標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行記錄表

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄表清單第一要素1、定期評(píng)審安全生產(chǎn)方針記錄2、安全生產(chǎn)目標(biāo)承包責(zé)任書3、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)測(cè)記錄4、目標(biāo)分解計(jì)劃第二要素1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單2、標(biāo)準(zhǔn)化體系法律法規(guī)融入對(duì)照表3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)4、法律法規(guī)要求的員工測(cè)試5、法律法規(guī)更新記錄第三要素1、安全生產(chǎn)責(zé)任制逐級(jí)說明記錄2、各級(jí)管理層是否接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)記錄3、對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況的考核記錄4、定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新5、最高管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的內(nèi)容及記錄6、中層管理者參與安全生產(chǎn)的活動(dòng)的內(nèi)容及記錄7、安全生產(chǎn)委員會(huì)定期開會(huì)，審查安全工作

2、進(jìn)展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題記錄8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會(huì)成員接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格的記錄9、最高管理者書面任命的安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員的任命書及接受任命的人員簽字的任命書10、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要11、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要包括工作項(xiàng)目清單，由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或最高管理者簽發(fā)文件12、被任命的人員參加金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)、事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄13、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)記錄14、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審記錄15

3、、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件分發(fā)到相關(guān)的員工記錄表16、安全管理人員臺(tái)帳17、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員任職資格登記表18、外來(lái)文件傳閱記錄19、內(nèi)部文件學(xué)習(xí)記錄20、外部投訴記錄21、合理化建議22、協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄表。23、供應(yīng)商、承包商評(píng)估表24、對(duì)員工好的安全表現(xiàn)的認(rèn)可記錄25、對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效認(rèn)可記錄26、工余安全提升計(jì)劃 27、工余安全培訓(xùn)臺(tái)帳28、工余事故分析報(bào)告 第四要素1、重大危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表2、定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)回顧表3、職業(yè)危害因素清單，暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)清單4、人機(jī)工效調(diào)查內(nèi)容及記錄表5、

4、關(guān)鍵任務(wù)觀察記錄表6、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別、分析記錄表第五要素1、職工培訓(xùn)計(jì)劃表2、安全培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表3、三級(jí)安全教育人員登記臺(tái)帳4、員工安全意識(shí)調(diào)查表第六要素1、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審查記錄2、設(shè)計(jì)審查記錄3、設(shè)計(jì)交底記錄4、采場(chǎng)開采結(jié)束驗(yàn)收卡（記錄）5、采礦的原始記錄和表格6、損失率、貧化率及殘礦損失的計(jì)算資料7、采場(chǎng)開采結(jié)束驗(yàn)驗(yàn)收資料和處理有關(guān)問題的記錄8、變化申請(qǐng)表9、變化驗(yàn)收表第七要素1、設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳2、設(shè)備設(shè)施維護(hù)記錄3、設(shè)備運(yùn)行情況記錄4、設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的資料5、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃表6、專人負(fù)責(zé)礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查記錄7、特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄表及合格證8、

5、需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備，取得礦用安全標(biāo)志登記表9、設(shè)備設(shè)施異常報(bào)告記錄10、設(shè)備設(shè)施異常處理記錄第八要素1、頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)的監(jiān)控手段和處理措施記錄2、巖體的變形與移動(dòng)的巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)表3、井巷維護(hù)計(jì)劃，及按計(jì)劃維護(hù)井巷記錄表4、出入井登記記錄5、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)量、風(fēng)速與風(fēng)質(zhì)測(cè)量記錄6、交接班記錄7、爆破器材儲(chǔ)存許可證、各爆破器材庫(kù)儲(chǔ)存最大量記錄8、支護(hù)作業(yè)施工方案9、支護(hù)作業(yè)施工方案審查記錄10、支護(hù)作業(yè)驗(yàn)收記錄11、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件12、穿孔作業(yè)交接班記錄13、井下爆破盲炮處理登記表 14、安全警示標(biāo)志臺(tái)賬15、照明線路接地設(shè)施檢測(cè)報(bào)告16、照明設(shè)施安全檢查記錄17、電氣作業(yè)人員培

