倉儲(chǔ)帳卡管理規(guī)定倉庫貨物標(biāo)簽、進(jìn)出臺(tái)賬、物料卡模板

1、倉儲(chǔ)帳卡管理規(guī)程全文目錄一、目的1二、依據(jù)1三、范圍1四、責(zé)任1五、正文1六、附則與各類表單模板3附件一：進(jìn)廠物料總賬4附件二：進(jìn)廠物料分類賬4附件三：成品入庫總賬5附件四：原輔材料盤存報(bào)告單5附件五：原輸料明細(xì)表6附件六：物料貨位卡6附件七：成品貨位卡8附件八：待驗(yàn)標(biāo)簽9附件九：取樣卡9附件十：請(qǐng)檢單10附件十一：合格標(biāo)簽10附件十二：裝箱單11附件十三：不合格標(biāo)簽12一、目的制訂本標(biāo)準(zhǔn)的目的是建立倉儲(chǔ)原輔料、包裝材料、半成品、成品等帳卡管理規(guī)程，加強(qiáng)關(guān)于倉儲(chǔ)物料、半成品、成品的控制，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。二、依據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)矩(1998年修訂)第四十二條。三、范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用

2、于原輔料、包裝材料、半成品、成品等物品倉儲(chǔ)帳卡的管理。四、責(zé)任供應(yīng)倉儲(chǔ)部倉庫管理員關(guān)于本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施負(fù)責(zé)。五、正文5.1.本標(biāo)準(zhǔn)中的帳卡囊括：5.1.1.進(jìn)廠物料總帳進(jìn)廠物料分類帳庫存物料貨位卡5.1.2.成品入庫總帳庫存成品貨位卡5.1.3.不合格物料臺(tái)帳5.2.物料（原輔料、包裝材料）進(jìn)廠后，倉庫管理員應(yīng)關(guān)于照訂貨合同進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與訂貨合同相符，檢查物料包裝容器外觀有無污染、破損等異常現(xiàn)象。檢查驗(yàn)收不契合要求時(shí)，應(yīng)予拒收。5.3.物料接受后，在倉庫緩沖區(qū)清潔外包裝后，將物料轉(zhuǎn)移至待驗(yàn)區(qū)，訣別在進(jìn)廠物料總帳和進(jìn)廠物料分類帳上登記進(jìn)廠編號(hào)、到貨日期、物料名稱、規(guī)格、

3、批號(hào)、供貨單位、件數(shù)、單位、數(shù)量、檢查驗(yàn)收結(jié)果等。5.4.庫房管理員填寫請(qǐng)檢單，通知QA倉庫檢查員取樣。5.5.QC根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果出具試驗(yàn)報(bào)告單及合格證或不合格證。5.5.1.若試驗(yàn)合格，庫房管理員將物料待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志更換為合格證，并且且將物料移至合格區(qū)指定貨位，登記進(jìn)廠物料分類帳和庫存物料貨位卡。5.5.2.若試驗(yàn)確認(rèn)為不合格，倉庫管理員將物料待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志更換為不合格證，并且且將物料移至不合格區(qū)指定貨位，隔離存放，登記不合格物料臺(tái)帳。5.6.成品入庫后，應(yīng)即時(shí)登記成品入庫總帳和庫存成品貨位卡。5.7.物料、成品發(fā)放或出庫，應(yīng)即時(shí)在各種帳卡上登記，保證帳卡物相符。5.8.帳卡的管理：5.8.1.倉

