工藝紀律管理及考核辦法

1、廣東某某商用空調(diào)設(shè)備有限公司文件工藝紀律管理及考核辦法（修訂版）第一章 總 則工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 為維護工藝的嚴肅性， 保證工藝貫徹執(zhí)行， 確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定， 工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。第二章 工藝紀律的主要內(nèi)容第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律1. 工藝文件的管理1.1 工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、 樣板、 設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到 “正確、 完整、 統(tǒng)一、 清晰” ，并能有效地指導生產(chǎn)；1.3 總裝車間班

2、組成員負責工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；1.4 工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時， 要及時反饋修改文件， 總裝車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn)；1.5 一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作， 要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。 發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時， 以現(xiàn)場工藝指導為準。現(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2. 技術(shù)

3、通知等臨時性工藝文件的管理2.1 職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件， 對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件， 總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行；2.2 技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力， 總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；2.3 現(xiàn)場工藝有責任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充， 并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。 現(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；2.4 總裝車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3. 過程檢驗管理3.1 過程檢驗是

4、指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動， 目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；3.2 一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動， 一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內(nèi)容和互檢 內(nèi)容；3.3 總裝車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序， 進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內(nèi)容；3.4 總裝車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作， 首檢工作應(yīng)嚴格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4. 缺陷管理4.1 缺陷管理

5、是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施， 對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決， 對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；4.2 一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時， 應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5. 標識管理5.1 標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；5.2 工序記錄卡的使用與管理5.2.1 總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺機器都要附帶相應(yīng)的工序記錄卡，工序記錄卡的內(nèi)容記錄了每臺機器當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。 一線

6、員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應(yīng)的工序記錄狀態(tài)；5.2.2 總裝車間要定期對終檢完成后的工序記錄卡分類裝訂 成冊并妥善保管，以備查詢；5.3 一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關(guān)檢測記錄， 并對記錄的內(nèi)容負責；5.4 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀律1. 總裝車間場地規(guī)劃的定置管理1.1 總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標識，并應(yīng)有相應(yīng)的責任人負責管理；1.2 總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀， 各類標識 （地面標識、標識牌）都應(yīng)完好有效；1.

7、3 總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴格按照車間定置管理平面圖進行。2. 總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理2.1 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴格按要求進行定置擺放；2.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m；2.3 總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責任人標識；2.4 室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產(chǎn)時，應(yīng)嚴格遵守工裝板使用注意事項的相關(guān)規(guī)定；2.5 一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻

8、推、拉總裝生產(chǎn)線上 的產(chǎn)品。3. 總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理3.1 物料的管理3.1.1 總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放， 物料包裝要求整潔、 整齊；3.1.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機型的物料， 如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機型時， 相應(yīng)的 退返物料和半成品機 需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；3.1.3 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具

9、按規(guī)定位置有序擺放；3.1.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊， 寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間， 放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；3.1.5 拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架上的物料標識應(yīng)與盛放物料一致。 生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取， 每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中， 嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上；3.1.6 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中， 能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；3.1.7 總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、 防塵、防盜

10、等安全管理。3.2 半成品、成品及返修機的管理3.2.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機（成品機或半成品機）需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者在工序記錄卡的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；3.2.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。第三條 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀律1. 工裝夾具的管理1.1 工裝夾具的定義： 簡稱工裝， 是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。1.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管

11、人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；1.3 工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關(guān)規(guī)定進行；1.4 所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域， 每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；1.5 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；1.6 工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴格按照商技字 2001005 號工藝裝備管理辦法進行。2. 設(shè)備及動力能源方面的管理2.1 總裝車間所有設(shè)備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運 行正常和設(shè)備完好率；2.2 總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排

12、除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障， 對于設(shè)備運行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時通知公司設(shè)備主管進行協(xié)調(diào)處理；2.3 總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律1. 不合格品的定義： 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、 半成品以及成品均稱為不合格品；2. 總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時， 必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽， 并注明物料名稱、 缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；3. 作好標識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)， 對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕

13、放并擺放整齊，以保證物料的完好性；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理， 當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓上崗的管理1 總裝車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律教育， 經(jīng)考試合格者方能上崗操作； 對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證） ；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；3. 總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓， 經(jīng)考試合格或相關(guān)人

