南通市機械企業(yè)安全標準化安全管理自評及評審表

1、1 1 / / 1515附表 A A:機械企業(yè)安全標準化安全管理自評/ /評審表自評/ /評審單位：自評/ /評審時間：從年月日到年月日自評/ /評審組組長：自評/ /評審組主要成員：考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分一、管理機構及人員（1818 分）1 1、安全管理機構與安全 管理人員企業(yè)應設置安全生產管理機構并配 備相應的專（兼）職安全生產管理人員（企業(yè)總人數(shù)少于 300300 人的，可兼職）。 企業(yè)危險品儲存設施達到I、n類儲存設施的，或企業(yè)使用甲、乙類危險品、劇毒化學品的，必須配備專職安全員。8 8檢查企業(yè)文件，沒有安全生產管理機構設置 和專（兼） 職安全生產管理人員任命

2、文件的不 得分。 專 （兼）職安全生產管理人員不能滿足 要求的口 5 5 分，直至本項目分數(shù)扣完為止。2 2、主要負責人和安全生 產管理人員任職資格企業(yè)主要負責人和安全生產管理人 員應經過培訓考核，取得有效的培訓合 格證書。5 5檢查相關人員的安全生產資格證書。發(fā)證機 關不符合生產經宮單位安全培訓規(guī)疋（國豕安全2 2 / / 1515考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分說明：主要負責人是指被考核企業(yè) （單位）的董事長（總經理）或廠長（經 理）等。安全生產關人員是指被考核企業(yè)（單位）的分管安全生產的負責人、安 全生產管理機構負責人及其管理人員。監(jiān)管總司令第 3 3 號）的或資格證書不在有效期

3、內 的，視為沒有證書，一人無安全生產資格證書的 扣 1 1 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。3 3、特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員必須滿足下列要求：（1 1 ）特種作業(yè)人員操作資格證在有 效期內，并進行年度審核、驗證；（2 2）特種作業(yè)人員持證上崗；（3 3 ）所有特種作業(yè)崗位都應設置具 有有效特種作業(yè)操作資格證的人員。5 5檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、 持證情況。有特種作業(yè)崗位無特種作業(yè)人員，空 一崗位扣 2 2分；無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè) 或資格證不符合要求，一人次扣2 2 分；缺少一個特種作業(yè)人員的檔案扣 1 1 分。 直至本項目分數(shù)扣 完為止。3 3 / / 1515考評類目

4、考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分二、安全生產管理制度（2222 分）1、安全生產責任制應建立、健全下列人員或部門的安 全生產責任制：（1 1） 主要負責人；（2 2） 安全生產管理人員；（3 3） 職能部門；（4 4） 各崗位人員。7 7檢查企業(yè)的相關文件和記錄。無企業(yè)主要負責 人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產責任制視為無安全生產 責任制；沒有主要責任人、分管安全生產的負責 人和安全生產管理部門負責人的安全生產責任制 不得分；缺少一個職能部門的安全生產責任制扣1 1分；缺少一類人員的安全生產責任制扣1 1 分；一類（個）安全生產責任制不明確扣1 1 分；實際執(zhí)行情況與責任制的規(guī)定不一致的，發(fā)現(xiàn)一

5、處扣1 1分；對責任制的適宜性未進行評審的或對責任制 的執(zhí)仃情況未進仃年度考核的扣5 5 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。4 4 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分2、安全生產管理制 度應建立、健全下列安全生產管理制度：（1 1）安全例會制度；（2 2）安全檢查；（3 3）職業(yè)危害防治管理制度；（4 4）安全教育培訓制度；（5 5）事故管理制度；（6 6）外用工安全管理制度；（7 7）危險源管理制度；（8 8）安全技術措施審批制度；（9 9）安全費用提取和使用管理制度；（1010）勞動防護用品管理制度；（1111）安全生產檔案管理制度；（1212）安全生產獎懲制度。7

6、 7檢查企業(yè)的相關文件和記錄。無企業(yè)主要負責 人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產管理制度視為無安全生 產管理制度，缺一項制度扣2 2 分；如果相關單位和人員不了解某項制度視為該項制度不落實，扣 2 2分； 對制度的執(zhí)行情況未實施年度考核的， 一項 扣 2 2 分；缺少一類制度執(zhí)行情況記錄扣1 1 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。5 5 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分3、設備（特種）管 理設備管理應做到：（1 1）制定齊全完善的設備管理制度；（2 2）設備的點檢、定修、更新、報 廢按照計劃實施；（3 3 ）按照制度規(guī)定檢查設備日常維 護、保養(yǎng)情況，存在問題及時處理；（4 4）設

