風險分級防控管理制度

1、風險分級防控管理制度單位：山東環(huán)冠科技有限公司時間：2018年1月3日第一章 總則第一條 為加強企業(yè)生產(chǎn)安全風險防控管理，增強風險防控能力，預防和減少生產(chǎn)安全事故，制定本制度。第二條 生產(chǎn)安全風險防控（以下簡稱風險防控）是指在危害因素辨識和風險評估的基礎上，預先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風險的過程。第三條 風險防控實行分級三級管控，即公司、班組、崗位等三個層級的風險防控重點，落實各級生產(chǎn)安全風險防控責任，建立健全生產(chǎn)安全風險防控機制。第四條 生產(chǎn)安全風險防控工作遵循以下原則：（一）分層管理、分級防控。將生產(chǎn)安全風險防控的責任劃分到各個管理層級，每一層級對照專業(yè)領域、業(yè)務流程，評估并確定生產(chǎn)安

2、全風險防控重點，落實防控責任。（二）將生產(chǎn)安全風險防控的職責落實到管理人員、生產(chǎn)組織、工藝技術、設備設施、安物資采購、工程建設等職能部門和屬地管理崗位，實現(xiàn)管工作必須管風險。（三）過程控制、逐級落實。從設計、施工、投產(chǎn)、運行等生產(chǎn)經(jīng)營的全過程和各環(huán)節(jié)進行生產(chǎn)安全風險防控，逐級落實生產(chǎn)安全風險防控措施。第五條本辦法適用于公司生產(chǎn)安全風險防控管理，駐外單位可根據(jù)本辦法制定相應細則。第二章 管理職責第六條 總經(jīng)理是生產(chǎn)安全風險防控工作第一責任人，全面負責公司的生產(chǎn)安全風險防控工作，組織梳理各管理層級、職能部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風險防控任務，并提供資源保障。第七條 安全員主要履行以

3、下職責：（一）負責制定實施生產(chǎn)安全風險防控管理規(guī)章制度。（二）負責生產(chǎn)安全風險防控工作的指導、協(xié)調、監(jiān)督和考核。（三）組織開展各層級生產(chǎn)安全風險防控工作，確定公司級重點防控的生產(chǎn)安全風險，制定實施風險防控措施。（四）組織運行維護生產(chǎn)安全風險防控信息上報工作。第八條 其他職能部門負責組織、指導、落實、監(jiān)督屬地及業(yè)務范圍內的生產(chǎn)安全風險防控工作。第九條公司（一）負責成立風險管理小組，組織開展危害因素辨識、風險評價和控制工作。（二）組織開展生產(chǎn)安全風險防控工作，確定本單位重點防控的生產(chǎn)安全風險，制定實施風險防控措施。（三）負責組織和指導各班組、崗位人員開展風險防控工作，確定各班組、崗位人員風險防控重

4、點。（四）負責本單位生產(chǎn)安全風險防控的監(jiān)督檢查和考核工作。第十條 班組（一）組織班組崗位人員開展危害因素辨識和評價工作，形成班組崗位危害因素清單。（二）按照公司風險防控管理要求，識別并確定本班組重點生產(chǎn)安全風險，落實風險防控措施。第十一條 基層崗位人員責任（一）積極參加危害因素辨識和風險評價活動，認真查找存在的安全風險，制定有效防控措施。（二）落實并執(zhí)行風險防控措施，掌握風險防控點所有設備、設施性能和生產(chǎn)使用、貯存物質的危險特性。（三）應熟悉本崗位生產(chǎn)工藝，嚴格遵守安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)章制度，杜絕違章操作現(xiàn)象。第三章 危害因素辨識第十二條 各崗位應對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危害因素每年至少組織一次

5、全面辨識，同時組織重大危險源辨識和事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開始前應當進行動態(tài)危害因素辨識。第十三條 危害因素辨識的范圍應當涵蓋項目設計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修等全過程，包括作業(yè)人員與生產(chǎn)活動、設備設施、物料、工藝技術、作業(yè)環(huán)境等。涉及職業(yè)健康時，應當按照國家有關法律法規(guī)要求開展職業(yè)危害辨識和風險評估。第十四條 生產(chǎn)全風險防控應與崗位危害因素辨識活動相結合，危害因素辨識采用因素識別評價與風險控制程序中推薦的方法，辨識結果應當形成記錄。第十五條 各崗位應當根據(jù)工作任務，對崗位設置、設備設施、工藝流程和工作區(qū)域等進行梳理，以班組為單元，以崗位危害因素辨識為核心，以班組討論為主要形式，根據(jù)作業(yè)活動

6、細分操作步驟，針對操作行為和設備設施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素。第十六條 所有崗位員工應參與危害因素辨識活動。第十七條 對于已經(jīng)開展崗位危害因素辨識活動的單位或崗位，每年應進行一次危害因素辨識評審，持續(xù)完善危害因素辨識結果。當作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內容、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工藝技術、設備設施等發(fā)生變更時，應當重新進行危害因素辨識，重新制定防控措施。第十八條 應當對辨識出的危害因素進行分類登記。危害因素分類執(zhí)行國家、行業(yè)有關標準規(guī)范。第十九條 應對參與危害因素辨識的員工進行專項培訓，使員工了解生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的危害因素及后果，掌握辨識方法。第四章風險評估第二十條 生產(chǎn)安全風險評估選用預先危險分析法或風

7、險評估矩陣法進行評估，明確生產(chǎn)作業(yè)活動中可接受和不可接受的風險，形成各層級重點防控的生產(chǎn)安全風險并實施逐級管控。第二十一條 應通過預先危險分析法或風險評估矩陣法對辨識出的危害因素進行評價。第二十二條 對于確定為重點防控的生產(chǎn)安全風險，應當明確風險防控責任，確定分層防控責任部門和負責人，制定和落實風險控制措施，并對風險實施有效的動態(tài)監(jiān)控。第二十三條 應當依據(jù)風險評估結果，健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急處置程序，制定崗位培訓矩陣，將生產(chǎn)安全風險防控工作融入到各級管理流程和操作活動中。第二十四條 應當對員工進行培訓，使其具備風險防控能力和應急處置救援能力。第二十五條 在設備設施采購、安裝、操作、檢

8、查、維護及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中，應當落實生產(chǎn)安全風險防控措施。對關鍵設備設施進行監(jiān)測和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。第二十六條 應當對存在二級單位級及以上生產(chǎn)安全風險的危險部位進行公示和告知，告知內容包括危險物品種類、理化特性、數(shù)量、危險等級、影響及后果、防范措施、應急措施，并設置醒目安全警示標志。應當對事故隱患進行治理，組織制定事故隱患治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和應急預案，對隱患治理效果進行評估。第五章 監(jiān)督與考核第二十七條 公司級重點防控生產(chǎn)安全風險點納入領導干部安全聯(lián)系點進行監(jiān)督。各單位應當將各級重點防控的生產(chǎn)安全風險點納入到各級安全承包責任書中，并落實相應的管理職責和要求。第二十八條 公司將定期組織對各層級生產(chǎn)安全風險防控工作落實情況進行檢查考核，考核結果將納入月度考核