安全標(biāo)準(zhǔn)化 檢查與自評(píng)

1、目錄目錄目錄.1安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度.2安全檢查管理制度.3記錄 1 安全檢查計(jì)劃（包括目的、要求）.6安全檢查臺(tái)帳.24一、企業(yè)信息一、企業(yè)信息.27二二 、 有有 關(guān)關(guān) 情情 況況 說(shuō)說(shuō) 明明.28三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料.31目錄目錄.32附件清單附件清單.33自自 評(píng)評(píng) 報(bào)報(bào) 告告.34一、自評(píng)人員一、自評(píng)人員.35二、二、自評(píng)工作總結(jié)自評(píng)工作總結(jié).36標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總表標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總表.40自評(píng)考核表自評(píng)考核表.42自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表.1072安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度1.目的為提高我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃

2、和措施，不斷提高安全管理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。2適用范圍本制度適用于我公司所屬各單位、各部門的變更管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件3.1安全生產(chǎn)法3.2危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例3.3危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4控制過(guò)程4.1 公司級(jí)干部承包的重點(diǎn)部位每月一次檢查考核，由安全管理部門負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)職能部門進(jìn)行，績(jī)效考核情況在每月安全生產(chǎn)簡(jiǎn)報(bào)上公布，并與每月安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)金掛鉤。4.2 對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的開(kāi)展情況，年底進(jìn)行一次綜合考核?？砂匆韵聝煞N結(jié)合方法進(jìn)行考核：4.2.1 主動(dòng)性監(jiān)視：檢查企業(yè)安全活動(dòng)的符合性；主要檢查是否符合：安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和其他的

3、要求。4.2.2 被動(dòng)性監(jiān)視：調(diào)查、分析和記錄安全管理的失敗案例；這種失敗案例包括：事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。4.3 根據(jù)綜合考核的情況，制訂相應(yīng)的計(jì)劃措施，對(duì)有關(guān)單位的績(jī)效考核情況與單位的安全責(zé)任人的安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)金、單位的安全獎(jiǎng)金直接掛鉤。5附則本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。3安全檢查管理制度1.目的對(duì)安全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與測(cè)量，并實(shí)施考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施。2.適用范圍適用公司范圍內(nèi)的所有安全管理運(yùn)行與活動(dòng)的檢查。3.職責(zé)要求3.1 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常安全檢查與管理，制定具體辦法和規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.

4、2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各管轄范圍內(nèi)的安全檢查與管理。4.工作程序4.1 安全檢查的內(nèi)容和類型4.1.1 主要內(nèi)容4.1.1.1 安全目標(biāo)、安全工作計(jì)劃的實(shí)施情況。4.1.1.2 法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。4.1.1.3 運(yùn)行控制情況。4.1.1.4 安全管理規(guī)定、操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.1.1.5 工藝設(shè)施的安全性。4.1.1.6 對(duì)設(shè)備設(shè)施管理的安全監(jiān)督執(zhí)行情況。公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、安全環(huán)保、設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位、特種設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況的定期監(jiān)督。4.1.1.7 有關(guān)壓力容器、起重設(shè)備等特種的技術(shù)測(cè)量與監(jiān)測(cè)，由安全生產(chǎn)部組織，配合政府相關(guān)部門進(jìn)行。4.1.1.8 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的監(jiān)督

5、執(zhí)行情況。現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、用電作業(yè)、進(jìn)塔、入罐作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的實(shí)施情況的監(jiān)督。4.1.1.9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理的安全監(jiān)督情況（危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存、處置等管理情況的監(jiān)督）4.1.1.10 作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測(cè)44.1.1.11 有關(guān)職業(yè)病防治現(xiàn)場(chǎng)狀況的技術(shù)測(cè)量與監(jiān)測(cè)由工會(huì)組織,配合政府相關(guān)部門實(shí)施。4.1.1.12 崗位、個(gè)人防護(hù)管理和使用情況。4.1.1.13 員工的安全意識(shí)和能力。4.1.1.14 對(duì)以往事故、事件、不符合及違章情況的統(tǒng)計(jì)記錄。4.1.1.15 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)記錄情況。4.1.2 安全檢查類型4.1.2.1 國(guó)家和上