6、訓(xùn)記錄18、電氣作業(yè)人員資格證復(fù)印件19、廢棄井巷、硐室臺(tái)賬20、廢棄井巷、硐室實(shí)測(cè)圖21、廢棄井巷、硐室檢查記錄22、地表塌陷監(jiān)測(cè)記錄23、地表塌陷區(qū)域安全檢查記錄24、地表塌陷區(qū)域圖26、采空區(qū)檢查登記表27、采空區(qū)檢查隱患整改表28、頂板護(hù)理施工組織設(shè)計(jì)29、頂板護(hù)理施工組織設(shè)計(jì)審查記錄30、頂板檢查情況登記表31、頂板檢查隱患整改表32、緊急撤離線路圖33、緊急撤離培訓(xùn)記錄34、穿孔作業(yè)交接班記錄35、露天邊坡檢查登記表36、露天邊坡檢查隱患整改表36、勞動(dòng)防護(hù)用品清單37、勞動(dòng)防護(hù)用品評(píng)估記錄38、勞動(dòng)防護(hù)用品正確使用培訓(xùn)記錄39、勞動(dòng)防護(hù)用品檢查記錄表40、不合格、廢棄勞動(dòng)防護(hù)用品

7、處里記錄41、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放情況登記記錄表第九要素1、職業(yè)衛(wèi)生檔案2、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果臺(tái)帳4、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素清單臺(tái)帳5、職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書6、職業(yè)衛(wèi)生管理人員接專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)記錄7、工作場(chǎng)所設(shè)置急救箱臺(tái)賬8、職業(yè)危害控制管理計(jì)劃9、職業(yè)危害控制管理責(zé)任人員10、對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)危害培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)記錄11、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)記錄12、人機(jī)工效調(diào)查內(nèi)容及記錄表第十要素1、安全費(fèi)用管理臺(tái)帳2、安全措施計(jì)劃表3、安全科技投資記錄4、安全科技獎(jiǎng)勵(lì)記錄5、工傷保險(xiǎn)憑據(jù)6、工傷保險(xiǎn)鑒定申請(qǐng)7、工傷保險(xiǎn)鑒定報(bào)告8、保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)及返回資料9、索賠事件資料10、已發(fā)出賠償資料第十一要素1、巡回

8、檢查記錄表2、例行檢查記錄表3、專項(xiàng)檢查記錄表4、綜合檢查記錄表5、安全檢查隱患整改臺(tái)帳6、糾正和預(yù)防措施實(shí)施表第十二要素1、緊急事件認(rèn)定表2、事故應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄3、事故應(yīng)急救援預(yù)案（綜合、專項(xiàng)）4、事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄5、事故應(yīng)急預(yù)案演練/救援成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表6、為應(yīng)急人員提供了完成應(yīng)急工作所需的知識(shí)和技能的培訓(xùn)記錄7、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施登記表8、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審記錄第十三要素1、工傷事故報(bào)告表2、人身事故臺(tái)帳3、職工工傷事故快報(bào)表4、職工傷亡事故月報(bào)表、年報(bào)表5、火災(zāi)事故臺(tái)帳6、設(shè)備事故臺(tái)帳7、事故調(diào)查報(bào)告8、事件、事故回顧記錄9、合理化建議單第十四要素1、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程及其績(jī)效檢查記錄2、自

9、評(píng)記錄表。3、糾正與預(yù)防措施表露天礦山1、露天邊坡檢查登記表2、露天邊坡檢查隱患整改表3、穿孔作業(yè)交接班記錄4、排土作業(yè)交接班記錄5、排土場(chǎng)交接班記錄6、排土場(chǎng)安全檢查記錄尾礦庫(kù)1、尾礦庫(kù)勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理資料存檔2、設(shè)計(jì)變更通知單3、云錫老廠尾礦庫(kù)崗位巡檢記錄臺(tái)賬4、云錫老廠尾礦庫(kù)崗位交接班記錄5、云錫老廠尾礦庫(kù)年、季排放計(jì)劃6、云錫老廠尾礦庫(kù)詳細(xì)運(yùn)行圖表7、滲流控制、排滲設(shè)施運(yùn)行記錄8、云錫老廠尾礦庫(kù)整改記錄9、云錫老廠尾礦庫(kù)專項(xiàng)檢查記錄表安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)測(cè)記錄時(shí)間段： 編號(hào)：目標(biāo)分解層次分目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況未實(shí)現(xiàn)原因分析及措施備注綜述： 考評(píng)人： 日期：安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳單位

