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1、第 1 頁“卓卓越越績績效效模模式式”評評價價細(xì)細(xì)則則(適適用用于于企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部自自我我評評審審和和改改進進)評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值一、領(lǐng)導(dǎo)(100)1、組織高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)熟悉并執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策,牢固樹立質(zhì)量第一的經(jīng)營理念,關(guān)注顧客和相關(guān)方需求和期望。重視質(zhì)量管理機構(gòu)建設(shè),接受質(zhì)量培訓(xùn),親自參加重大質(zhì)量活動,有證實材料。102、組織高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與組織內(nèi)部文化建設(shè),結(jié)合歷史沿革、行業(yè)特點、內(nèi)外部環(huán)境等實際確定組織自身的價值觀,并貫徹于全體員工。63、組織高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)制定適應(yīng)市場需求,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和組織資源配置,具有科學(xué)性、先進性和可行性的文件化

2、的長短期組織績效目標(biāo)。84、組織高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自召集有關(guān)人員定期對組織的績效和能力(如:競爭績效、長短期目標(biāo)實現(xiàn)程度和應(yīng)變能力等)進行每年不少于二次的評價(5分),并根據(jù)評價結(jié)果加以改進,有改進措施和改進結(jié)果,有證實材料(5分)105、 組織應(yīng)對高層領(lǐng)導(dǎo)績效進行評價,改進領(lǐng)導(dǎo)體系的效率和有效性,評價可包括董事會、員工和顧客等相關(guān)方對領(lǐng)導(dǎo)進行績效評價(3分),有證實材料(3分)66、組織高層領(lǐng)導(dǎo)與顧客、員工之間必須有良好的溝通渠道,建立上下授權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、快速反應(yīng)、主動參與等有利于達到績效目標(biāo)的管理機制,有證明材料。87、組織應(yīng)有科學(xué)管理的控制系統(tǒng);建立符合組織發(fā)展方向和績效目標(biāo)的管理網(wǎng)

3、絡(luò),制定崗位職責(zé),落實崗位責(zé)任,有證實材料。88、組織應(yīng)建立內(nèi)外部獨立審計制度,每年不少于1次的內(nèi)部獨立審計,保護相關(guān)方的利益,有證實材料。69、組織應(yīng)對其產(chǎn)品和服務(wù)是否造成環(huán)境保護、能源消耗、資源利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面的社會影響定期進行評估(15分),如果有影響,應(yīng)及時采取改進措施,有評估資料和改進證明材料(5分)。2010、組織應(yīng)當(dāng)有符合誠信準(zhǔn)則的道德規(guī)范(6分),有執(zhí)行檢查記錄(4分)。1011、公益支持:組織應(yīng)積極支持公益事業(yè),有證實材料。8評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值第 2 頁二、戰(zhàn)略(80)1、組織應(yīng)制定3-5年有利于競爭地位和整體績效的戰(zhàn)略目

4、標(biāo)(9分),在制定戰(zhàn)略目標(biāo)時應(yīng)充分考慮環(huán)境、競爭力、重要創(chuàng)新、資源配置、市場需求、產(chǎn)業(yè)改革、國際貿(mào)易規(guī)則、同行業(yè)標(biāo)桿的對比、潛在風(fēng)險和影響,有證實材料(9分)。182、組織應(yīng)制定3-5年經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和質(zhì)量規(guī)劃。經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃包括人力資源、技術(shù)發(fā)展、市場開拓、產(chǎn)品服務(wù)、顧客需求等方面,規(guī)劃應(yīng)當(dāng)有具體的測量指標(biāo)(25分)。質(zhì)量規(guī)劃包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量趕超、質(zhì)量管理、質(zhì)量改進措施等,有證實材料(15分)403、組織應(yīng)當(dāng)及時收集競爭對手和標(biāo)桿績效的有關(guān)信息(12分),并與此相比較,提出改進方法加以改進。有比較資料和改進記錄(10分)。22三、顧客與市場(90)1、組織應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、自

5、身競爭優(yōu)勢、市場和顧客的需求,制定長、短期市場拓展計劃,確定目標(biāo)顧客群,劃分細(xì)分市場,建立穩(wěn)固的銷售(服務(wù))網(wǎng)絡(luò)。其中有拓展計劃(10分),有市場銷售(服務(wù))網(wǎng)絡(luò)圖(20分)302、組織應(yīng)建立良好的售后服務(wù)體系,并根據(jù)產(chǎn)品(商品)市場銷售信息及時收集顧客反饋的意見、投訴,進行顧客滿意度調(diào)查、定期評價顧客需求和意見(10分),采取改進措施(10分),有評價材料和改進記錄。203、組織應(yīng)充分與顧客建立良好的合作關(guān)系,明確如直接拜訪、訂貨會、電子商務(wù)、電話等方式的顧客查詢、交易和投訴接觸方式,以便及時與顧客溝通、協(xié)調(diào),有證明材料。104、組織應(yīng)對顧客進行產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量跟蹤,了解產(chǎn)品(服務(wù))的信息(