6、級(jí)部門進(jìn)行的指令性檢查。4.1.2.2 日常的例行安全檢查。a、綜合檢查；b、季節(jié)性檢查；c、日常檢查；d、專業(yè)檢查；e、節(jié)假日檢查；f、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的檢查與監(jiān)控；g、不定期隨機(jī)檢查；4.1.2.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)。4.2 安全檢查的實(shí)施要求4.2.1 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)家和上級(jí)部門進(jìn)行指令性檢查，并將檢查結(jié)果匯總整理記入安全檢查隱患整改臺(tái)帳。4.2.2 日常的例行安全檢查生產(chǎn)單位對(duì)可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)鍵特性，按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。4.2.3 綜合檢查4.2.3.1 公司每月開(kāi)展一次綜合性安全大檢查。安全生產(chǎn)部組織，參加人

7、員為各部門單位負(fù)責(zé)人及安全員，檢查按本制度 4.1.1 進(jìn)行，檢查結(jié)果由安全生產(chǎn)部匯總形成安全通報(bào)，隱患整改情況記入安全檢查隱患整改臺(tái)帳。4.2.3.2 各部門每周開(kāi)展一次綜合性檢查，由各部門負(fù)責(zé)人組織，參加人員為各單位有關(guān)管理人員，檢查按本程序 4.1.1 進(jìn)行，檢查結(jié)果由各部門匯總并記入部門安全活動(dòng)記錄。54.2.4 專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每季度一次。主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。 4.2.5 季節(jié)性檢查分別由各單位的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對(duì)防火防爆、防

8、雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4.2.6 日常檢查：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，通過(guò)點(diǎn)檢表對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有關(guān)職能部門解決。安全管理人員不定期進(jìn)行檢查，并形成巡回檢查臺(tái)帳。4.2.7 節(jié)假日檢查：節(jié)假日主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。各級(jí)管理人員，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄

9、。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表進(jìn)行，科學(xué)、規(guī)范的開(kāi)展檢查活動(dòng)。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。4.2.8 重點(diǎn)崗位的作業(yè)人員健康體檢由工會(huì)組織，一年一次。4.3 檢查結(jié)果的處理檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項(xiàng)填寫“隱患整改通知單”，并按隱患整改管理制度執(zhí)行，安全生產(chǎn)部對(duì)所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。若整改不到位，則按崗位責(zé)任制進(jìn)行相關(guān)處罰。5.相關(guān)文件隱患整改管理制度6.相關(guān)記錄日常安全檢查表隱患整改通知單安全檢查隱患整改臺(tái)帳班組活動(dòng)記錄6記錄記錄 1 1 安全檢查計(jì)劃（包括目的、要求）安全檢查計(jì)劃（包括目的、要求）安全檢查計(jì)劃安排表組別組長(zhǎng)成員

10、時(shí) 間第一組每月 10 日第二組每月 10 日檢查要求1、檢查人員應(yīng)嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)除批評(píng)教育外，還要認(rèn)真做好記錄。2、檢查完畢后由安全管理部門及時(shí)下發(fā)隱患整改通知書(shū)，并督促落實(shí)整改。7安 全 檢 查 表 2011 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴防毒器具備齊、完好消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放1防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力2安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表

11、、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理3現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄4安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分93被查部門： 檢查人員： 檢查時(shí)間：記 錄 人： 8安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔5公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整5勞動(dòng)紀(jì)

12、律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄104安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分95被查部門： 檢查人員： 檢查時(shí)間：記 錄 人：9安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔5公司安全文件

13、的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整5勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效10地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分92被查部門： 檢查人員：檢查時(shí)間：記 錄 人： 10安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊

14、、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分90被查部門： 檢查

15、人員：檢查時(shí)間：記 錄 人：11安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴5防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安

16、全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分92被查部門： 檢查人員：檢查時(shí)間：記 錄 人： 12安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好10危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有