4、儲(chǔ)物品帳卡應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理、登記，帳卡登記應(yīng)即時(shí)準(zhǔn)確，以保證帳卡物相符。5.8.2.各種帳目應(yīng)保存在庫房辦公室，專柜加鎖保管；貨位卡應(yīng)掛在貨垛或貨架的鮮明位置。5.8.3.帳卡的登記應(yīng)遵守原始記錄填寫的一般要求。必需用不易褪色的筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，帳卡應(yīng)保持整潔，不得撕毀或任意涂改，需更改時(shí)，將原數(shù)據(jù)或內(nèi)容用一條細(xì)線劃掉，原數(shù)據(jù)應(yīng)仍可辨認(rèn)，在原數(shù)據(jù)上方記錄正確的數(shù)據(jù)并且且簽名。5.8.4.庫存物品的收發(fā)、保管應(yīng)實(shí)行二人復(fù)核，日清月結(jié)。若發(fā)現(xiàn)帳卡物不符，應(yīng)向供應(yīng)倉儲(chǔ)部經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)調(diào)查后做出處理決定，不得擅自改動(dòng)。5.8.5.成品帳卡至少應(yīng)保存至有效期后一年；原輔料、包裝

5、材料帳卡至少應(yīng)保存至使用該批物料的成品有效期后一年。六、附則與各類表單模板6.1.本標(biāo)準(zhǔn)附圖 0 幅，附表13張。6.2.需要引用本標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)文件登記：附件一：進(jìn)廠物料總賬進(jìn) 廠 物 料 總 賬 第 頁年編號(hào)品名批號(hào)供貨單位進(jìn) 貨 數(shù) 量試驗(yàn)日期試驗(yàn)結(jié)果收貨人采購人備注月日規(guī)格件數(shù)單位總量取樣報(bào)告附件二：進(jìn)廠物料分類賬進(jìn) 廠 物 料 分 類 帳原料名稱規(guī)格單位 計(jì)劃價(jià)格日期編碼批號(hào)試驗(yàn)單號(hào)來源去向收入量發(fā)出量結(jié)存數(shù)量金額庫管員備注附件三：成品入庫總賬成 品 入 庫 總 帳日期產(chǎn)品名稱批號(hào)試驗(yàn)單號(hào)結(jié)果 來源去向 收入 發(fā)出 結(jié)存 收貨人 備注件數(shù)總量件數(shù)總量件數(shù)總量 附件四：原輔材料盤存報(bào)告單

6、原輔材料盤存報(bào)告單 年 月 日原輔料名稱單位期初存量期初在制領(lǐng)用回收完工生產(chǎn)耗用損耗其中在制交庫退庫YLK 期末存量備 注附件五：原輸料明細(xì)表原輔料明細(xì)表品名編號(hào)供應(yīng)商制造商規(guī)格批號(hào)數(shù)量單價(jià)購進(jìn)日期有效期復(fù)驗(yàn)周期采購人收貨人取樣人取樣數(shù)量取樣日期試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)報(bào)告單號(hào)試驗(yàn)人試驗(yàn)日期去向數(shù)量日期單位附件六：物料貨位卡物 料 貨 位 卡貨位號(hào)： 編號(hào)包裝試驗(yàn)單號(hào)品名單位儲(chǔ)存條件批號(hào)規(guī)格日期來源去向收入發(fā)出結(jié)存簽字附件七：成品貨位卡 成 品 貨 位 卡產(chǎn)品名稱： 編號(hào)： 年 來 源 去 向 收 入 發(fā) 出 現(xiàn) 存庫管員 備注 月 日 件 數(shù)量件 數(shù)量 件 數(shù)量 附件八：待驗(yàn)標(biāo)簽待 驗(yàn)編 號(hào)品 名批 號(hào)數(shù) 量件數(shù)簽 名日 期 年 月 日 附件九：取樣卡 取樣證編 號(hào)品 名批 號(hào)數(shù) 量件數(shù)取樣件數(shù)取樣者取樣日期 年 月 日附件十：請(qǐng)檢單請(qǐng) 檢 單編 號(hào)品 名批 號(hào)數(shù) 量件數(shù)來 源試驗(yàn)?zāi)康恼?qǐng)檢部門簽名日 期 年 月 日備 注附件十一：合格標(biāo)簽合 格編 號(hào)品 名批 號(hào)數(shù) 量件數(shù)試驗(yàn)單號(hào)簽 名日 期 年 月 日附件十二：裝箱單裝 箱 單 品 名： 批 號(hào)： 包裝規(guī)格： 試