10、： 編號(hào)： 序號(hào)受獎(jiǎng)懲單位或人員獎(jiǎng)懲時(shí)間獎(jiǎng)懲事由獎(jiǎng)懲數(shù)額批準(zhǔn)人執(zhí)行部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單單位： 序號(hào)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)名稱生效日期相關(guān)條款負(fù)責(zé)人、安全管理人員任職資格登記表序號(hào)姓名工作部門性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)/職稱發(fā)證機(jī)關(guān)證件編號(hào)取證時(shí)間復(fù)審時(shí)間安 全 文 件 清 單序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版本狀態(tài)備注文件修改單編 號(hào)：文件編號(hào)文件名稱更改前文件的章條款項(xiàng)號(hào)及原文更改后的章條款項(xiàng)號(hào)及更改后全文更改理由陳述文件更改申請(qǐng)部門和人員簽名： 年 月 日采用更改方式的建議： 杠改 換頁(yè) 審核意見簽名： 年 月 日批準(zhǔn)意見簽名： 年 月 日附注安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)記錄清單編號(hào)： 序號(hào)記錄名稱歸

11、檔期限保存期限備注安全溝通活動(dòng)臺(tái)帳活 動(dòng)日 期主持人參加人數(shù)公司、坑口領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)內(nèi)容班組安全活動(dòng)開展檢查考核情況班組安全活動(dòng)抽查或考核情況公司、坑口領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字： 年 月 日安全主管部門簽字： 年 月 日說明：1.班組安全活動(dòng)每月至少一次，每次時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)，記錄要齊全；2.公司、坑口主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對(duì)班組安全活動(dòng)開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評(píng)語(yǔ)并簽字；安全主管部門對(duì)每月對(duì)活動(dòng)記錄要進(jìn)行抽查并簽字；安全教育培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)名稱安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員培訓(xùn)培訓(xùn)方式集中專題講授擬培訓(xùn)時(shí)間年 月 日培訓(xùn)地點(diǎn)公司多媒體會(huì)議室培訓(xùn)教師考核方式現(xiàn)場(chǎng)考核培訓(xùn)目標(biāo)通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員的教育培訓(xùn)，提高

12、有關(guān)人員的安全意識(shí)，強(qiáng)化“安全第一、預(yù)防為主”的觀念；進(jìn)一步提高各級(jí)各類人員的安全意識(shí)和安全生產(chǎn)技術(shù)素質(zhì)。培訓(xùn)對(duì)象安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員培訓(xùn)內(nèi)容1. 事故、事件的訪談技巧、證據(jù)收集和保留；2. 事故、事件原因分析技術(shù)3. 事故、事件的調(diào)查報(bào)告編寫及報(bào)送記錄保存；4. 應(yīng)急救援接警與告知、指揮與控制、警報(bào)和緊急公告、事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估、警戒與治安、人員疏散、應(yīng)急人員的安全、搜索和救援、急救、撤離、逃離、醫(yī)療與衛(wèi)生、泄漏物的控制、生產(chǎn)的恢復(fù)等方面的知識(shí)。5. 參檢人員的危害識(shí)別、危害分類、有效地補(bǔ)救技術(shù)、報(bào)告要求等方面 的知識(shí)。培訓(xùn)教材國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，公司的安全生產(chǎn)管理制度，崗位責(zé)任制及職責(zé)，

13、應(yīng)急預(yù)案匯編及響應(yīng)，事故、事件的范例，危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)。 人力資源部意見：年 月 日安全教育培訓(xùn)申請(qǐng)表 部門/單位安全環(huán)保部申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式集中專題講授擬培訓(xùn)時(shí)間年 月 日培訓(xùn)對(duì)象事故、事件調(diào)查人員，應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)人員，單位/部門檢查人員申請(qǐng)?jiān)颍?由于安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行工作已正式啟動(dòng)，公司成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，并任命了安全標(biāo)準(zhǔn)化特殊崗位相關(guān)人員，現(xiàn)急需進(jìn)一步明確各相關(guān)部門及其相關(guān)崗位人員的工作職責(zé)，提高相關(guān)人員崗位技能和專業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)相關(guān)人員的安全意識(shí)與法律法規(guī)意識(shí)等，使安全標(biāo)準(zhǔn)化的試運(yùn)行能夠順利、有效的開展。培訓(xùn)內(nèi)容：6. 事故、事件的訪談技巧、證據(jù)收集和保留；7. 事故、事件