17、效10地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄104安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分95被查部門： 檢查人員：檢查時(shí)間：記 錄 人： 13安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況

18、完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效10地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄104安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分92被查部門： 檢查人員：檢查時(shí)間：記 錄 人： 14安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、

19、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄84安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄8 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分88被查部門： 檢查人員： 記 錄 人： 15安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備

20、齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔3公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好7危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分8816安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目

21、檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好5消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行5單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整5勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：

22、工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9317安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記

23、錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9018安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理5

24、3現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9019安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓

25、力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9020安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆

26、品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄104安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄10 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9221安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理2

27、0 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效9地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分9022安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20 分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放

28、、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整3勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好8危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效8地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄8 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分8723安 全 檢 查 表 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容實(shí)際得分個(gè)人防護(hù)用品按規(guī)定穿戴4防毒器具備齊、完好4消防器材備齊、完好、定點(diǎn)安放51防護(hù)設(shè)施20

29、分安全標(biāo)志齊全、完好5安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔4公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行4單位安全機(jī)構(gòu)健全、臺(tái)帳齊全、執(zhí)行有力52安全管理20 分八種票證的使用、存檔及時(shí)完整4勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況完好7危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏5裝置護(hù)欄、樓梯、爬梯、平臺(tái)等完好5接地、安全閥、液位計(jì)、壓力表、噴淋、防爆片等設(shè)施齊全有效8地面無(wú)污油，溝道暢通，物品擺放合理53現(xiàn)場(chǎng)管理40 分防護(hù)罩齊全完好5定期對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并有計(jì)劃和記錄94安全教育20 分事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、有記錄9 備注：工藝指標(biāo)執(zhí)行 危險(xiǎn)源管理合計(jì)得分8824安全檢查臺(tái)帳檢查年度考核時(shí)間檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題整改計(jì)劃備注20112

30、011.4防護(hù)設(shè)施防毒器具備不齊、安全標(biāo)志不齊全加強(qiáng)看管力度，維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。2011.5勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度。2011.6地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。加強(qiáng)看管力度，落實(shí)到個(gè)人2011.7防護(hù)設(shè)施防毒器具備不齊、安全標(biāo)志不齊全加強(qiáng)看管力度，維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。2011.8勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況公司安全文件的存放、傳達(dá)、記錄、執(zhí)行明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度，安全員巡回檢查及記錄及時(shí)整潔。2011.9地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。加強(qiáng)看管力度，落實(shí)到個(gè)人2011.10防護(hù)設(shè)施防毒器具備不齊、安全標(biāo)志不齊全加強(qiáng)看管力度，維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。201

31、1.11勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況事故有報(bào)告，事后有教育，有整改、無(wú)記錄明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度。2011.12地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。加強(qiáng)看管力度，落實(shí)到個(gè)人20122012.1防護(hù)設(shè)施防毒器具備不齊、安全標(biāo)志不齊全加強(qiáng)看管力度，維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。2012.2勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，危險(xiǎn)品、易燃易爆品等無(wú)泄漏明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度。2012.3地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。加強(qiáng)看管力度，落實(shí)到個(gè)人252012.4防護(hù)設(shè)施防毒器具備不齊、安全標(biāo)志不齊全加強(qiáng)看管力度，維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。2012.5勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度。2012.6勞動(dòng)紀(jì)律

32、執(zhí)行情況明確執(zhí)行條例，加強(qiáng)執(zhí)行力度。勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況2012.7地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。加強(qiáng)看管力度，落實(shí)到個(gè)人地面無(wú)污油，道路有堵塞現(xiàn)象不，暢通，物品擺放不整齊。26危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)評(píng)審審申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū) 申請(qǐng)企業(yè)：申請(qǐng)企業(yè)：企業(yè)類型：企業(yè)類型：_申請(qǐng)等級(jí)：申請(qǐng)等級(jí)：_ 申請(qǐng)日期：申請(qǐng)日期：_ 27一、企業(yè)信息一、企業(yè)信息單位名稱地 址性 質(zhì)國(guó)有 集體 民營(yíng) 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其它法人代表電 話郵 編電 話傳 真聯(lián) 系 人手 機(jī)電子信箱是否倒班 是 否倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠 休 日星期六、星期日可否占用可用1本次申請(qǐng)的評(píng)審為

