格報(bào)告應(yīng)編號(hào)登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，材料員才能辦理入庫(kù)手續(xù)和放行使用。材料驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫(kù)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員或供方補(bǔ)換或退貨

26、。經(jīng)驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫(kù)手續(xù)必須符合入帳報(bào)銷審批程序規(guī)定。6.2.4材料出庫(kù)制度材料出庫(kù)應(yīng)按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應(yīng)與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清做到數(shù)量準(zhǔn)、手續(xù)清。填寫領(lǐng)料單應(yīng)書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位，領(lǐng)、發(fā)料人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字才有效。發(fā)放料具應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，嚴(yán)格按限額領(lǐng)料單或履行批準(zhǔn)手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場(chǎng)的材料必須具有項(xiàng)目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復(fù)使用的材料不得出庫(kù)使用。列入交舊領(lǐng)新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放?，F(xiàn)場(chǎng)大堆材料的消耗，應(yīng)與工程形象進(jìn)度同步，并盤點(diǎn)實(shí)物后計(jì)算耗用量，不得以收入量報(bào)耗或者隨意亂報(bào)。進(jìn)入

27、施工現(xiàn)場(chǎng)的材料包括廢鋼材、周轉(zhuǎn)材料，禁止項(xiàng)目部向外出售和轉(zhuǎn)租，如項(xiàng)目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應(yīng)經(jīng)材料部審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由材料部派專人監(jiān)督出售。已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫(kù)，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫(kù)手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨(dú)填報(bào)盤存表并備注成色。6.2.4材料保管保養(yǎng)制度入庫(kù)材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號(hào)分別存放，并掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時(shí)間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號(hào)等。對(duì)顧客提供的材料，還應(yīng)采取專庫(kù)存放，并標(biāo)識(shí)清楚，便于識(shí)別。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情

28、況應(yīng)書面報(bào)告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫(kù)存材料，按照技術(shù)保管要求及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，達(dá)到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，并采取防損措施。庫(kù)房、料棚、庫(kù)區(qū)經(jīng)常保持通風(fēng)干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。嚴(yán)格執(zhí)行公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法，對(duì)各種易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行專庫(kù)存放，醒目標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護(hù)器材，派專人看守。搬運(yùn)材料應(yīng)配備相適應(yīng)的運(yùn)輸工具和有一定專業(yè)知識(shí)或有經(jīng)驗(yàn)的人員，確保材料搬運(yùn)安全。6.2.6材料盤點(diǎn)制度堅(jiān)持季度盤點(diǎn)制度和有

29、帳即查見物即盤的原則，清點(diǎn)帳面數(shù)與實(shí)存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。每季末月25日為盤點(diǎn)基準(zhǔn)日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應(yīng)盤點(diǎn)。帳外材料應(yīng)盤點(diǎn)成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，如供方的票據(jù)未到達(dá)應(yīng)辦理暫估入帳手續(xù)。盤點(diǎn)完成后應(yīng)填制物資盤點(diǎn)表，每季末月28日前上報(bào)。材料進(jìn)出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)登帳動(dòng)卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊(cè)、單據(jù)日清月結(jié)季盤點(diǎn)。盤點(diǎn)要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報(bào)告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“一保證”即保證帳、卡、物、資金四對(duì)口。6.2.7現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)與防護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)材料大多屬于露天臨時(shí)堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失浪費(fèi)和混

30、堆誤用，項(xiàng)目部材料員應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)與防護(hù)，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標(biāo)識(shí)、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達(dá)到安全文明施工要求。 現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗(yàn)報(bào)告，以標(biāo)牌或記錄作為標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、待檢、不合格三種。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時(shí)間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號(hào)等。 對(duì)A 類材料使用在重要工程時(shí)，應(yīng)記錄每批（爐）號(hào)的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。6.3 限額領(lǐng)料管理6.3.1施工項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料和定額用料考核制度。6.3.2工程施工前，應(yīng)與使