14、員認可后方可輪崗； 對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；4. 工藝人員應(yīng)定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫， 保證工藝紀 律的宣貫率；5. 總裝車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（ 6SK 檢查規(guī)范）進行負責。第三章 工藝紀律的管理第六條 工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術(shù)工程部部長全面負責。第七條總裝車間主任（財務(wù)部）負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。第八條現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協(xié)同責任。第四章 工藝紀律的檢查制度第九條工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。第十條日常檢查：車間主任與車間班

15、組長、現(xiàn)場工藝共同負責車間日常工藝紀律管理 （并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。第十一條 周檢：由技術(shù)工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”。第十二條由技術(shù)工程部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫 “ 工藝紀律月檢記錄卡”。第十三條技術(shù)工程部把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月 / 上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。第五章 工藝紀律的考核第十四條技術(shù)工程部把每次工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責任人進行考核（評）。第十五條工藝紀律的考核方式分為通

16、報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ谩５谑鶙l工藝紀律檢查考核細則見附表一。第十七條對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1 分，進行50 元的累積處罰（如：扣罰 3.2 分，則罰款150），同樣每獎勵超過1 分，進行 50 元的累積資金獎勵。第十八條多部門責任項目，按考核時部門責任分別計分。第六章 附 則第十九條本辦法由技術(shù)工程部負責修訂、解釋。第二十條本辦法自下發(fā)之日起實施，原美冷商字2001027號文件作廢。附：1 工藝紀律檢查考核細則2 工藝紀律月（周）檢查記錄卡3.車間現(xiàn)場定置管理平面圖工藝紀律檢查考核細則（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）項目分考核內(nèi)

17、容責任部門考核（評）要求備注10作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作業(yè)指導書、工 藝對照表、樣板等工藝文件車間每違反一次扣0.5分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好 性負責車間考評計分10裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標識，置 于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢車間 倉庫考評計分10裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備及環(huán)境空調(diào)，并按設(shè) 備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要 求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要求進行定置 管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場（總

18、裝、部裝）物料、器具等要按要求 進行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量車間考評計分5車間和倉庫要對存放的物料進行防水、防塵、防 盜等安全管理車間 倉庫考評計分10班組長在接受物料時，對標識不清楚或與裝機不 符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原因， 對BO斕碼錯誤，要及時反饋到工藝員，進行修 改車間每發(fā)現(xiàn)1次BOMI錯 誤獎勵0.5分續(xù)附表一：工藝紀律檢查考核細則（管理部分）項目分考核內(nèi)容責任部門考核（評）要求備注20工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn)時 要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后工藝 文件（工裝）應(yīng)得到完善技術(shù)工程部按項目推遲1天扣0.5分，按月度缺一項扣0.5分出口機除外10總裝（部裝）

19、生產(chǎn)順暢，效率高；無因工序的分解和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象技術(shù)工程部 車間考評計分10生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)前要檢查落實物料的準備情況）生產(chǎn)部（計劃）每超出1次扣0.5分（基 數(shù)30次）由車間統(tǒng)計10正在使用的工裝夾具，性能良好車間 技術(shù)工程部每違反件扣0.5分10設(shè)備、計量器具等使用性能良好，標識 正確車間 技術(shù)工程部每違反項扣0.5分10未檢或已檢不合格的物料不流入生產(chǎn) 現(xiàn)場倉庫母違反項扣1分10新產(chǎn)品培訓重點工序培訓合格率要求達到100%,其它工序要求達到 95%技術(shù)工程部 車間每違后-人次該工序扣1分，其它工序扣0.5分附表二:工藝紀律月（周）檢查記錄卡（生產(chǎn)現(xiàn)場部分）項

20、目分考核內(nèi)容責任部門考核（評） 要求項目得分不符合情況描述10作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作 業(yè)指導書、工藝對照表、樣板等工藝 文件車間每違反一次 扣0.5分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工 作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要 求對其完好性負責車間考評計分10裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做 好標識，置于不合格區(qū)，并在半天內(nèi) 退給倉庫車間考評計分10裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備及環(huán)境 空調(diào)，并按設(shè)備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè) 備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是 否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好 記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要 求進行定置管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝、部裝）物料、器具 等要按要求進行定置擺放，物料數(shù)量 不