33、： 二級(jí)企業(yè) 三級(jí)企業(yè) 2如果是某集團(tuán)公司的成員，請(qǐng)注明該集團(tuán)公司的名稱全稱：/3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門：4計(jì)劃在什么時(shí)間評(píng)審? 5企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理/廠長(zhǎng)、主管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)6申請(qǐng)企業(yè)主要化學(xué)品名稱、用途、數(shù)量：（可另附頁(yè)）名 稱用 途數(shù)量（噸）屬 性/8如有分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)（包括臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)） ，請(qǐng)?zhí)顚懸韵聝?nèi)容名 稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動(dòng)描述/28二 、 有 關(guān) 情 況 說(shuō) 明1近三年（二級(jí)企業(yè)）或近一年（三級(jí)企業(yè)）發(fā)生生產(chǎn)安全事故的情況： 2可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：3安全、職業(yè)健康主要業(yè)績(jī)：

34、 （1）建立、實(shí)施、保持和評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系；（2）定期向最高管理層報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效；（3）推動(dòng)企業(yè)全體員工參加職業(yè)健康安全管理活動(dòng)（4）對(duì)影響作業(yè)場(chǎng)所及生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)健康安全的有關(guān)變更（如引入新的設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)、過(guò)程、程序或工作模式或?qū)λ鼈冞M(jìn)行改進(jìn)所帶來(lái)的影響）而進(jìn)行的更改，修正。4有無(wú)特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況： 無(wú)29情況說(shuō)明情況說(shuō)明30情況說(shuō)明情況說(shuō)明31三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料1是否同意遵守評(píng)審要求，并能提供評(píng)審所必需的信息？是 否2. 在提交申請(qǐng)時(shí),請(qǐng)同時(shí)提交以下文件： （1）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)書(shū)；（2）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)

35、構(gòu)代碼復(fù)印件；（3）安全生產(chǎn)許可證（或經(jīng)營(yíng)許可證）復(fù)印件；（4）主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員培訓(xùn)證明；（5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單和安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單；（6）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄；（7）重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置清單；（8）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告（含自評(píng)分值匯總表）；（9）企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等） ；（10）工廠（庫(kù)區(qū)）平面布置圖；（11）評(píng)審需要的其他材料。企業(yè)自評(píng)得分：法定代表人簽名： 日期： （申請(qǐng)企業(yè)蓋章）所在地安全監(jiān)管部門意見(jiàn)：（注：申請(qǐng)二級(jí)企業(yè)，所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)安全監(jiān)管部門簽署；申請(qǐng)三級(jí)企業(yè)，所在地縣級(jí)安

36、全監(jiān)管部門簽署）（安全監(jiān)管部門蓋章）年 月 日32目錄目錄一、企業(yè)信息一、企業(yè)信息.27二二 、 有有 關(guān)關(guān) 情情 況況 說(shuō)說(shuō) 明明.28三、其他信息、文件資料三、其他信息、文件資料.31目錄目錄.32附件清單附件清單.33自自 評(píng)評(píng) 報(bào)報(bào) 告告.34一、自評(píng)人員一、自評(píng)人員.35二、二、自評(píng)工作總結(jié)自評(píng)工作總結(jié).36標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總表標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總表.40自評(píng)考核表自評(píng)考核表.42自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表.10733附件清單附件清單（1）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)書(shū)；（2）工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件；（3）安全生產(chǎn)許可證（或經(jīng)營(yíng)許可證）復(fù)印件；（4）主要負(fù)責(zé)人

