備品(備件)驗(yàn)收管理辦法

1、 備品（備件）驗(yàn)收管理辦法(第一版)1 目的為規(guī)范公司備品（備件）驗(yàn)收管理，控制備品（備件）到貨質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司備品（備件）驗(yàn)收管理。3 職責(zé)與權(quán)限3.1裝備動力部負(fù)責(zé)對倉庫驗(yàn)收工作的監(jiān)督、指導(dǎo)，對于機(jī)加非標(biāo)件，由維修科備品員組織技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.2供應(yīng)部及時提供備件驗(yàn)收的相關(guān)資料，即合同所簽的技術(shù)協(xié)議、圖紙、價格、廠家等相關(guān)資料，交總庫負(fù)責(zé)人，由總庫負(fù)責(zé)人按照庫房管理規(guī)定安排庫管員建立備件驗(yàn)收單。3.3驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)備件的驗(yàn)收工作。3.4五金庫負(fù)責(zé)備件的初驗(yàn)、入庫工作。4 驗(yàn)收流程 備件到貨后由庫管員進(jìn)行初步驗(yàn)收，登記匯總隨機(jī)資料，

2、登記后由供貨方簽字確認(rèn)，并通知供應(yīng)部提供備件驗(yàn)收資料，按供貨商分類填寫（見樣表1備件驗(yàn)收單），由備件驗(yàn)收小組，依照備件驗(yàn)收單中所列明細(xì)及備件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)共同進(jìn)行驗(yàn)收；急件到貨后及時通知相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收后及時通知使用單位領(lǐng)用；對隨機(jī)資料不全而影響驗(yàn)收的，由五金庫按照備件合同價格的5 *天數(shù)，提取庫房保管費(fèi)用，開具罰單交財務(wù)單位從質(zhì)保金扣除。備件驗(yàn)收時限：原則上備件到貨后，驗(yàn)收時間不能超過2天，周末到貨備件不能超過3天。對于一些形狀復(fù)雜或有特殊要求的非標(biāo)件，驗(yàn)收期限不能超過5天。5 備件驗(yàn)收小組組成組長：公司維修科備品員。組員：公司設(shè)備管理員、分管庫管員、專職點(diǎn)檢員。6 管理內(nèi)容及要求6.1備件入庫

3、時，備件驗(yàn)收小組要根據(jù)（見樣表1備件驗(yàn)收單）中所列明細(xì)逐一檢查入庫備件的各項(xiàng)參數(shù)及所帶附件（產(chǎn)品合格證、使用說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報告，合同規(guī)定的其他資料等）。6.2備件若裝箱運(yùn)送，驗(yàn)收前應(yīng)當(dāng)打開包裝箱，檢查備件的裝箱單據(jù)、合格證、說明書及其他的相關(guān)資料，對照確認(rèn)各項(xiàng)資料齊全后方可驗(yàn)收。6.3備件驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、價格等與備件驗(yàn)收單中所列明細(xì)不符，不予驗(yàn)收。6.4備件入庫數(shù)量較大時，備件驗(yàn)收人員可采取抽樣檢查的方式驗(yàn)收，若出現(xiàn)抽檢不合格，則不能允許入庫。6.5驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在備件驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。如產(chǎn)品不合格，驗(yàn)收人員在備件驗(yàn)收單（見樣表1）上注明具體情況，由庫管

4、員在當(dāng)日下班之前將不合格的備件驗(yàn)收單送供應(yīng)部聯(lián)系廠家退換貨。6.6備件驗(yàn)收無誤后，庫管員按照庫房管理規(guī)定，進(jìn)行備件的歸類、擺放、完成備件的入庫和入賬。6.7備件驗(yàn)收單（見樣表1）由庫管員統(tǒng)一保存建檔。6.8對于驗(yàn)收入庫的備件，在使用過程中如出現(xiàn)問題，分析原因后，根據(jù)公司的設(shè)備管理制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，若造成損失，按照損失的5考核相關(guān)責(zé)任人。6.9庫存不當(dāng)，造成備件的損耗，按照庫房管理之規(guī)定，考核相關(guān)責(zé)任人。6.10計劃提報有誤，造成驗(yàn)收合格的備件無法使用者，根據(jù)公司的相關(guān)管理制度考核備件計劃提報人員。7 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.1對備件的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。一般采取與供貨單位一致的計量方法，在通

5、常情況下進(jìn)行全部驗(yàn)收（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明到貨備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。7.2包裝檢查產(chǎn)品包裝完整、無破損、潮濕、污染；包裝上的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨要求一致。7.3開箱檢查產(chǎn)品型號規(guī)格與外包裝應(yīng)一致，裝箱單、合格證或有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)齊全正確，外觀應(yīng)清潔無破損，外殼、支架、附件等應(yīng)無磕碰、裂紋、破損、油垢、銹蝕等，有上列現(xiàn)象之一，且情況嚴(yán)重的，應(yīng)拒收退回。7.4外觀檢查7.4.1 電子元件電子元件表面光滑、色澤均勻、不得有裂紋、氣泡、凹坑、變形、破損現(xiàn)象。線路板板面清潔干凈，無氧化生銹，無裂痕

6、，無彎曲變形，邊緣無毛刺飛邊，切口整齊，銅皮不能翹起或起泡、無多余連線，焊盤位置及絲印標(biāo)識清晰正確，引線牢固，無脫落。7.4.2 機(jī)械零配件外觀無裂紋和裂槽、毛刺、折裂、壓傷、碰傷、雜點(diǎn)、變形、針孔、連焊、包焊、漏焊、虛焊、焊接不均、凹陷、砂孔、拋缺塊等，按要求倒角，鍍層光澤均勻，無斑紋、銹跡。圖注尺寸由質(zhì)檢員用專業(yè)工具進(jìn)行詳細(xì)的測量核實(shí)。對于有特殊技術(shù)要求的，由相應(yīng)的專業(yè)人員進(jìn)行檢查，如：硬度要求、內(nèi)部探傷要求。7.4.3 橡膠產(chǎn)品 有無雜質(zhì)、凹陷、缺膠、氣泡、裂口、劃傷、缺口、縮邊、老化、厚薄不均、包膠、粘接不良、分層、毛刺、變形、過度修邊，表面是否光滑，是否有拉毛現(xiàn)象等。7.4.4 平皮

7、帶、齒形帶等帶類切口邊緣是否齊整、有無毛刺，是否有豁口、擦傷、劃傷、過度修邊、異味、顏色均勻等。7.4.5 閥門、電機(jī)、泵等標(biāo)準(zhǔn)件外觀有無磕碰、變形、銹蝕、裂紋、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、鍍層光澤均勻、無斑紋等。7.5關(guān)鍵、重要備件的驗(yàn)收，由驗(yàn)收小組和維修科相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收。大型鑄、鍛鋼件要求供方提供質(zhì)量合格驗(yàn)收單及材質(zhì)化驗(yàn)單，進(jìn)口設(shè)備、特種設(shè)備的備件要求供方提供授權(quán)資質(zhì)證書。8 其他8.1本制度修改解釋權(quán)屬-有限公司。8.2本制度從下發(fā)日期開始執(zhí)行。9 相關(guān)附件9.1備件驗(yàn)收單編寫人；2016.10.18附件1 備件驗(yàn)收單備件驗(yàn)收單 供貨商到貨日期備件明細(xì)表：序號名 稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額12345678