本機關主要職掌

1、一、本機關主要職掌： 本校遵奉辦理國民教育，本發(fā)揚民族精神、增進學生智能、鍛鍊學生體魄、培養(yǎng)國民道德之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。二、施政計畫實施狀況及績效：（一） 施政計畫重點及執(zhí)行成果：本校依據(jù)校務發(fā)展計畫，以有效運用經(jīng)費充實各科教學設備、美化環(huán)境為施政重點，本年度除配合教學進度及需要購置各科教學設備外，並充實改善教學環(huán)境。、 教學業(yè)務編列普通班48班、資源班1班、幼稚園2班共計51班，依教學進度充實設備、補充教材，並舉辦各項活動以增進教學效能。、 一般建築及設備依計畫完成購置基本零星設備及教學設備，藉以提昇教學品質(zhì)與效能；為降低國民中小學人數(shù)校園整體規(guī)劃暨新增

2、教室工程於94年12月16日發(fā)包，預計於96年3月31日完工。（二） 各項工作計畫實施情形：工作計畫名稱重要計畫項目實施內(nèi)容辦理情形已完成或未完成之說明因應改善措施臺中市南屯區(qū)文山國民小學教學業(yè)務辦理校務行政、總務、會計、人事等事宜。本年度已依據(jù)預算說明用途，其全年度歲出預算執(zhí)行率為96.22%。臺中市南屯區(qū)文山國民小學一般建築及設備辦理校舍興建、資訊設備、教學設備、雜項設備等事宜。本年度已依據(jù)預算說明用途，其全年度歲出預算執(zhí)行率為100%。三、預算執(zhí)行概況：（一）歲入部份：、 規(guī)費收入行政規(guī)費收入：預算數(shù)50,000元，決算數(shù)0元，計短收50,000元，教師甄試統(tǒng)由教育局辦理，本校未零星辦理

3、。、 規(guī)費收入使用規(guī)費收入：預算數(shù)20,000元，決算數(shù)22,200元，計超收2,200元。、 財產(chǎn)收入財產(chǎn)孳息：預算數(shù)24,000元，決算數(shù)23,314元，計短收686元。、 其他收入學雜費收入：預算數(shù)720,000元，決算數(shù)708,000元，短收12,000元。 、 其他收入雜項收入：預算數(shù)0元，決算數(shù)1,590元，計超收1,590元，收借電收入及強固保全3次違規(guī)計點罰款。（二）歲出部份：、 教學業(yè)務教學業(yè)務：預算數(shù)87,515,000元，追加減預算數(shù)0元，實支數(shù)84,211,308元。、 教學業(yè)務一般建築及設備：預算數(shù)30,917,000元，追加減預算數(shù)0元，動支災害準備金0元，實支數(shù)2

4、9,020,932元，保留1,896,068元。、 公教人員退休給付：奉撥實付2,795,397元。、 公教人員撫卹給付：奉撥實付 0元。、 公教人員各項補助費：奉撥實付1,603,560元。四、財務實況：（一） 押金、預付薪津及各項預付費用之用途及尚未收回轉(zhuǎn)帳之原因：無。（二） 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經(jīng)費之內(nèi)容及尚未退回轉(zhuǎn)帳原因：1.保管款、代收款、代辦經(jīng)費等內(nèi)容詳明細表，係各項代收、代辦、保管款項須留至下年度繼續(xù)支用。（三） 歲出保留數(shù)應按年度說明發(fā)生原因：1.95年度應付歲出保留款：校園整體規(guī)劃暨新建教室工程於94年12月16日發(fā)包，已發(fā)生契約責任，該工程將於96年3月31日完工。五、其他要點：（一） 各項工作計畫奉準變更之經(jīng)過情形：本年度各項業(yè)務均依計畫執(zhí)行。（二） 有關重要統(tǒng)計分析：全年度預算數(shù)編列 118,432,000元，追加減預算數(shù)0元，動支災害準備金0元，合計 118,432,000元。實際支付經(jīng)常門 84,211,3