37、和專職安全管理人員培訓(xùn)證明；（5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單和安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單；（6）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄；（7）重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置清單；（8）企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等） ；（9）工廠（庫(kù)區(qū)）平面布置圖；（10）評(píng)審需要的其他材料（防雷檢測(cè)報(bào)告、鍋爐檢測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)證等）；（11）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告（含自評(píng)分值匯總表）。34危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評(píng) 報(bào) 告 企業(yè)名稱：原有等級(jí)： 二級(jí) 三級(jí) 無(wú) 評(píng)審等級(jí)： 二級(jí) 三級(jí) 評(píng)審日期： 35一、自

38、評(píng)人員自評(píng)組姓 名職務(wù)/職稱簽 字組長(zhǎng)劉習(xí)紅副 總易志平生產(chǎn)班長(zhǎng)王曙光生產(chǎn)總監(jiān)袁 藝設(shè)備部長(zhǎng)傅劍輝生產(chǎn)傅部長(zhǎng)張 燕質(zhì)檢部部長(zhǎng)鄒啟強(qiáng)技術(shù)員倪 慧企管部員工汪 強(qiáng)生產(chǎn)人員成員姓 名評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)編號(hào)簽 字外聘專家36二、自評(píng)工作總結(jié)文件自評(píng)綜述：安全標(biāo)準(zhǔn)化是預(yù)防事故、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的重要基礎(chǔ)，是貫徹實(shí)施中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的重要手段，是實(shí)施安全生產(chǎn)許可制度，強(qiáng)化源頭管理的有力措施，也是開(kāi)展安全專項(xiàng)整治、安全評(píng)估，實(shí)現(xiàn)企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、分類指導(dǎo)的進(jìn)一步要求。它對(duì)企業(yè)建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制具有很好的推動(dòng)作用和促進(jìn)作用，能夠有效地保證企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成。一、領(lǐng)導(dǎo)

39、高度重視，落實(shí)責(zé)任 我公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作重視，作出了文件化的安全承諾，由安全科負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的整體策劃和運(yùn)行管理，形成了領(lǐng)導(dǎo)層、管理部室、車間和班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，管理網(wǎng)絡(luò)健全，公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)過(guò)了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的培訓(xùn)，取得了合格證書(shū)，各級(jí)管理科室的負(fù)責(zé)人均為安全第一責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)層投入了一定人、財(cái)、物等各方面的資源。公司制定了安全生產(chǎn)的方針、目標(biāo)和各級(jí)人員的安全職責(zé)，簽定目標(biāo)責(zé)任狀，確保了安全標(biāo)準(zhǔn)化的順利進(jìn)行。做到逐級(jí)簽訂，同時(shí)要保證安全職責(zé)的充分性，安全目標(biāo)責(zé)任狀和安全職責(zé)應(yīng)結(jié)合各管理科室和生產(chǎn)車間的具體工作內(nèi)容確定。法律法規(guī)符合性綜述：公司對(duì)適用的

40、安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了識(shí)別，并留存了相關(guān)文本。公司安全科牽頭組織了對(duì)這些法規(guī)的符合性評(píng)審，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)進(jìn)行。在現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)的過(guò)程中，自評(píng)組沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的“三違”現(xiàn)象。公司在安全標(biāo)準(zhǔn)化建立過(guò)程中，編制了系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度，修訂了各崗位的安全操作規(guī)程，發(fā)放到各相應(yīng)的崗位，提高了員工的安全操作水平。還應(yīng)對(duì)管理制度以及操作規(guī)程中的技術(shù)要求進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范。企業(yè)建立了危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了人員，危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的策劃較為良好。需要注意的是，企業(yè)制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)滿足企業(yè)的規(guī)模和實(shí)際生產(chǎn)需要，做到合理，同時(shí)對(duì)危害的識(shí)別應(yīng)做到充分，安全對(duì)策措施中應(yīng)重點(diǎn)考慮