31、用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。6.3.3根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設(shè)計(jì)要求，編制材料消耗預(yù)算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行。6.3.4 領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應(yīng)分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。6.3.5在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更，設(shè)計(jì)的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整材料消耗預(yù)算。6.3.6工程完工后，應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，認(rèn)真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，實(shí)施節(jié)超獎(jiǎng)罰。6.4廢舊及剩余材料回收管理6.4.1工程的剩余材料應(yīng)盡可能用在后續(xù)工程項(xiàng)目上，由上級(jí)材料部門負(fù)責(zé)調(diào)劑，沖減原項(xiàng)目工程成本。6.4.2項(xiàng)目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項(xiàng)目部提出申請(qǐng)報(bào)

32、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由物供部與項(xiàng)目部協(xié)商處理，處理后的費(fèi)用沖減原項(xiàng)目工程成本。6.4.3在工程接近收尾階段，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)料，盡量減少現(xiàn)場(chǎng)余料積壓。6.4.4對(duì)因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟(jì)損失索賠工作。6.4.5項(xiàng)目部材料員應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)材料的修舊利廢工作，對(duì)施工余料、廢料進(jìn)行分檢、回收和利用，減少材料浪費(fèi)，節(jié)約資源。6.5 材料的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度6.8.1為加強(qiáng)材料成本管理，建立工程項(xiàng)目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項(xiàng)目部必須建立健全下列基本臺(tái)賬和報(bào)表：（一）臺(tái)賬材料采購(gòu)臺(tái)賬材料驗(yàn)收記錄材料收發(fā)明細(xì)賬周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳材料消耗臺(tái)賬材質(zhì)證明書發(fā)放臺(tái)賬（二）報(bào)表 材料收發(fā)存報(bào)表（

33、月報(bào)） 周轉(zhuǎn)材料租賃臺(tái)帳（月報(bào)） 單位工程材料耗用分析（月報(bào)） 物資盤存表（季報(bào)）6.8.2報(bào)表填報(bào)時(shí)間： 月報(bào)：當(dāng)月28日前填報(bào)材料收發(fā)存月報(bào)表、周轉(zhuǎn)材料租賃臺(tái)帳、單位工程材料耗用分析。 季報(bào)：季末的當(dāng)月28日前填報(bào)物資盤存表。6.8.3 項(xiàng)目部材料員應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)各種材料報(bào)表。6.8.4施工過程中的全部材料計(jì)劃、收發(fā)料憑證、報(bào)表、臺(tái)帳、原始記錄等各種材料管理資料應(yīng)分別裝訂成冊(cè)，妥善保管，完工后按規(guī)定上交公司有關(guān)部門管理保存。6.8.5 材料員工作調(diào)動(dòng)必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級(jí)材料部門派人監(jiān)督點(diǎn)交。第七章 材料管理考核獎(jiǎng)懲7.1材料管理考核 7.1.1

34、為加強(qiáng)材料管理，降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，督促項(xiàng)目部及材料人員嚴(yán)格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度，公司將結(jié)合季度項(xiàng)目成本檢查，對(duì)項(xiàng)目部材料管理進(jìn)行檢查考核評(píng)比。7.1.2材料管理考核主要指標(biāo)項(xiàng)目成本檢查（材料管理）得分；施工項(xiàng)目材料成本降低率。7.2獎(jiǎng)懲制度7.2.1考核成績(jī)同經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，獎(jiǎng)罰分明。對(duì)成績(jī)優(yōu)秀者給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或通報(bào)表彰，對(duì)成績(jī)落后者給予經(jīng)濟(jì)處罰或通報(bào)批評(píng)。7.2.2對(duì)違紀(jì)違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟(jì)損失者，將由監(jiān)察部門追究當(dāng)事人責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。7.3獎(jiǎng)懲細(xì)則7.3.1工程材料的采購(gòu)品種應(yīng)以施工的實(shí)際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計(jì)要求為依據(jù)，材料員根據(jù)定額員編制、項(xiàng)目經(jīng)理和施工員審核的材料計(jì)劃負(fù)責(zé)采購(gòu)。材料采購(gòu)實(shí)行材料員專人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目上的其他負(fù)責(zé)人有建議權(quán)，不得直接插手材料采購(gòu)，違者罰款200元。7.3.2公司不同意釆購(gòu)的材料，其