風險隱患辨識、分級、措施

1、生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患辨識、評估分級與控制措施（LEC法）一覽表9單位： 四川五斗米食品開發(fā)有限公司 填表日期： 編號：WDM 7.5-1-2018 序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果判別 依據(jù)作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施不可容許風險LECD風險級別1電焊作業(yè)培訓不到位人員傷害D3215903執(zhí)行安全技術操作規(guī)程、電焊氣焊作業(yè)指導書，加強監(jiān)督管理1電線破損老化觸電D12153020無漏電保護器D32159031外殼帶電D12153020未穿戴防護服D32159031焊鉗絕緣不好D12153020操作場所附近有易燃物火災D31154520焊接時無防火措施D3

2、1154520焊接時產生弧光眼睛傷害D3231810焊接時產生有毒氣體中毒D123610電焊火花燙傷D62336202手工氣焊（割）作業(yè)培訓不到位人員傷害D3215903執(zhí)行安全技術操作規(guī)程、培訓管理程序、電焊氣焊作業(yè)指導書，加強監(jiān)督管理1直接在水泥地面上切割D3231810焊（割）炬操作時回火火災D3635420停止作業(yè)后焊（割）炬未關嚴D3376320氧氣、乙炔皮管老化D36712631焊（割）炬各閥門密封不嚴D3635420操作場所附近有易燃物D31154520焊接時無防火措施D311545203叉車作業(yè)培訓不到位人員傷亡D3215903執(zhí)行起重搬運安全操作規(guī)程，并加強監(jiān)督管理1設備損壞

3、D31154520超高作業(yè)物體砸人D1011101嚴禁超高作業(yè)、佩戴安全防護用品，設專人指揮0物體損壞D10111010超負荷作業(yè)叉車及物體損壞D1011101嚴禁超負荷工作、禁止叉車帶人、佩戴安全防護用品、設專人指揮，加強監(jiān)督管理0叉車帶人人員傷害D3274220作業(yè)時前叉附近有人人員傷害D32742204行車作業(yè)培訓不到位人員傷亡D3215903特制并實施特種設備管理辦法、執(zhí)行產品生產安裝管理程序、培訓管理程序、起重搬運安全操作規(guī)程，并加強監(jiān)督管1設備損壞D31154520未及時檢驗起重傷害D16159031限位開關失靈D16159031歪拉斜吊D16159031起吊重物的繩索不符合安全要

4、求D16159031作業(yè)完成后吊鉤未升至安全高度D3332720行車零件墜落D16159031升降機構打滑D161590315生產車間作業(yè)電源線、插座等絕緣安全失效觸電傷亡D32161定期檢查絕緣安全用具安全性能0機械運行和操作不當人員損傷D32161開機前進行安全檢查機械是否正常，嚴格按照設備安全操作規(guī)程操作0地面油污人員摔傷，物體損壞穿防滑鞋，及時清理油污6高空作業(yè)物體墜落墜物傷人D333272提高警惕、集中工作注意力0損壞設備D317212使用安全登高工具和安全帶0未使用登高工具和安全帶人員摔傷D337632使用登高工具和安全帶022LNG撬裝 LNG儲罐泄露或管路系統(tǒng)泄露，發(fā)生LNG大

5、面積泄露 燃燒、爆炸D11771 1、持證上崗；2、加 強安全檢查、巡查， 做好設備的維護和保 養(yǎng)；3、配置相應的消 防器材；4、編制應急 預案，并定期組織學 習、演練；5、制訂并 完善安全管理制度、 操作規(guī)程；6、做好消 防安全管理；7、選用 防爆電器和工具；8、 加強職工的安全教育 和培訓等。 0接觸低溫管道 凍傷D12153020非工作人員亂動設備 各壓力表、溫度表、安全 閥、放散閥未按要求檢測 不能檢測系統(tǒng)超壓超溫或 不能及時泄壓 D1372120 LNG撬裝設備系統(tǒng)中的接頭 松動、墊片、法蘭、密封圈老化LNG泄漏導致燃燒、爆炸D11151510檢修保養(yǎng)過程中不按照要 求使用防爆工具

6、，人員未除靜電燃燒、爆炸23鍋爐操作鍋爐操作人員未持證上崗機械事故和傷亡D331911、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程；2、加強安全生產培訓教育，提高管理人員安全管理能力，提高員工的安全意識和安全防范能力；3、加強安全檢查和隱患治理工作；4、定期對安全閥壓力表進行強制檢定；5、制定事故應急救援預案0未按操作規(guī)范操作D331910安全閥、壓力表失效D111110蒸汽鍋爐水位表失靈D13154520鍋爐未使用軟化水D1631810鍋爐房未設安全標識D63712631安全閥失靈或無安全閥D6335420壓力表失靈D31391025腌制池、壇作業(yè)通風不良，局部硫化氫等有毒有害氣體積聚。人員傷害

7、D3635421、在作業(yè)點應設置醒目的警示標識和作業(yè)流程。2、必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。3、作業(yè)前，應先通風，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防毒面具、安全帶等防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；池口至少設兩人進行監(jiān)護，并能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。4、進入自然通風換氣效果不良的有限空間，應采用機械通風，通風換氣次數(shù)不能少于次。通風換氣應滿足稀釋有毒有害物質的需要。作業(yè)時，操作人員所需的適宜新風量應為。5、監(jiān)護和救援人員應能正確使用有限空間作業(yè)安全設施與個體防護用具。6、作業(yè)時間超過時，必須重新進行池內氣體檢測。7、作業(yè)

