韶山市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2019年部門預(yù)算說明

1、韶山市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2019年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況1、職能職責(zé)：我校是職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校，主要職能是教育教學(xué)工作，為國家培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。2、機構(gòu)設(shè)置：韶山職業(yè)中專學(xué)校為二級會計單位，下設(shè)教學(xué)培訓(xùn)科、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委會、辦公室等五部分。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成本單位共有編制46，其中行政編制0 人，參公事業(yè)編制46人；在崗職工46人，離退休人員18人。三、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1185.78萬元，其中，財政經(jīng)費撥款685.78萬元，其他收入500萬元。收入較去年減少26.37萬元，主要是經(jīng)費撥款增加6.63萬元，項目撥款收入減少33萬元。（二）

2、支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1185.78萬元，其中，基本支出558.78萬元（工資福利支出558.2萬元，對個人和家庭的補助0.58萬元），項目支出627萬元。社會保障和就業(yè)0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育0萬元，住房保障0萬元。支出較去年減少26.37萬元，主要是基本支出增加6.78 萬元，項目支出減少25萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2019年一般公共預(yù)算撥款收入685.78萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為558.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費和女

3、職工的衛(wèi)生費等的工資福利支出558.2萬元以及用于退休教師獨生子女費的對個人和家庭的補助0.58萬元。（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為127萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項中職免學(xué)費117.6萬元和中職助學(xué)金9.4萬元。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費2019年廳本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款685.78萬元，比2018年預(yù)算增加6.63萬元，增長1%。2、“三公”經(jīng)費預(yù)算2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因

4、公出國（境）費 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。3、政府采購情況2018年我校政府采購預(yù)算總額500萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算355萬元，政府采購工程預(yù)算145萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。六、名詞解釋1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。第二部分： 部門預(yù)算公開表格 1、2019年部門收入支出預(yù)算總表2、2019年度部門收入預(yù)算總表3、2019年度部門支出預(yù)算總表4、2019年度部門財政撥款收支預(yù)算總表5、2019年度部門一般公共預(yù)算支出表6、2019年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)7、2019年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)8、2019年度"