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文檔簡介
1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上公章管理內部控制制度第一章:總則第一條:為進一步規(guī)范學校印章的使用和管理,使學校印章管理規(guī)范化、制度化,保證印章權威性和嚴肅性,明確印章的使用權限和范圍,嚴格事務審批程序,規(guī)范用印行為,提高服務質量和辦事效率,根據上級有關規(guī)定并結合學校實際,制定本制度。第二條:學校印章包括學校公章、財務章、校長法人公務私章、黨支部印章、各分校(職能部門)印章等。第三條:印章管理實行專人負責制。第四條:印章管理實行不相容崗位相互分離,嚴禁一人保管全部印章。第二章:分工與授權第五條:學校公章由校長管理,財務章由會計管理,校長法人公務私章由本人或授權出納管理,學籍專用章由教導主任管理,黨支
2、部章由組織委員協助支部書記管理,其他印章由各部門負責人管理。第三章:實施與執(zhí)行第六條:學校印章的刻制、注銷均由學校務總務室管理。需刻制印章的,應由校長批準按規(guī)定程序由總務部門到公安部門審批辦理。印章啟用前要做好戳記,并留樣保存,以便備查。印章啟用應報校長法人批準,并下發(fā)啟用通知,注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。需注銷的印章均應及時交回總務室辦理注銷手續(xù),并將注銷印章交學校檔案室歸檔。第七條:使用學校公章必須根據內容由學校主管領導批準。第八條:使用校長法人公務名章,須經校長本人(委托的出納員)和簽名批準,方可用章。第九條:根據校長授權,有關職能部門負責人在主管的日常業(yè)務范圍內可簽發(fā)用印,情況特
3、殊的,須由校長批準。第十條:學校、各部門本著嚴格管理、方便工作需要的原則,實行專人負責制,由各部門負責人指定專人保管,并建立印章管理使用登記冊。未經學校領導批準,不得隨意交給他人管理和使用。因故需臨時交接,需經主管領導批準并嚴格交接手續(xù)。第十一條:學校公章存放和使用地點在校長室,財務章及法人名章存放和使用地點在財務室;其他印章存放和使用地點在部門辦公室內。印章未經管理負責人批準,均不得帶出存放地點使用。因特殊原因,確需到存放部門以外地點使用,應經管理負責人同意并填寫公章使用登記表,派遣專人攜帶前往。第十二:條需由學校出具介紹信的,介紹信需寫明活動事由,印章管理人員嚴格審核并填寫公章使用登記表后
4、方可出具簽章后的學校介紹信。第十三條:財務人員使用財務印鑒的必須檢查如下事項:(一)辦理各項收入業(yè)務1、檢查各項收入是否符合法律、法規(guī)和制度規(guī)定,單價和收費標準是否準確;2、檢查有沒有齊全的計量發(fā)貨手續(xù),數量、金額計算是否準確;3、與有關文件、撥款單、合同等相核對,看是否一致、有無差錯;4、待以上各項逐一核對無誤后,方可辦理收款業(yè)務,并在相關收款憑證上加蓋財務印章。(二)辦理各項經濟業(yè)務支出業(yè)務時1、檢查是否合法、齊全,是否符合要求;2、與計劃、合同、支付憑證等相核對是否一致;3、有無、計量人、驗收人、經辦部門負責人、門負責人簽字,校長法人的審批簽字;4、檢查和金額是否相符,填寫是否符合要求,
5、有無差錯;5、與核對時,核實有無應扣款項。待上述各項逐一核對無誤后,方可在銀行付款票據上加蓋財務印章第十四條:嚴禁在空白介紹信、空白證件及空白獎狀、空白票據上用章,因特殊情況需要的,須經校長同意并備案。第十五條:凡屬于部門日常性工作的印件如報表、上報材料、財務報表等,由主要負責人審核并在用材料上簽名,經校長核準后,方可用印。第十六:條涉及學校重大利益的有關合同、協議書等,先由主管校領導審核,再由校長審定簽名后,方可用印。第十七:條凡有下列情況之一的,印鑒管理人員可拒絕用印。(一)上報及下發(fā)的印件內容有誤或批準權限不當;(二)涉及個人財產、經濟、法律糾紛等方面的印件;(三)未經主管部門領導審核及
6、校領導簽發(fā)批準的印件;(四)非本校教職員工或與本校工作、業(yè)務無關的印件。第十八條:印章管理人員用章時,應當審閱、了解用印內容,同時還要檢查留存材料是否齊全。用印后一般需要保存的材料有:(一)一般信件要保留領導人簽批的草稿。(二)協議書、合同書應保留一份文本。(三)各類證書要附有頒發(fā)文件領導人批準的書面材料、名冊及證書的樣本,并逐一核實。(四)沒有留存材料的,要詳細記載用印情況。第十九:條每次用印都應進行登記,登記的項目包括:用印日期、內容摘要、批準人、用印單位、用印人、用印數以及留存材料等項。第四章:監(jiān)督與檢查第二十條:印章必須指定原則性強的專人保管,不得遺失。第二十一條:掌管印章的人員要自覺加強學習,不斷提高政治覺悟和業(yè)務素質,堅持原則,秉公辦事,嚴格履行審批登記手續(xù),嚴禁以印謀私,損害學校利益。第二十二條:不得偽造、變造、盜用、故意毀壞公章,違反者學校將視其情況給予黨紀政紀處分,情節(jié)嚴重者,交公安機關處理。第二十三條:學校各處室均應自覺遵守上級及學校有關印
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