8、結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存記錄。0高處滑倒墜落D16159031踏板斷裂墜落D36712631作業(yè)人員未穿戴防滑鞋D1695420未佩戴安全繩D66310831培訓不到位D6371263126污水處理池通風不良，易造成有毒有害氣體（甲烷、硫化氫等）積聚。中毒和窒息D6131811、在作業(yè)點應設置醒目的警示標識和作業(yè)流程。2、必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。3、作業(yè)前，應先通風，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防毒面具、安全帶等防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；池口至少設兩人進行監(jiān)護，并能正確使用防毒面具、空氣呼

9、吸器等防護用品。4、進入自然通風換氣效果不良的有限空間，應采用機械通風，通風換氣次數(shù)不能少于次。通風換氣應滿足稀釋有毒有害物質的需要。作業(yè)時，操作人員所需的適宜新風量應為。5、監(jiān)護和救援人員應能正確使用有限空間作業(yè)安全設施與個體防護用具。6、作業(yè)時間超過時，必須重新進行池內氣體檢測。7、作業(yè)結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存記錄。0高處滑倒墜落D6131810培訓不到位D617422027倉庫管理物品擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則墜物傷人D163181規(guī)范擺放0物品損壞D11111嚴禁貨架超重工作0貨架擺放超重墜物傷人D163181規(guī)范擺放0物品損壞D11111嚴禁貨架超重工作0下班未

10、關電源引發(fā)火災、爆炸D6115903執(zhí)行消防安全管理程序、火災應急預案，加強監(jiān)督管理1易燃易爆品未隔離存放D6115903128叉車運輸物體擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則擠壓傷害D363542要求物體擺放整齊、穩(wěn)定0叉車維護不良人員傷亡D363542加強監(jiān)督管理029產品發(fā)運包裝箱不合格財產損失D3115452使用合格包裝箱0捆扎不牢或防護不當產品損壞D1140402捆扎牢固、加強防護0捆扎不牢人員傷害D1315452捆扎牢固030產品現(xiàn)場投運指揮不當、交叉作業(yè)觸電D33151353執(zhí)行員工出差管理程序、產品調試檢驗管理程序，產品調試作業(yè)指導書，加強監(jiān)督管理1燒毀裝置D31154520未帶安全帽人員傷害D

11、331513531未進行安全交底人員傷害D33151353131車輛駕駛安全教育不足、疲勞駕駛車輛損壞D1115151加強安全教育、執(zhí)行車輛使用安全管理程序并加強監(jiān)督管理程序0人員傷亡D16159031超速、酒后駕車車輛損壞C1人員傷亡C1未按規(guī)定保養(yǎng)車輛車輛損壞D11151510人員傷亡D1615903132客戶接待疲勞、過度飲酒身體損壞D16161加強自我控制033上下班途中不遵守交通規(guī)則人員傷害D167422戴好頭盔、安全帶，嚴格遵守交通規(guī)則0乘座非法營運交通工具人員傷害D16161禁止乘座非法營運交通工具035電腦操作長時間使用身體損害D16161推廣工間操0電腦病毒數(shù)據(jù)丟失、工作癱瘓

12、D661362執(zhí)行公司網絡管理規(guī)定0下班未關機引發(fā)火災D6115903執(zhí)行消防安全管理程序和火災應急預案，加強監(jiān)督檢查136相關方管理安全交底不全人員傷害D1315452執(zhí)行相關方管理程序0安全意識不強人員傷害D1315452037保密管理涉密單機、存儲介質上網泄露機密D1615903執(zhí)行公司保密文件規(guī)定1涉密文件印刷D1615903簽訂保密協(xié)議1不規(guī)范操作D31391規(guī)范操作038大型集體活動食品不衛(wèi)生食物中毒D11331選擇衛(wèi)生條件好的就餐點0應急措施考慮不充分加重損失D11111充分考慮應急措施0治安環(huán)境差財產損失D11331增強自我安全防范意識，選擇安全環(huán)境好的地點0人員傷害D1177

13、1039辦公室工作忘記鎖門物品丟失D31391門衛(wèi)人員加強巡視040財務現(xiàn)金管理衛(wèi)生意識不強細菌感染D31391提高衛(wèi)生意識0違規(guī)存放大額現(xiàn)金財產損失D11331嚴禁存放大額現(xiàn)金041辦公樓宇安全管理吸煙引發(fā)火災D1012202執(zhí)行消防安全管理程序和火災應急預案，加強監(jiān)督檢查0消防器材擺放位置不正確火災事故擴大D3671263規(guī)范擺放1消防器材失效D3671263加強檢查，及時對失效器材進行更換1不良人員擅自出入公司財產損失D1013302進出門刷卡、錄像記錄,執(zhí)行門廳管理辦法0缺少應急疏散通道方向標識人身傷亡D3671263制定配置應急疏散通道方向標識管理方案142銀行取款防范意識不強資金損失D31391提高安全意識、加強防范043檔案管理裝訂時操作不當機械傷人D163181集中工作注意力0管理不善資料丟失D333272規(guī)范管理、執(zhí)行科技檔案管理制度044文書管理不規(guī)范操作泄漏機密D3