41、工程控制措施，以滿足不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的需要，在今后的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作中，企業(yè)應(yīng)力求做到深入、合理和具有指導(dǎo)意義。37二、強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理 1、對(duì)照規(guī)范及其他法律法規(guī)的要求，對(duì)企業(yè)安全規(guī)章制度進(jìn)行了修訂、完善。補(bǔ)充完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制 、 事故管理制度 、 安全投入和安全措施項(xiàng)目管理制度 、 廠區(qū)施工和檢修管理制度 。2、對(duì)動(dòng)火作業(yè)證、進(jìn)入有限空間作業(yè)證、高處作業(yè)證、抽堵盲板作業(yè)證、臨時(shí)用電作業(yè)證、光氣設(shè)備管道作業(yè)證、碼頭裝卸?；纷鳂I(yè)證等進(jìn)行了個(gè)修訂完善，增了風(fēng)險(xiǎn)分析 等內(nèi)容。共計(jì)完善危險(xiǎn)作業(yè)票證8 種。3、對(duì)各單位安全記錄、臺(tái)帳進(jìn)行了清理規(guī)范，統(tǒng)一印制了班組安全活動(dòng)記

42、錄、安全培訓(xùn)記錄、安全培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)表、安全員、工藝員專業(yè)檢查記錄、車間、工段綜合（日常）安 全檢查表、防毒防護(hù)用品安全檢查表、開(kāi)停車安全檢查表、車間隱患整改記錄、變更申請(qǐng) 及驗(yàn)收表、檢修作業(yè)條件確認(rèn)及驗(yàn)收表、二級(jí)單位應(yīng)急救援演練及評(píng)審記錄表、安全培訓(xùn) 臺(tái)帳、安全設(shè)施臺(tái)帳、安全獎(jiǎng)懲臺(tái)帳等。4、相應(yīng)的設(shè)備管理制度，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)行了規(guī)范管理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，公司對(duì)重點(diǎn) 區(qū)域的設(shè)備管理較為嚴(yán)格，特種設(shè)備基本能夠按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)。公司針對(duì)存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行了申報(bào)、按照要求對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行了職業(yè)健康體檢，按照國(guó)家的要求應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所存在的粉塵、毒物和噪聲進(jìn)行職業(yè)危害檢測(cè)并告知。公司在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置了了的警

43、示標(biāo)志和危害告知牌，危險(xiǎn)化學(xué)品的應(yīng)急措施、物料危險(xiǎn)性、消防措施等方面進(jìn)行了危害告知。同時(shí)企業(yè)在危險(xiǎn)區(qū)域配備了各類個(gè)體防護(hù)用品，基本能夠滿足個(gè)體防護(hù)的要求。公司建立了定期檢查制度和考核制度，形成了檢查、評(píng)比、考核、改進(jìn)的循環(huán)模式，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)落實(shí)整改，基本能夠滿足隱患整改的要求。附安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合項(xiàng)紀(jì)錄 。三、加強(qiáng)危害識(shí)別，有效控制風(fēng)險(xiǎn) 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范為危害的辨識(shí)、運(yùn)行控制、績(jī)效改進(jìn)提供了有效方法和手段。企業(yè)通過(guò)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織體系，做到全員、全過(guò)程參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)檢修、改造等非常規(guī)活動(dòng)，在作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，否則不予辦理作業(yè)票證，有效控

44、制風(fēng)險(xiǎn)，防范事故的發(fā)生。四、以安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建為契機(jī)，全面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整治 1、按規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)制定了具體的安全整治標(biāo)準(zhǔn)，要求各單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境綜合治理，整治各種安全隱患和問(wèn)題、安全死角，推進(jìn)安全標(biāo)38準(zhǔn)化操作，全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù)，提升職工安全環(huán)保文化素養(yǎng)。并以車間為單位，組織全體職工開(kāi)展崗位安全生產(chǎn)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，使職工掌握所在崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。五、定期進(jìn)行自評(píng)，不斷改進(jìn)安全績(jī)效 安全標(biāo)準(zhǔn)化是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是企業(yè)管理體系的重要組成部分，需要通過(guò)堅(jiān)持不懈地努力，發(fā)揚(yáng)持之以恒的精神，才能取得預(yù)期的效果。按照計(jì)劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)提高的循

