持續(xù)改進控制程序

1、持續(xù)改進控制程序1、 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2、 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。3、 職責31質(zhì)監(jiān)辦負責學校對體系、教育教學過程持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在的和潛在的質(zhì)量問題發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。32行政部負責在出現(xiàn)設施、設備和環(huán)境問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。33各部門、組室負責實施相應的改進、糾正和預防措施。34管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。35質(zhì)監(jiān)辦負責有效地處理學生家長的意見。4、 程序41持續(xù)改進的策劃411學校要實現(xiàn)持續(xù)改進的目的，就必須不

2、斷提高質(zhì)量管理的有效性和適宜性，在實施質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。412日常的改進活動對日常改進的策劃和管理參見4.2、4.3款執(zhí)行。413重大改進項目涉及到對現(xiàn)行教育教學過程和教育教學服務的更改以及資源需求的變化，在策劃和管理時應考慮a） 改進項目的目標和總體要求；b） 分析現(xiàn)行教育教學過程和教育教學服務的現(xiàn)實狀況，確定改進方案；c） 改進方案的評審；d） 實施改進方案并評價改進的結(jié)果。414質(zhì)監(jiān)辦通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施和管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如課堂教學的優(yōu)化、教學過

3、程的現(xiàn)代化技術手段的運用，教學方法的改進，校園文化建設的改善，校園環(huán)境的美化凈化等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，校長批準后，予以實施。改進計劃的內(nèi)容及管理參照管理策劃控制程序和實現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行。42糾正措施421對于存在的不合格應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與遇到問題的影響程度相適應。422識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a） 教育教學過程、教育教學服務質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過學校規(guī)定的值時；b） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c） 家長對教育教學質(zhì)量投訴時；d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e） 出現(xiàn)重大設施設備和環(huán)境事故；f） 供

4、方的產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；g） 其他不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。423原因分析、措施制定、實施與驗證?？刹捎媒y(tǒng)計技術和專家會診的辦法來確定主要原因。4231對情況a）、b）、g）質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預防措施處理單中不合格事實欄，確定責任人，由責任人填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗證實施效果并作出驗證報告。4232對情況c），由質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，并確定責任人，由責任人分析后，制定糾正措施并予以實施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗證效果，及時轉(zhuǎn)告家長并取得家長的滿意。4233對情況d），由審核小組發(fā)出不合格報告，執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4234對

5、情況e），行政部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄，確定責任人，由責任人填寫糾正措施并實施，行政部負責跟蹤驗證實施效果。4235當出現(xiàn)情況f）時，質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄轉(zhuǎn)告行政部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給行政部，質(zhì)監(jiān)辦對下一批產(chǎn)品或服務進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。424每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門責任人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單是簽名確認。43預防措施431學校應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以清除潛在不合格的原因，防止

6、不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。432識別潛在不合格質(zhì)監(jiān)辦要重點及時分析如下記錄：a） 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、教育教學質(zhì)量統(tǒng)計與分析、家長滿意度調(diào)查、學生座談會記錄、環(huán)境質(zhì)量檢查統(tǒng)計匯總表等b） 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c） 糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性、教育教學過程、環(huán)境質(zhì)量趨勢及家長的要求與期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。433發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)監(jiān)辦召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任人；質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任人分析原因并制定預防措施后實施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗證效果，質(zhì)監(jiān)辦主任對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。44改進、糾正和預防措施實施控制和記錄。441在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。442質(zhì)監(jiān)辦編制改進、糾正和預防措施實施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任人完成時間及驗證結(jié)果。逾期末完成者，要報告管理者代表，組織責任人進行原因分析，再次限期完成。443由改進、糾正、預防措施引起的對文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。444重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5