14、原因分析技術(shù)8. 事故、事件的調(diào)查報(bào)告編寫及報(bào)送記錄保存；9. 應(yīng)急救援接警與告知、指揮與控制、警報(bào)和緊急公告、事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估、警戒與治安、人員疏散、應(yīng)急人員的安全、搜索和救援、急救、撤離、逃離、醫(yī)療與衛(wèi)生、泄漏物的控制、生產(chǎn)的恢復(fù)等方面的知識(shí)。10. 參檢人員的危害識(shí)別、危害分類、有效地補(bǔ)救技術(shù)、報(bào)告要求等方面的知識(shí)。申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見： 簽名： 日期： 年 月 日 培訓(xùn)需求調(diào)查表調(diào)查對(duì)象安全標(biāo)準(zhǔn)化各相關(guān)部門、坑調(diào)查時(shí)間年 月需培訓(xùn)項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)需培訓(xùn)人員危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組人員、應(yīng)急救援預(yù)案編寫領(lǐng)導(dǎo)小組成員、安全標(biāo)準(zhǔn)化編寫小組人員、內(nèi)部審

15、核人員。培訓(xùn)需求原因： 由于安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行工作已正式啟動(dòng)，公司成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，并任命了安全標(biāo)準(zhǔn)化特殊崗位相關(guān)人員，現(xiàn)急需進(jìn)一步明確各相關(guān)部門及其相關(guān)崗位人員的工作職責(zé)，提高相關(guān)人員崗位技能和專業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)相關(guān)人員的安全意識(shí)與放律法規(guī)意識(shí)等，使安全標(biāo)準(zhǔn)化的試運(yùn)行能夠順利、有效的開展。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人意見： 盡快擬定相關(guān)安全教育培訓(xùn)申請(qǐng)，并報(bào)人力資源部審批。簽名： 日期： 年 月 日合理化建議登記表 提議人姓名聯(lián)系電話所在部門合理化建議主題及具體內(nèi)容：簽名： 年 月 日提議人填寫完以上內(nèi)容后，請(qǐng)將表格放入建議箱。合理化建議評(píng)估：評(píng)估人簽名： 年 月 日相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示：處理結(jié)果：安全績(jī)效監(jiān)

16、測(cè)表統(tǒng)計(jì)月份： 序號(hào)監(jiān)測(cè)內(nèi)容責(zé)任部門監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)頻率是否完成備注1安全目標(biāo)測(cè)量監(jiān)測(cè)月2職業(yè)危害監(jiān)測(cè)年3事故、事件調(diào)查完成率監(jiān)測(cè)月4糾正和預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率監(jiān)測(cè)半年5安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況監(jiān)測(cè)月6任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)月7變化管理回顧情況半年8培訓(xùn)情況監(jiān)測(cè)月9法律法規(guī)依從程度監(jiān)測(cè)月10持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況半年11安全投入監(jiān)測(cè)年12設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)按計(jì)劃實(shí)施情況年13安全檢查監(jiān)測(cè)月14個(gè)人防護(hù)用品使用與管理情況月統(tǒng)計(jì)人： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日任務(wù)觀察記錄表 作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間 年 月 日 時(shí)起，至 年 月 日 時(shí)止作業(yè)內(nèi)容作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施意見作業(yè)人員

17、是否有作業(yè)指導(dǎo)書是 否是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)是 否任務(wù)實(shí)施情況及發(fā)現(xiàn)的問題：提出的糾正措施：任務(wù)觀察員簽字： 年 月 日員工安全意識(shí)調(diào)查表年 月 日 部門/崗位姓名性別部門/崗位有哪些安全隱患（問題）及危險(xiǎn)、危害因素：調(diào)查內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)： 了解 基本了解 不了解 公司安全生產(chǎn)管理制度： 了解 基本了解 不了解 安全操作規(guī)程： 了解 基本了解 不了解 崗位責(zé)任制： 了解 基本了解 不了解 應(yīng)急程序： 了解 基本了解 不了解 事故、事件報(bào)告程序： 了解 基本了解 不了解 工作場(chǎng)所特定的安全要求： 了解 基本了解 不了解 工作場(chǎng)所特定的風(fēng)險(xiǎn)： 了解 基本了解 不了解 個(gè)人防護(hù)用品的配備和使