45、環(huán)，認(rèn)真開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，使我們的安全生產(chǎn)管理不斷深入、不斷提高。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論：本次自評(píng)主要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在以下各個(gè)方面：一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)未形成清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；法律法規(guī)文件未明確進(jìn)行評(píng)價(jià)，有待整改等。二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)：方針目標(biāo)沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲；無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織、參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄；未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃、方案，資源支持、配備不充分；有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)；未對(duì)安全職責(zé)進(jìn)行考核；組織機(jī)構(gòu)未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)；安全生產(chǎn)投入沒(méi)有做到?？顚Ｓ玫取Ｈ?、風(fēng)險(xiǎn)管理：沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

46、的文件，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容；隱患排查與治理檔案內(nèi)容不全；對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析；未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查；未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。四、管理制度：有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求；管理制度未按規(guī)定評(píng)審和修訂。五、培訓(xùn)教育：培訓(xùn)教育無(wú)資金計(jì)劃；培訓(xùn)教師不落實(shí)；未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)；從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確；未對(duì)其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；從業(yè)人員培訓(xùn)教育未建立臺(tái)賬；承包商的人員無(wú)入廠證等。六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全：安全設(shè)施檢維修拆除、檢維修完畢未立即復(fù)原；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)、裝置未設(shè)置在線檢測(cè)；單梁起重機(jī)未按規(guī)定提出檢驗(yàn)要求；未

47、對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析等；未進(jìn)行系統(tǒng)氣密測(cè)試、無(wú)記錄；未建立監(jiān)督檢查記錄，未進(jìn)行演練；年度綜合檢維修計(jì)劃未做到“五定”管理等。七、作業(yè)安全：作業(yè)許可證中危險(xiǎn)有害因素與安全措施等內(nèi)容不符合要求；儲(chǔ)水池警示標(biāo)志不符合；未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)；車間消防器材不齊；監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力；車間包裝物擺放不符合要求；未對(duì)承包商進(jìn)行規(guī)范管理；未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行安全交底等。八、職業(yè)健康：未申報(bào)職業(yè)病危害因素；未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃；消防器材未定期進(jìn)行檢查、記錄；有些人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未佩戴口罩等。九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理：化驗(yàn)室無(wú)化學(xué)試劑分類清單；設(shè)立的應(yīng)急電話不能滿足要求；危險(xiǎn)化學(xué)品登記未按

48、照規(guī)定范圍登記；檢查報(bào)告未粘貼在公告欄；未建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施配置不符合要求等。十、事故與應(yīng)急：有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊(duì)伍組成；未建立消防設(shè)施、器材臺(tái)賬，；消防設(shè)施及器材未定期檢查維護(hù)；未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，未在有毒有害崗位配備救援器材柜；未明確預(yù)案評(píng)審修訂的時(shí)機(jī)和頻次，未通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，員工不了解應(yīng)設(shè)警等。十一、檢查與自評(píng)：未制定安全檢查計(jì)劃，未開(kāi)展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)。安全檢查39表缺少審核人；安全檢查不全面，安全整改不到位，未制定并落實(shí)進(jìn)一步完善計(jì)劃和措施，安全整改不到位等。以上各個(gè)方面下達(dá)了整改方案和限期整改。本次自評(píng)得分為：88.8 分。我們將長(zhǎng)久、

49、持續(xù)地把安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行到底，將規(guī)范的要求作為日常工作的重要行為準(zhǔn)則，并與 TnPM 管理、現(xiàn)場(chǎng)文明、清潔生產(chǎn)管理等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，通過(guò)企業(yè)管理體系的有效運(yùn)行，來(lái)實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化，最終達(dá)到降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提高本質(zhì)安全的目的。40標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總表一級(jí)要素二級(jí)要素總分實(shí)際得分否決項(xiàng)扣分1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取5044/一、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100 分）1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)5046/合計(jì)90/2.1 方針目標(biāo)2018/2.2 負(fù)責(zé)人2014/2.3 職責(zé)3027/2.4 組織機(jī)構(gòu)2018/二機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100 分）2.5 安全生產(chǎn)投入1010/合計(jì)87/3.1 范圍與評(píng)價(jià)方法10