7、備檔案資料齊全；（5 5）必須使用有資質的廠家生產的 經檢驗合格的特種設備；（6 6 ）特種設備必須定期檢驗本體結 構及安全裝置，嚴禁“帶病運行”。5 5檢查企業(yè)的文件和記錄。設備管理制度不齊全 的，扣 1 1 分；設備的點檢、定修、更新、報廢未 按照計劃實施的，扣 1 1 分；未按照制度規(guī)定檢查 設備日常維護、保養(yǎng)情況的，扣1 1 分，存在問題不及時處理的，扣 1 1 分；設備檔案資料不齊全的， 扣 1 1分；使用無資質的廠家生產的特種設備的， 扣 3 3 分，未經檢驗合格就使用的，扣1 1 分；未定期檢驗的，扣 1 1 分，“帶病運行”的，扣 1 1 分。直 至本項目分數(shù)扣完為止。4、崗位

8、安全操作規(guī) 程建立、健全所有工種的崗位操作 規(guī)程。3 3檢查所有工種（崗位）操作規(guī)程。缺少一個 工種的安全操作規(guī)程扣 1 1 分，直至本項目分數(shù)扣 完為止。6 6 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分二、安全生產教育和培 訓(1010 分)1、安全生產教育培 訓計劃和檔案企業(yè)安全教育培訓應符合下列規(guī)疋：(1 1)制定完善的安全教育培訓計劃；(2 2 )貫徹落實“二級”安全教育培 訓制度；(3) 建立企業(yè)各類人員(包括外用 工)安全教育培訓檔案，培訓檔案分部 門匯總，一人一檔；(4) 對培訓效果進行評估，總結， 持續(xù)改進。5 5現(xiàn)場檢查和查閱文件、記錄。無培訓計劃本項

9、 目不得分；無“三級”安全教育培訓記錄，一人 次扣 1 1 分；安全教育培訓檔案不健全，視情況扣 1-31-3 分；無培訓效果評估、總結記錄，一人次扣2 2分；一人未經培訓上崗扣2 2 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2、安全生產教育配 需內容各類人員的培訓內容和時間符合生 產經營單位安全培訓規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第 3 3 號)的要求：(1 1)主要負責人和安全生產管理人 員；5 5檢查企業(yè)安全教育培訓記錄，進行現(xiàn)場能力測 試。無教育培訓記錄視為未進行培訓，不得分； 沒有教育培訓大綱或教材扣2 2 分；培訓時間和內容不符合規(guī)定視情況扣7 7 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評

10、辦法實 得分(2)其它從業(yè)人員(包括外用工、 外來參觀或學校人員)；(3)頭施新工乙、新技術或使用新 設備、新材料所涉及的人員；(4 4 )在本企業(yè)內調整工作崗位或離 崗一年以上重新上崗的人員。1-31-3 分；一人能力不能滿足安全生產要求扣1 1 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。四、安全生產投入與安 全設施“三同時”(1414 分)1、安全生產投入安全生產投入應做到：(1 1 )制定年度安全技術措施計劃；(2 2 )按計劃和有關規(guī)定提取安全技 術措施費用；(3 3)按計劃使用安全技術措施費 用。6 6檢查企業(yè)年度安措計劃和財務報表。安全技 術措施計劃未按規(guī)定審批視為無安全技術措施計 戈不得分；財

11、務科目中未設安全生產?？羁颇浚?扣 2 2 分；未按安全費用提取和使用管理制定的規(guī) 定提取和使用安全費用，視情況扣2-42-4 分；提取的安全費用不能滿足安全生產獎勵和日常安全管 理要求，扣 4 4 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。8 8 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分2、安全設施“三同時”新建、改建和擴建項目應做到：(1) 依照國家相關規(guī)定、標準的規(guī) 定，嚴格履行立項、審批和審查等各項 程序；(2) 項目的設計、評估各施工單位 應具備相應的資質；(3 3 )安全設施的投資應納入建設項 目概算；(4 4 )安全設施應符合安全設計的要 求，變更安全設施，應經原設計單

