{采購(gòu)管理}采購(gòu)手續(xù)規(guī)程

1、采購(gòu)管理采購(gòu)手續(xù)規(guī)程采購(gòu)手續(xù)規(guī)程批準(zhǔn)人柳玉輝審核人崔戈擬制人李建敏批準(zhǔn)日期生效日期關(guān) 聯(lián) 文 件采購(gòu)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（S-06000 ）沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制0新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏11修改第2頁(yè)，米購(gòu)合同部分，增加關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求柳玉輝崔戈李建敏1.目的本規(guī)程是為了明確公司的采購(gòu)手續(xù)，保證采購(gòu)活動(dòng)合理地進(jìn)行。2. 適用范圍與生產(chǎn)相關(guān)的物品的采購(gòu)由商務(wù)部負(fù)責(zé)。其它如能源與通訊、書籍、飲食等不適用于此規(guī) 程。3. 職責(zé)商務(wù)部是采購(gòu)的責(zé)任部門。采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)分供方 的評(píng)價(jià)和選擇。4. 程序4.1

2、法規(guī)的遵守商務(wù)部在執(zhí)行采購(gòu)的過(guò)程中，須遵守國(guó)際和國(guó)內(nèi)相關(guān)的法律或法規(guī)。商務(wù)部員工應(yīng)了解相應(yīng)的法律、法規(guī)，并充分認(rèn)識(shí)到守法的必要性。4.2采購(gòu)體制的建立商務(wù)部依據(jù)采購(gòu)需求，執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。商務(wù)部有責(zé)任與相關(guān)單位保持聯(lián)系，把握商業(yè)動(dòng)向，并收集、整理相關(guān)的資料。關(guān)于商業(yè)動(dòng)向的要點(diǎn)：（1）本公司的銷售、生產(chǎn)、設(shè)備計(jì)劃。（2）商品的使用過(guò)程、質(zhì)量、制造方法、代用品及生產(chǎn)廠家、流通機(jī)構(gòu)。（3）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)向（4）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。（5）新產(chǎn)品動(dòng)向。（6）與采購(gòu)相關(guān)的法規(guī)及商業(yè)慣例。關(guān)于相關(guān)資料的要點(diǎn)：（1）采購(gòu)資金支出計(jì)劃。（2）采購(gòu)物品相關(guān)的規(guī)格、規(guī)范和需求規(guī)格說(shuō)明。（3）分供方相關(guān)的調(diào)查資料，包

3、括產(chǎn)品或項(xiàng)目的名稱和編號(hào)。（4）購(gòu)買價(jià)格等統(tǒng)計(jì)資料。（5）產(chǎn)品目錄、說(shuō)明以及采購(gòu)合同、訂單等資料。（6）費(fèi)用清單。（7）開發(fā)環(huán)境以及對(duì)人員的要求采購(gòu)的物品或項(xiàng)目包括：（1）物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品（2）委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計(jì)和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物。 委托物的分類和管理不在本規(guī)程內(nèi)規(guī)定。4.3交易文件對(duì)于長(zhǎng)期的供應(yīng)商，原則上應(yīng)簽署交易基本合同。4.4采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)方需要從外部購(gòu)入物品時(shí)需向商務(wù)部提出申請(qǐng)。米購(gòu)申請(qǐng)需得到米購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任者的批準(zhǔn)。米購(gòu)申請(qǐng)責(zé)任者應(yīng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以上級(jí)別4.5采購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)需確認(rèn)以下事

4、項(xiàng)：購(gòu)買事項(xiàng)是否得到批準(zhǔn)；質(zhì)量、交付期、數(shù)量是否恰當(dāng)；記載事項(xiàng)是否完備。4.6分供方的評(píng)定與選擇 對(duì)分供方本身的考察在能力方面的考慮主要注意以下幾點(diǎn)：技術(shù)水準(zhǔn)（特別需要時(shí)，還要由技術(shù)部門認(rèn)定）及實(shí)物質(zhì)量；制造能力或銷售能力以及質(zhì)量保證能力；與本公司的合作意向程度；在行業(yè)界的地位、得到的評(píng)價(jià)以及對(duì)其他企業(yè)的供貨業(yè)績(jī)；經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及經(jīng)營(yíng)者的人格；產(chǎn)品的系列化程度及本公司產(chǎn)品的購(gòu)買狀況；過(guò)去與本公司交易的實(shí)際情況；以往的供貨業(yè)績(jī)對(duì)價(jià)格的考慮對(duì)于市場(chǎng)中種類較多的物品，原則上要從3個(gè)以上競(jìng)爭(zhēng)者中來(lái)估價(jià)。當(dāng)把訂單分割開有利時(shí)也可分開采購(gòu)。對(duì)于不適于進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)估價(jià)的物品，單獨(dú)估價(jià)時(shí)應(yīng)詳細(xì)地研究估價(jià)內(nèi)容。對(duì)于反復(fù)

5、購(gòu)買的物品要特別注意分散購(gòu)買以降低風(fēng)險(xiǎn)。編制合格分供方名單，每年公布一次。依據(jù)分供方考核辦法對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。建立分供方檔案，保存有關(guān)記錄。4.7采購(gòu)合同 簽訂合同出現(xiàn)以下事項(xiàng)時(shí)，采購(gòu)前需要簽訂采購(gòu)合同;需要交預(yù)付金；交易條件比較復(fù)雜；如果不明確交易條件，事后可能會(huì)發(fā)生問(wèn)題。合同要求按照合同書規(guī)范來(lái)制定、簽署、更改、執(zhí)行合同。合同中應(yīng)規(guī)定具體的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參見 S-06000采購(gòu)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)合同由商務(wù)部提交并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成正式文件。4.7.4 口頭訂單或合同也應(yīng)經(jīng)審批，并形成文件。4.8交貨期由于不可補(bǔ)救的原因而發(fā)生了交付期延遲時(shí)，事先要與購(gòu)買請(qǐng)求一方聯(lián)絡(luò)。需要取消或更 改訂貨時(shí)，購(gòu)

6、買請(qǐng)求方應(yīng)立即與商務(wù)部聯(lián)系。4.9驗(yàn)收購(gòu)買的物品原則上必須經(jīng)過(guò)商務(wù)部接收并放置到指定的場(chǎng)所，依據(jù)合同中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)原則上需要購(gòu)買申請(qǐng)者的認(rèn)可。當(dāng)有必要要求分供方按供方的質(zhì)量體系實(shí)施評(píng)審以確認(rèn)分供方的工作時(shí)，應(yīng)把這一要求 納入到合同中去，同時(shí)也要把驗(yàn)收測(cè)試要求納入到合同中。當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地（或是收到產(chǎn)品時(shí)）確認(rèn)采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要 求時(shí)，應(yīng)注意的是，顧客方的確認(rèn)既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧 客的拒收。同時(shí)要注意的是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，我方不能將這種確認(rèn)作為分 供方實(shí)施有效的質(zhì)量控制的憑證。4.10付款付款由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，相關(guān)的聯(lián)絡(luò)工作由商務(wù)部負(fù)責(zé) 4.11問(wèn)題處理這里是指出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不良、規(guī)格不