6、10分),同時獲取競爭對手和標(biāo)桿的顧客滿意信息(10分),并進行定期評價和改進(10分),有相關(guān)證明材料和評價改進記錄。30四、資源(120)1、人力資源a、組織應(yīng)建立有利于采納員工、顧客意見和建議的人力資源管理系統(tǒng),制定員工績效激勵政策,定期對工作績效進行評價,并及時反饋給員工,有系統(tǒng)文件和評價反饋記錄。8b、組織應(yīng)有人力資源規(guī)劃,并按照人力資源規(guī)劃,績效測量、績效改進和技術(shù)變化、員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展等要求。制定員工引進、教育、培訓(xùn)計劃,計劃內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、經(jīng)費和設(shè)施保證等,有計劃內(nèi)容和培訓(xùn)記錄。8c、有一套承上啟下的員工工作環(huán)境管理制度并付諸實施。組織應(yīng)當(dāng)不斷改善員工的工作環(huán)境,保障員工

7、的職業(yè)健康和安全,對關(guān)鍵場所有測量指標(biāo)并進行定期測量,有制度和實施記錄。8d、組織應(yīng)有計劃地開展全員性質(zhì)量管理活動,包括QC小組活動、合理化建議、5S整理、TPM(全面生產(chǎn)性維護)小組等,定期對全員性質(zhì)量活動進行評定并落實專項經(jīng)費,有相關(guān)證實材料和評定記錄。8評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值第 3 頁四、資源(120)e、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向,有針對性地調(diào)查、收集員工建議意見,并加以改進。及時分析員工需求和員工技能,以保證績效目標(biāo)的順利實現(xiàn),有調(diào)查、分析和改進記錄。82、財務(wù)資源組織應(yīng)當(dāng)有符合戰(zhàn)略規(guī)劃的財務(wù)管理制度,有資金預(yù)算計劃,實施財務(wù)預(yù)算管理,通過資金預(yù)算與實際使用對比

8、,提出改進措施并加以改進,有制度和對比改進記錄。103、基礎(chǔ)設(shè)施資源a、組織應(yīng)當(dāng)有根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(服務(wù)項目開發(fā))、生產(chǎn)(服務(wù)提供)、經(jīng)營需求和期望,提供和配置所必需的基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房(營業(yè)房)、設(shè)備(服務(wù)設(shè)施)及其它必要的附屬設(shè)施,有證明材料。10b、組織應(yīng)有基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)制度,實施定期保養(yǎng),建立基礎(chǔ)及設(shè)施檔案,有證明材料。2c、組織應(yīng)制定基礎(chǔ)設(shè)施更新改造計劃,并付諸實施,有計劃和記錄。6d、組織應(yīng)制定解決處理基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的預(yù)案,并能及時處理,有預(yù)案和處理記錄。24、信息資源組織應(yīng)當(dāng)識別和開發(fā)信息資源,建立和運行信息管理系統(tǒng),包括軟硬件系統(tǒng)(可包括OA系統(tǒng)、ERP

9、系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、PDM系統(tǒng)等),有證明材料和記錄。155、技術(shù)資源a、組織應(yīng)當(dāng)以國際先進技術(shù)(先進管理模式)為目標(biāo),積極開發(fā)、引進和采用適用的先進技術(shù)(先進管理模式)和先進標(biāo)準(zhǔn),參與國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂,申報技術(shù)專利,注重新產(chǎn)品(服務(wù)新方法)設(shè)計開發(fā),提高組織自身的技術(shù)(服務(wù))水平和創(chuàng)新能力,有證明材料。15b、在可行性論證分析基礎(chǔ)上,制定切實可行的近、遠(yuǎn)期技術(shù)(服務(wù))改造目標(biāo)和計劃,并付諸實施,有計劃和實施記錄。6c、組織應(yīng)當(dāng)對技術(shù)(服務(wù))狀況進行評審,并與國內(nèi)外及競爭對手比較和分析,有評審和比較分析記錄。46、相關(guān)方關(guān)系資源組織應(yīng)當(dāng)建立與供方和合作伙伴的合作關(guān)系,強化供應(yīng)鏈管理,選擇