18、用： 了解 基本了解 不了解 人身安全的有關(guān)知識(shí)： 了解 基本了解 不了解 防止傷害的糾正行動(dòng)： 了解 基本了解 不了解 你有何要求：組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 利用黑板報(bào)、宣傳欄進(jìn)行宣傳教育；班組組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)； 編制小冊(cè)下發(fā)； 有計(jì)劃組織員工脫產(chǎn)培訓(xùn)； 組織應(yīng)急救援演練： 有何建議：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件編寫小組人員、內(nèi)部審核員培訓(xùn)登記表安全環(huán)保部 編號(hào)序號(hào)單位姓名性別職務(wù)教育培訓(xùn)時(shí)間教育培訓(xùn)內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員培訓(xùn)記錄表序號(hào)單位姓名性別職務(wù)教育培訓(xùn)時(shí)間教育培訓(xùn)內(nèi)容尾礦庫(kù)應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)表演練項(xiàng)目演練時(shí)間評(píng)價(jià)內(nèi)容備 注應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急人員是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)是按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施是否配備應(yīng)急所需人力物力資源是已

19、按急救援預(yù)案配備應(yīng)急計(jì)劃是否制定應(yīng)急救援預(yù)案是已下發(fā)至相關(guān)部門和人員，并組織了預(yù)案學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)急救援啟動(dòng)情況良好啟動(dòng)迅速緊急情況發(fā)生時(shí)，警報(bào)情況良好迅速做出警報(bào)并通知有關(guān)人員緊急情況發(fā)生時(shí)，通訊情況暢通緊急情況發(fā)生時(shí)，人員和設(shè)備響應(yīng)情況良好響應(yīng)較迅速緊急情況發(fā)生時(shí)，人員到場(chǎng)情況良好及時(shí)到位緊急情況發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮情況良好有序開展緊急情況發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)控制情況良好未發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)失控的情形緊急情況發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)警戒情況良好已拉警戒線，由專人警戒緊急情況發(fā)生時(shí)，人員疏散情況良好有序疏散緊急情況發(fā)生時(shí)，傷員救治情況本次演練暫不涉及但已任命救護(hù)員或簽訂協(xié)議 24小時(shí)值班應(yīng)急緊急情況發(fā)生時(shí)，

20、失蹤人員搜救情況本次演練暫不涉及具備搜救所需人員和物資緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)急人員安全情況安全緊急情況發(fā)生時(shí)，泄漏物控制情況正常專人檢查清理事故應(yīng)急壩應(yīng)急響應(yīng)人員的有效性較好對(duì)緊急事件響應(yīng)的及時(shí)性較好應(yīng)急過程中設(shè)備的有效性較好應(yīng)急過程中組織的協(xié)調(diào)性較好應(yīng)急保障應(yīng)急裝置需求評(píng)估情況較好滿足應(yīng)急所需應(yīng)急能力評(píng)估情況較好應(yīng)急響應(yīng)人員設(shè)置是否全面、充分是應(yīng)急相應(yīng)人員的配備是否合理、充分是應(yīng)急管理負(fù)責(zé)人能夠勝任的程度全部能應(yīng)急設(shè)備與裝置是否具有針對(duì)性是應(yīng)急設(shè)備與裝置是否具有合理性是應(yīng)急設(shè)備與裝置是否具有經(jīng)濟(jì)性是應(yīng)急設(shè)備與裝置是否具有充分性是評(píng)價(jià)人： 日期： 年 月 日安 全 管 理 人 員 臺(tái) 帳序號(hào)姓 名

21、性 別出生日期工作部門文化程度職 稱專職/兼職從事安全工作起始時(shí)間備注安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核表序號(hào)糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限備注1234567安全投訴記錄年 月 日 投訴人姓名電話地址/單位投訴事由受理人責(zé)任部門陳述調(diào)查結(jié)果部門主管意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見處理記錄時(shí)間地點(diǎn)主持人評(píng)審成員評(píng)審目的工作要求評(píng)審方式評(píng)審內(nèi)容日程安排評(píng)審結(jié)果改進(jìn)要求分發(fā)責(zé)任人編制人日期簽發(fā)人日期標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商評(píng)價(jià)表記錄號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商詳細(xì)地址聯(lián)系人電話/傳真采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格：評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果初評(píng)意見及證明材料合法性和相應(yīng)資質(zhì)試用情況供貨質(zhì)量主要技術(shù)參數(shù)交付能力（數(shù)量、及時(shí)性）價(jià)格付款方式評(píng)價(jià)結(jié)論能滿