12、位書 面同意；(5 5)企業(yè)危險品儲存設施達到I、n類儲存設施的，或企業(yè)使用劇毒化學 品的，應進行專項安全評價；(6 6 )安全設施竣工后，應經驗收合 格后方可投入使用。8 8查閱企業(yè)有關設計資料、圖紙和技術文檔。項 目立項審批手續(xù)不全，扣2 2 分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定，扣2 2 分；安全設施的投資沒有納入項目概算，扣 2 2 分；項目未進行安全 預估價或安全驗收評價， 扣 2 2 分；初步設計無安 全專篇或未經審查通過，扣2 2 分；安全設施應符合安全設計的要求，一處扣1 1 分；變更安全設施未經時間單位書面同意，一處扣1 1 分；危險品儲存設施達到i、n類儲存設施的，或企業(yè)

13、使用 劇毒化學品的，未進行專項安全評價的， 扣 2 2 分； 安全設施未經驗收就投入使用，扣2 2 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。9 9 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分五、生產設施及作業(yè)安 全（2020 分）1、生產現(xiàn)場安全（1 1）生產設備應按工藝流程或機群布 置，井然有序；留有必要的檢修空間和 安全通道；（2 2）物料、半成品、產品定置放置， 不得擠占安全通道；（3 3）運轉、沖壓、開合設備的防護 設施應齊全、完好，并設置安全聯(lián)鎖設 施，防止誤操作造成傷害；（4 4）電氣設備接線規(guī)范， 接地符合 規(guī)范，設有漏電保護設施；（5 5）設備有專人定期維護、保養(yǎng)，

14、不帶病運行，不超負荷運行；（6 6）檢修作業(yè)應制定詳細計劃。制 定安全措施；動火等應辦理票證；（7 7）使用甲、乙類氣體的崗位，氣 瓶及管線應符合安全要求。8 8查現(xiàn)場。生產設備布置混亂的；無檢修空間和安 全通道，扣 3 3 分；物料、半成品、產品放置擠占 安全通道的，扣 2 2 分；運轉、沖壓、開合設備的 防護措施不全或不完好的，無安全聯(lián)鎖設施，扣 3 3分；電氣設備接線、接地不規(guī)范，無漏電保護設 施，扣1-21-2 分；未安排專人定期維護、保養(yǎng)設備， 扣 1 1 分；設備帶病、超負荷運行，扣2 2 分；檢修作業(yè)無詳細計劃，或未制定安全措施，扣2 2 分；動火等危險作業(yè)未辦理票證，扣2 2

15、分；使用甲、乙類氣體的崗位， 氣瓶及管線不符合安全要求，扣 2 2 分，直至本項目分數(shù)扣完為止。1010 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分2、安全標準（1 1）在崗位適當位置張貼崗位 / /工種 安全操作規(guī)程，內容要具體；（2 2 ）危險有害作業(yè)場所應在醒目位 置設置安全標識、警示標志，存在職業(yè) 危害的崗位應設危害告知牌；（3 3）通風、米光符合標志。4 4查現(xiàn)場。崗位未張貼安全操作規(guī)程的， 每處扣 1 1 分，內容不具體的扣 1 1 分；危害有害作業(yè)場所未 設置安全標識、警示標志、危害告知牌的，每處 扣 1 1 分；通風、米光不符合要求的，扣1-21-2 分。

16、3、作業(yè)安全（1 1 ） 崗位人員應熟練掌握崗位操作 技能，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；（2 2）按規(guī)定穿戴勞動防護用品；（3 3）不違早操作、違早指揮；不串 崗、不擅自離崗，精心操作。3 3查現(xiàn)場。岡位人員操作不熟練的、不執(zhí)仃安全 操作規(guī)程的；扣 2 2 分；不按規(guī)定穿戴勞動防護用 品，扣 1-1-2 2分；發(fā)現(xiàn)違早操作、違早指揮；串岡、 擅自離崗，扣 2 2分。4、特種設備（1 1）特種設備應定期檢測，未檢測 合格的特種設備不得使用；（2 2）特種設備應運行正常、安全， 至少每月檢查一次，并保存記錄；（3 3）特種作業(yè)人員應持證上崗。3 3特種設備未定期檢測，使用未檢測合格的特種 設備的，不得分