10、質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商,有證明材料。10評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值五、過程管理(110)1、過程設(shè)計第 4 頁組織應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品(商品)服務(wù)的需求對質(zhì)量、生產(chǎn)率(服務(wù)效率)、成本、周期時間、準(zhǔn)時率、應(yīng)變能力等要求進行過程設(shè)計。在過程設(shè)計中應(yīng)當(dāng)充分考慮組織的制造(服務(wù))能力、過程能力、測量能力、供應(yīng)能力、維護能力、應(yīng)變能力及績效、環(huán)境、安全等,有證實材料。122、過程實施(1)市場調(diào)研、合同評審,有證實材料。a、組織應(yīng)重視市場調(diào)研,準(zhǔn)確把握用戶(消費者)對產(chǎn)品(商品)和服務(wù)需求,及時提供市場調(diào)研報告。4b、組織應(yīng)按規(guī)定程序?qū)?biāo)書、合同或訂單進行評審,有合同評審文件和

11、記錄。4(2)設(shè)計開發(fā),有證實材料。a、組織新產(chǎn)品(新服務(wù)項目)開發(fā)以國際和國內(nèi)先進水平為目標(biāo),體現(xiàn)國家技術(shù)進步政策,周期短,效率高。3b、組織產(chǎn)品(服務(wù))設(shè)計和開發(fā)機構(gòu)健全,資源投入充足,適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場變化需要。3c、組織應(yīng)按規(guī)定程序制定和實施設(shè)計、開發(fā)計劃,對設(shè)計和設(shè)計更改進行控制,符合規(guī)定要求。3d、組織應(yīng)按規(guī)定要求進行設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn),確保產(chǎn)品(服務(wù))符合規(guī)定要求。3e、組織應(yīng)做好新產(chǎn)品(新服務(wù)項目)投產(chǎn)(經(jīng)營)前生產(chǎn)(服務(wù))技術(shù)準(zhǔn)備和過程控制策劃,提供必備的條件確保新產(chǎn)品(新服務(wù)項目)符合設(shè)計要求。3(3)采購,有證實材料。a、組織應(yīng)嚴(yán)格按程序采購原材料(商品),外購

12、件和外協(xié)件(分包服務(wù)項目),確保符合規(guī)定要求。5b、組織應(yīng)對供應(yīng)商質(zhì)保能力進行評價,合理選擇供應(yīng)商/分包方并加強管理與合作。4(4)生產(chǎn)制造(服務(wù)提供過程),有證實材料。a、組織應(yīng)制定并執(zhí)行生產(chǎn)過程(服務(wù)提供過程)控制程序和計劃,特殊過程按規(guī)定要求監(jiān)控,確保生產(chǎn)(服務(wù))受控。3評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值五、過程管理(110)b、組織應(yīng)按規(guī)定程序?qū)υ牧希ㄉ唐罚?,半成品和成品進行標(biāo)識,保持其可追溯性。3c、組織應(yīng)對生產(chǎn)過程(服務(wù)提供過程)的裝備及軟件進行控制、維護和保養(yǎng),以確保正確運行。3五、過程管理(110)第 5 頁d、組織應(yīng)對生產(chǎn)過程(服務(wù)提供過程)技術(shù)文件的使用和更

13、改進行控制,認(rèn)真執(zhí)行工藝,嚴(yán)格檢查與考核。3e、組織應(yīng)優(yōu)化現(xiàn)場管理,保持良好有序的作業(yè)(服務(wù))環(huán)境,確保工作效率和生產(chǎn)安全。3f、組織應(yīng)對生產(chǎn)過程(服務(wù)提供過程)進行改進,減少損失,降低成本。2(5)檢驗和試驗,有證實材料a、組織應(yīng)設(shè)立獨立的質(zhì)檢機構(gòu),配備足夠稱職人員和必要的設(shè)備,并有檢驗和試驗文件化程序。3b、組織應(yīng)明確檢驗和實驗狀態(tài)的標(biāo)識,嚴(yán)格控制不合格品(不規(guī)范服務(wù)),確保符合規(guī)定要求。3c、組織應(yīng)配備足夠人員對檢驗測量實驗設(shè)備進行控制、校準(zhǔn)和維護,并重視對設(shè)備和試驗技術(shù)的更新改進。3(6)搬運、儲存、包裝、防護和支付,有證實材料。組織應(yīng)對各階段的搬運、儲存、包裝、防護和支付過程進行控制

