綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)

1、綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告市財(cái)政局：按照市財(cái)政部門(mén)關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：1、 基本情況 我站編制人數(shù)18人，實(shí)有在職人數(shù)16人，退休人員10人。單位主要職責(zé)負(fù)責(zé)綏芬河市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建的監(jiān)督管理工作。內(nèi)部管理制度嚴(yán)格，高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序。二、部門(mén)整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一

2、）2018年預(yù)算規(guī)模情況1預(yù)算資金情況年初總收支預(yù)算情況預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)（單位：萬(wàn)元）財(cái)政撥款247收入預(yù)算合計(jì)247基本支出247其中：財(cái)政撥款支出247支出預(yù)算合計(jì)247 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項(xiàng)目基本支出（萬(wàn)元）項(xiàng)目支出（萬(wàn)元）工資福利支出1710商品和服務(wù)支出230對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助530其他資本性支出00其他支出00合 計(jì)2470（二）年度預(yù)算收支決算情況1、2018年度預(yù)算收入決算情況 單位：萬(wàn)元預(yù)算可用指標(biāo)財(cái)政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)余上年度指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加2472470002、2018年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況 單位：萬(wàn)元比較項(xiàng)目支出項(xiàng)目合計(jì)其中：財(cái)政撥款預(yù)算金額基本支出24

3、7247項(xiàng)目支出00合計(jì)247247決算金額基本支出247247項(xiàng)目支出00合計(jì)247247執(zhí)行差異(預(yù)算-決算)基本支出00項(xiàng)目支出00合計(jì)00 三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我站財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我站財(cái)政所牽頭，制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開(kāi)自評(píng)工作，并初擬評(píng)價(jià)結(jié)果；第三階段為定

4、性終評(píng)，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1. 基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況（單位：萬(wàn)元）預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算本年追加本年可用指標(biāo)工資福利支出1710171商品和服務(wù)支出23023對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助53053合 計(jì)2470247根據(jù)本年預(yù)算、上年結(jié)余和本年預(yù)算追加情況，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)247萬(wàn)元。2. 本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情

5、況（單位：萬(wàn)元）預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額差額工資福利支出1711710商品和服務(wù)支出23230對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助53530合 計(jì)2472470 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1. 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（單位：萬(wàn)元）費(fèi)用項(xiàng)目基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)公務(wù)接待費(fèi)000公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000因公出國(guó)費(fèi)用000公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)000合計(jì)000費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出公務(wù)接待000000公車運(yùn)行500000公車購(gòu)置000000因公出國(guó)000000合計(jì)0000002“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）我站2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)

6、元，支出0萬(wàn)元，其中列支2017年度公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，2018年度實(shí)際支出0萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元，減少100%，全年未購(gòu)置公務(wù)用車，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制還比較理想。3“三公”經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比情況（單位：萬(wàn)元）費(fèi)用項(xiàng)目2017年決算數(shù)2018年決算數(shù)增減情況（2018-2017）公務(wù)接待費(fèi)0.10-0.1公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000因公出國(guó)費(fèi)用000公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)000合計(jì)0.10-0.1從上表反映，本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所下降，其中列支2017年度公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，2018年度實(shí)際支出0萬(wàn)元，實(shí)際減少金額為0.1萬(wàn)元，減少100%，控制有待加強(qiáng)。五、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和

7、重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2018年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1. 本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年減少100%。2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制理想，未超過(guò)本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)

8、算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2018年度評(píng)價(jià)得分為97分。（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放的心的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。（三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)2018年，全體干部職工在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神和市委市政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在2018年民主測(cè)評(píng)中，滿意度

9、為100%。六、存在的主要問(wèn)題。年度支出列支不及時(shí)，辦公費(fèi)支出有所超編，預(yù)算編制的合理性有待提高。七、有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1. 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生