50、8/3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)109/3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制1513/3.4 隱患排查與治理2019/3.5 重大危險(xiǎn)源無(wú)不涉及/3.6 變更168/3.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新108/三、風(fēng)險(xiǎn)管理（100 分）3.8 供應(yīng)商53/說(shuō)明：本企業(yè)沒(méi)有構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，第 3.5 項(xiàng)為不涉及項(xiàng)，不涉及項(xiàng)分值 20 分。合計(jì)67/4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度4038/4.2 操作規(guī)程4040/四、管理制度（100 分）4.3 修訂2017/合計(jì)95/5.1 培訓(xùn)教育管理2014/5.2 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)108/5.3 管理人員培訓(xùn)2018/5.4 從業(yè)人員工培訓(xùn)教育3028/5.5 其他從業(yè)人員培訓(xùn)教育108/五培訓(xùn)教

51、育（100 分）5.6 日常安全教育109/合計(jì)85/6.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)108/6.2 安全設(shè)施2016/6.3 特種設(shè)備109/六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.4 工藝安全2522/41一級(jí)要素二級(jí)要素總分實(shí)際得分否決項(xiàng)扣分6.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1513/6.6 檢維修1010/6.7 拆除和報(bào)廢108/合計(jì)86/7.1 作業(yè)許可2020/7.2 警示標(biāo)志1511/7.3 作業(yè)環(huán)節(jié)4038/七、作業(yè)安全（100 分）7.4 承包商2522/合計(jì)91/8.1 職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)2525/8.2 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理5048/八、職業(yè)健康（100 分）8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品2519/合計(jì)

52、92/9.1 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案1010/9.2 化學(xué)品分類108/9.3 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽108/9.4 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話109/9.5 危險(xiǎn)化學(xué)品登記2019/9.6 危害告知1514/九、危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100 分）9.7 儲(chǔ)存和運(yùn)輸2521/合計(jì)89/10.1 應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)108/10.2 應(yīng)急救援設(shè)施1512/10.3 應(yīng)急救援預(yù)案與演練2521/10.4 搶險(xiǎn)與救護(hù)2019/10.5 事故報(bào)告1515/十、事故與應(yīng)急（100 分）10.6 事故調(diào)查1510/合計(jì)85/11.1 安全檢查2524/11.2 安全檢查形式與內(nèi)容2523/11.3 整改2018/十

53、一、檢查與自評(píng)（100 分）11.4 自評(píng)3026/合計(jì)88/十二、本地區(qū)的要求（100 分）100/合計(jì)總分88.8/42自評(píng)考核表危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審單位：自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)：劉習(xí)紅 自評(píng)/評(píng)審組主要成員：王曙光、黃許洲、易志平、汪強(qiáng) 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)A 級(jí)要素B 級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)自評(píng)/評(píng)審描述得分1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)

54、任部門、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。查文件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識(shí)別和獲取，扣50 分（B級(jí)要素否決項(xiàng)） 。1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣 1 分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣 1 分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣 5 分；4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5 分。未及時(shí)更新清

55、單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣 5 分。441.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。詢問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1 分。沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)宣傳材料扣 1 分1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性企業(yè)應(yīng)每年至少 1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)1.每年至少 1次對(duì)適

56、用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)查文件：1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣 50 分（B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，扣 5 分；2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)文符合性行評(píng)價(jià)不完善，有待整改扣2 分4643A 級(jí)要素B 級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)價(jià)（50分）行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2 分；3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一

57、項(xiàng)扣 2 分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣 2 分。未制定整改計(jì)劃或整改措施，扣 2 分。2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1 方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化

58、的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問(wèn)：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20 分（B級(jí)要素否決項(xiàng)） 。1.缺一項(xiàng)扣 2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1 分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1

59、人次扣 1 分；4沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣 2 分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2 分。抽查從業(yè)人員知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)不明確扣2 分1844A 級(jí)要素B 級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組） ，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)

60、可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 20 分（B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣 2 分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣 1 分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣 4 分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣 2 分；4.未定期考