14、,使其符合規(guī)定要求,確保產(chǎn)品安全、無損、按時支付。6(7)產(chǎn)品(服務(wù))和過程評審,有評審記錄。a、組織應(yīng)按規(guī)定程序有計劃地開展產(chǎn)品(服務(wù))和過程評審,并有評審記錄和報告。5b、組織應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果,及時采取改進措施。5(8)信息服務(wù),有證實材料。組織應(yīng)建立和保持為用戶(消費者)提供有效的信息服務(wù)系統(tǒng),按規(guī)定程序?qū)嵤?,驗證和改進服務(wù)信息工作,用戶滿意率高。63、過程支持組織應(yīng)根據(jù)過程管理相關(guān)要求,建立人力資源管理、財務(wù)會計管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全管理、法律法規(guī)服務(wù)管理、服務(wù)管理等有關(guān)管理文件,以保證過程順利實施,有管理文件和管理記錄。18評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價

15、分分值值六、績效測量分析(100)1、績效測量五、過程管理(110)第 6 頁組織應(yīng)對組織績效,長、短期目標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況,過程管理的關(guān)鍵績效至少每年二次進行測量和分析評審(20分),分析評審的主要內(nèi)容有戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營結(jié)果、行業(yè)中競爭對手和標(biāo)桿的對比、發(fā)展趨勢、市場預(yù)測等。組織應(yīng)確定并收集測量的數(shù)據(jù)和信息,對數(shù)據(jù)和信息進行趨勢分析、對比分析、因果分析(15分),并將分析結(jié)果傳遞到相關(guān)部門,作為改進的依據(jù)。(5分)402、信息和知識的管理a、組織應(yīng)通過來自市場、顧客和組織內(nèi)部渠道,收集和傳遞圖紙、文件(標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī))、專利成果、技術(shù)(服務(wù))創(chuàng)新成果、供應(yīng)方(分包方)及競爭對手、標(biāo)桿的

16、技術(shù)水平和市場情況,建立信息和知識管理共享平臺,實現(xiàn)信息共享,有證實材料。153、改進管理15組織應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和各方面的要求,各部門應(yīng)有工作改進計劃(10分),制定相應(yīng)的激勵政策和工作改進措施(10分),并實施跟蹤管理和有效性評價(10分),有證實材料。30七、經(jīng)營結(jié)果(400)1、顧客與市場的結(jié)果a、以顧客為中心的結(jié)果組織應(yīng)當(dāng)有近三年顧客滿意度的主要測量結(jié)果及其當(dāng)前水平和趨勢分析,有證實材料。10組織應(yīng)當(dāng)有近三年顧客滿意度在國內(nèi)行業(yè)中的水平及與競爭對手和標(biāo)桿對比的結(jié)果,有證實材料。居國內(nèi)行業(yè)中的第一的此項為滿分,第二至第十按比例定分;省內(nèi)第一為此項分值的80%,第二至第五位按比例定分。10

17、組織應(yīng)當(dāng)有近三年顧客感知價值,顧客忠誠度的重要測量結(jié)果及其當(dāng)前水平和趨勢分析,有證實材料。10b、產(chǎn)品(服務(wù)項目)和服務(wù)結(jié)果組織應(yīng)當(dāng)有近三年主要產(chǎn)品(服務(wù)項目)和服務(wù)績效的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢分析,產(chǎn)品(服務(wù)項目)和服務(wù)績效包括產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)(服務(wù)主要指標(biāo)),直接影響顧客做出購買決定的關(guān)鍵質(zhì)量特性和賦予特性,有證實材料。10組織應(yīng)當(dāng)有近三年主要產(chǎn)品(服務(wù)項目)和服務(wù)績效在國內(nèi)行業(yè)中的水平及與競爭對手和白標(biāo)桿績效對比的結(jié)果,有證實材料。產(chǎn)品(服務(wù)項目)和服務(wù)績效國內(nèi)行業(yè)中前五的此項為滿分,第六至第二十按比例定分;省內(nèi)前三為此項分值的80%,第四至第十位按比例定分。10評評價價項項目