17、；特種設備故障運行，未定期維 護的、無檢查記錄的，扣2 2 分；特種作業(yè)，無證上崗的，扣 2 2 分。1111 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分5、?；穬Υ姘踩? 1）危化品應儲存在專門的設施內， 建筑耐火等級、與周邊防護間距符合規(guī) 范要求，防雷設施良好；（2 2）按規(guī)范配置消防栓、滅火器材， 并處于完好狀態(tài)；（3 3 ）氣瓶應分開設置空瓶庫、實瓶 庫，庫內通風良好、防雨防曬；（4 4）危險區(qū)域嚴禁火種。查處現(xiàn)場和檢查記錄。無專門的儲存設施，或 建筑耐火等級、與周邊防火間距不符合規(guī)范要求； 防雷設施未檢查合格，不得分；未按規(guī)范配置消 防栓、火火器材，或失效的

18、，不得分；氣瓶庫不 符合要求的，扣 2 2 分；危險區(qū)域發(fā)現(xiàn)煙頭、違章 動火的，扣 2 2 分。六、職業(yè)危害管理（1010 分）1、職業(yè)危害防護措 施職業(yè)危害防治方面應做到：（1 1）對存在粉塵、有毒有害氣體、輻射、噪聲和咼溫等職業(yè)危害的場所進 行定期檢測；（2 2）制定防治粉塵、有毒有害氣體、 輻射、噪聲和咼溫等職業(yè)危害的具體措 施；（3 3）制定持續(xù)改進計劃。4 4查閱職業(yè)危害措施和檢測記錄。應米取職業(yè)危 害防治措施的場所措施，扣2 2 分；沒有職業(yè)危害檢測記錄不得分；職業(yè)危害檢測與相關規(guī)定不符， 扣 2 2分；未制定持續(xù)改進計劃，扣1 1 分。直至本項目分數(shù)扣完為止。1212 / / 1

19、515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分2、勞動保護用品為從業(yè)人員配備符合國家標準或者 行業(yè)標準要求的、合格的勞動保護用 品，并按規(guī)定發(fā)放。3 3檢查發(fā)放記錄、作業(yè)人員檔案和勞動防護用 品，沒有發(fā)放記錄不得分；發(fā)放的為非合格產品（“三證”不全）不得分；未按勞動保護用品配備 標準發(fā)放，扣 2 2 分；發(fā)放周期不符合要求扣 1 1 分。3、員工健康監(jiān)護員工健康監(jiān)護應做到：（1 1 ）企業(yè)應定期為員工檢查，并建 立員工健康監(jiān)護檔案；（2 2）對職業(yè)病患者，應按規(guī)定給予 及時治療、療養(yǎng)；（3 3）對患有職業(yè)禁忌癥，并確診不 適合原工種的，應及時調離。3 3檢查員工健康檔案。未建立員工健康

20、監(jiān)護檔案 不得分；員工健康監(jiān)護檔案不健全，扣2 2 分；未定期進行員工健康體檢不得分；對職業(yè)病患者， 未按規(guī)定給予及時治療、療養(yǎng)，不得分；對確診 患有職業(yè)禁忌癥不適合原工種但未及時調離，扣 2 2分。直至本項目分數(shù)扣完為止。1313 / / 1515考評類目考評項目考評內容標 準分考評辦法實 得分七、事故及應急管理（6 6 分）1、事故管理（1 1）發(fā)生事故時，廠長或其代理人 應立即帶現(xiàn)場組織指揮搶救，并采取有 效措施，防止事故擴大；（2 2）按照國家有關規(guī)定，報告和處 理傷亡事故；（3 3）事故發(fā)生后，應及時調查、分 析事故原因，并提出防止同類事故再次 發(fā)生的措施。2 2查閱資料。發(fā)生事故時，廠長或其代理人未立 即到現(xiàn)場組織指揮搶救，或未采取有效措施，導 致事故擴大，不得分；未按國家有關規(guī)定報告和 處理事故，不得分；事故原因沒有調查清楚或沒 有防范措施，不得分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2、應急管理（1 1 ）應根據(jù)危險辨識和風險評價結 果，并考慮法律法規(guī)與其它要求，以及 以往事故、事件和緊急狀況的經驗，認 定潛在的緊急情況；（2 2）針對認定的緊急情況，制定應 急預案，并定期評審和更新；