22、足要求 整改后再次評(píng)價(jià) 不能滿足要求評(píng)價(jià)的文字說明參加評(píng)價(jià)人員簽名評(píng)價(jià)日期 年 月 日是否列入合格供方名單：同意列入合格供應(yīng)商名單 不能列入合格供應(yīng)商名單總經(jīng)理批簽： 年 月 日備注：重大危險(xiǎn)源清單單位： 序號(hào)重大危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)物質(zhì)名稱危險(xiǎn)物質(zhì)類別儲(chǔ)存裝置名稱儲(chǔ)存方式最大儲(chǔ)量占地面積備注關(guān)鍵任務(wù)清單 NO:單位： 年月日序號(hào)工序任務(wù)名稱危害作業(yè)指導(dǎo)書責(zé)任人備注作業(yè)許可審批表 第 聯(lián)記錄編號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人作業(yè)裝置、設(shè)施部位及內(nèi)容作業(yè)人特殊工種類別及編號(hào)監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)人員工種采樣檢測(cè)時(shí)間采樣點(diǎn)分析結(jié)果分析人作業(yè)時(shí)間年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分序號(hào)主要安全措施確認(rèn)人簽字危害識(shí)別： 申請(qǐng)基層單

23、位意見生產(chǎn)、消防等相關(guān)單位意見安全管理部門意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見年 月 目年 月 日年 月 日年 月 日完工驗(yàn)收： 年 月 日 時(shí) 分 簽名：注：申請(qǐng)基層單位、生產(chǎn)、消防等相關(guān)單位、安全管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)各一份安全培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)學(xué)時(shí)參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)評(píng)估途徑：學(xué)員反饋； 績(jī)效改善； 管理層反饋；測(cè)試結(jié)果分析； 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力評(píng)估方式：理論考試走訪現(xiàn)場(chǎng)察看交談培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)結(jié)論：效果好完全達(dá)到要求達(dá)到預(yù)期目的效果一般效果不佳未達(dá)到要求，需要重新培訓(xùn)改進(jìn)措施：評(píng)價(jià)主管部門意見簽名： 年 月 日變化申請(qǐng)表建議變改的項(xiàng)目申請(qǐng)單位申請(qǐng)人姓名職務(wù)

24、日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)： 工藝變更 機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更 管理變更 其他危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果：基層領(lǐng)導(dǎo)意見：簽 字： 年 月 日審批部門意見：簽 字： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)： 簽 字： 年 月 日變化驗(yàn)收表驗(yàn)收變化的項(xiàng)目變化所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員姓 名所屬單位職 務(wù)驗(yàn)收意見：（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管部門審查意見：簽 字： 年 月 日需要溝通的部門（變更結(jié)果）：?jiǎn)挝换虿块T簽字單位或部門簽字工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果臺(tái)帳單位名稱測(cè)定崗位 危害因素名稱標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)值備 注制表： 審核： 填表日期： 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素清單臺(tái)帳 序號(hào)危害因素涉及崗位備注制表： 審核： 填表日期： 安全檢查和隱患整改臺(tái)帳 編號(hào)： 序號(hào)檢查日期受檢部門檢查情況或隱患部位整改責(zé)任單位限期整改日期檢查人簽字實(shí)際完成日期驗(yàn)證人簽字備 注糾正和預(yù)防措施實(shí)施表糾正措施預(yù)防措施 編號(hào)No.簽發(fā)人：日期：責(zé)任部門：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：事實(shí)的描述： 不符合文件 _ 條款 _不合格類型（劃圈） 1 嚴(yán)重 2 一般 3 輕度 原因分析及措施計(jì)劃： 完成日期 _ 簽 名 _（責(zé)任部門經(jīng)理） 日期：措施完成情況： 簽 名 _（責(zé)任部門經(jīng)理） 日期：