18、目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價分分值值七、經(jīng)營結(jié)果(400)組織應(yīng)當(dāng)有近三年與國際同類產(chǎn)品(同等服務(wù)規(guī)模)的比較結(jié)果。10六、績效測量分析(100)第 7 頁組織獲得國家級名牌產(chǎn)品、馳名商標(biāo)、出口品牌之一的此項為滿分;獲得國家免檢產(chǎn)品、省級名牌產(chǎn)品、著名商標(biāo)、出口名牌及省科技進步獎之一的此項為8分。有證實材料。10組織獲得專利10項或發(fā)明專利1項以上此項為滿分,其他酌情定分,有證實材料。10組織開發(fā)研制國家級新產(chǎn)品1個以上或省級新產(chǎn)品2個以上此項為滿分,其他情況酌情定分;獲得國家級科技進步獎的此項為滿分,獲省級科技進步獎的此項為8分。有證實材料。10c、市場結(jié)果組織應(yīng)當(dāng)有近三年的市場績效測量指標(biāo)及

19、其當(dāng)前水平和趨勢分析。市場績效包括市場占有率,業(yè)務(wù)增長率和新增市場等。10組織應(yīng)當(dāng)有近三年與國內(nèi)同行業(yè)競爭對手和標(biāo)桿績效對比結(jié)果,有證實材料。10組織應(yīng)當(dāng)有近三年與國內(nèi)外同行水平的對比分析報告,有證實材料。市場績效為全省前五的此項為滿分,第六至第二十的按比例定分,嘉興市內(nèi)前三的為此項分值的80%,第四至第十按比例定分。102、財務(wù)結(jié)果a、組織應(yīng)當(dāng)有近三年財務(wù)績效的主要測量指標(biāo)(32分,每項4分)及其當(dāng)前水平和趨勢(8分,每項1分)。財務(wù)結(jié)果測量指標(biāo)主要有主營業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入、利潤總額、總資產(chǎn)貢獻率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資金周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。有證實材料。40b、組織應(yīng)當(dāng)與競

20、爭對手和標(biāo)桿對比,反映組織在國內(nèi)同行中的水平。有證實材料,財務(wù)績效居于全省前五的此項為滿分,第六至第二十的按比例定分,嘉興市內(nèi)前三的為此項分值的80%,第四至第十按比例定分。403、資源結(jié)果(1)人力資源結(jié)果組織應(yīng)當(dāng)有近三年包括工作系統(tǒng)、員工學(xué)習(xí)、員工發(fā)展、員工權(quán)益和滿意程度的人力資源結(jié)果。工作系統(tǒng)的主要測量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢分析,包括高級管理人員和高級技術(shù)人員培養(yǎng)、引進職數(shù)和崗位數(shù)量、簡化管理層級和崗位數(shù)量、組建跨職能小組數(shù)量、崗位輪換率、員工勞動生產(chǎn)率和人均利稅率、員工流失率和晉升率及管理人員比例變化、員工薪酬福利增長率,對員工的獎勵表彰數(shù)量。20評評價價項項目目評評價價內(nèi)內(nèi)容容評評價價

21、分分值值七、經(jīng)營結(jié)果(400)員工學(xué)習(xí)和發(fā)展主要測量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢包括員工培訓(xùn)時間、經(jīng)費和設(shè)施的投入、培訓(xùn)前后員工個人的績效對比等。10七、經(jīng)營結(jié)果(400)第 8 頁員工權(quán)益和滿意度的主要測量指標(biāo)當(dāng)前水平和趨勢分析,包括噪聲、粉塵等工作環(huán)境的改進效果、技術(shù)創(chuàng)新、合理化建議、QC小組數(shù)量、員工保障比例、員工體檢次數(shù)、休假天數(shù)、員工抱怨處理率、員工滿意程度,有證實材料和記錄。10(2)其他資源結(jié)果a、組織應(yīng)當(dāng)有近三年廠房(營業(yè)場所)面積、關(guān)鍵設(shè)備(基礎(chǔ)設(shè)施)數(shù)量(設(shè)備總額)、基本建設(shè)投資、設(shè)備(基礎(chǔ)設(shè)施)技術(shù)改造投資等基礎(chǔ)設(shè)施資源的主要測量指標(biāo)(15分)及其當(dāng)前水平和趨勢分析(5分),有證實材料和記錄。20b、組織應(yīng)當(dāng)有近三年計算機硬件系統(tǒng)的投資、軟件系統(tǒng)開發(fā)和應(yīng)用等信息資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和趨勢分析,有證實材料和記錄,計算機硬件測量指標(biāo)為包括計算機臺件數(shù)和計算機投資總額,軟件開發(fā)資金投入等,有證明材料。10c、組織應(yīng)當(dāng)有近三年供應(yīng)商數(shù)量、長期合作供應(yīng)商的數(shù)量或比例、聘請專業(yè)咨詢機構(gòu)的數(shù)量或投入等相關(guān)方資源的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)

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