商品存貨盤點(diǎn)作業(yè)流程(教材)

1、1商品存貨盤點(diǎn)作業(yè)流程商品存貨盤點(diǎn)作業(yè)流程 盤點(diǎn)教案盤點(diǎn)教案2存貨盤點(diǎn)之要旨存貨盤點(diǎn)之要旨 存貨盤點(diǎn)是全部存貨管理的一部分，而且存貨盤點(diǎn)是全部存貨管理的一部分，而且是店內(nèi)資產(chǎn)及負(fù)債查核的一部分。是店內(nèi)資產(chǎn)及負(fù)債查核的一部分。 存貨盤點(diǎn)是唯一可獲得部門正確毛利的辦存貨盤點(diǎn)是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點(diǎn)品質(zhì)的好壞對(duì)一段時(shí)期營運(yùn)績效法，盤點(diǎn)品質(zhì)的好壞對(duì)一段時(shí)期營運(yùn)績效評(píng)估，扮演重要的角色。評(píng)估，扮演重要的角色。 存貨盤點(diǎn)可避免任何會(huì)對(duì)未來決策評(píng)估之存貨盤點(diǎn)可避免任何會(huì)對(duì)未來決策評(píng)估之誤導(dǎo)。誤導(dǎo)。3盤點(diǎn)前盤點(diǎn)前4會(huì)議會(huì)議店店 盤點(diǎn)前盤點(diǎn)前15日，由店長召開會(huì)議討論有關(guān)之日，由店長召開會(huì)議討論有關(guān)

2、之盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)時(shí)間、間、盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人力安排盤點(diǎn)人力安排、文件傳送時(shí)間表文件傳送時(shí)間表，總部人員參與盤點(diǎn)與否等相關(guān)事項(xiàng)、原則及負(fù)責(zé)總部人員參與盤點(diǎn)與否等相關(guān)事項(xiàng)、原則及負(fù)責(zé)人員，并檢討上次盤點(diǎn)之缺失與行動(dòng)計(jì)劃。人員，并檢討上次盤點(diǎn)之缺失與行動(dòng)計(jì)劃。 第一次店盤點(diǎn)會(huì)議后，由店長擬定盤點(diǎn)計(jì)劃。第一次店盤點(diǎn)會(huì)議后，由店長擬定盤點(diǎn)計(jì)劃。 經(jīng)由店長核準(zhǔn)后召開第二次盤點(diǎn)會(huì)議，宣布確實(shí)經(jīng)由店長核準(zhǔn)后召開第二次盤點(diǎn)會(huì)議，宣布確實(shí)之盤點(diǎn)相關(guān)事宜予店會(huì)議參加人員，并在店內(nèi)公之盤點(diǎn)相關(guān)事宜予店會(huì)議參加人員，并在店內(nèi)公告之。告之。5會(huì)議會(huì)議課課 各課主管于盤點(diǎn)各課主管于盤點(diǎn)7日前召開課盤點(diǎn)會(huì)議，由日前召開課盤

3、點(diǎn)會(huì)議，由該課所有人員及盤點(diǎn)支援人員參加。該課所有人員及盤點(diǎn)支援人員參加。 各課主管必須對(duì)該課盤點(diǎn)數(shù)量的正確性負(fù)各課主管必須對(duì)該課盤點(diǎn)數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。而各分類負(fù)責(zé)人則須對(duì)分類盤點(diǎn)數(shù)量責(zé)。而各分類負(fù)責(zé)人則須對(duì)分類盤點(diǎn)數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。的正確性負(fù)責(zé)。6會(huì)議會(huì)議中控臺(tái)（中控臺(tái)（ 核單小組）核單小組） 中控臺(tái)人員由店后勤人員組成中控臺(tái)人員由店后勤人員組成 ，由店長指，由店長指定負(fù)責(zé)人。定負(fù)責(zé)人。 中控臺(tái)負(fù)責(zé)人于盤點(diǎn)中控臺(tái)負(fù)責(zé)人于盤點(diǎn)7日前召開中控人員會(huì)日前召開中控人員會(huì)議，由中控臺(tái)所有人員參加。議，由中控臺(tái)所有人員參加。 7準(zhǔn)備準(zhǔn)備 營運(yùn)部門營運(yùn)部門 所有參與盤點(diǎn)人員必須在實(shí)際盤點(diǎn)前接受所有參與盤點(diǎn)

4、人員必須在實(shí)際盤點(diǎn)前接受相關(guān)教育訓(xùn)練相關(guān)教育訓(xùn)練（包括如（包括如何遵循盤點(diǎn)程序、如何盤點(diǎn)等等）。何遵循盤點(diǎn)程序、如何盤點(diǎn)等等）。 信息部信息部 信息部必須于盤點(diǎn)前在系統(tǒng)內(nèi)依部門設(shè)定信息部必須于盤點(diǎn)前在系統(tǒng)內(nèi)依部門設(shè)定實(shí)際盤點(diǎn)日實(shí)際盤點(diǎn)日。 信息部必須確認(rèn)至少在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)資料完整傳送給店。信息部必須確認(rèn)至少在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)資料完整傳送給店。 店店 各部門必須準(zhǔn)備各部門必須準(zhǔn)備盤點(diǎn)程序控制表盤點(diǎn)程序控制表(可以依整排貨架為單位可以依整排貨架為單位)（參見附表），并以此表控制各貨架之盤點(diǎn)流程。（參見附表），并以此表控制各貨架之盤點(diǎn)流程。 各部門必須準(zhǔn)備所有存貨之盤點(diǎn)配置圖。各課主管須確認(rèn)各部

5、門必須準(zhǔn)備所有存貨之盤點(diǎn)配置圖。各課主管須確認(rèn)賣場與賣場與 倉庫所有倉庫所有貨架均已編上貨架均已編上貨架編號(hào)貨架編號(hào)（由左向右）（由左向右）（參見附表），在參見附表），在 區(qū)域編號(hào)起訖號(hào)碼登記表上登記，并在該排貨架最左端之貨架區(qū)域編號(hào)起訖號(hào)碼登記表上登記，并在該排貨架最左端之貨架 左上角貼上盤點(diǎn)程序控制表。左上角貼上盤點(diǎn)程序控制表。8 部門部門 所有的退貨最遲須于盤點(diǎn)前退出并輸單完畢。所有的退貨最遲須于盤點(diǎn)前退出并輸單完畢。 任何無法銷售且不可退貨之損壞或衰敗品須于盤點(diǎn)當(dāng)日任何無法銷售且不可退貨之損壞或衰敗品須于盤點(diǎn)當(dāng)日18：00前前以商品報(bào)廢單登錄后丟棄。盤點(diǎn)當(dāng)日以商品報(bào)廢單登錄后丟棄。盤點(diǎn)

6、當(dāng)日18：00后產(chǎn)生之破損品后產(chǎn)生之破損品直接列入盤點(diǎn)直接列入盤點(diǎn)。 賣場內(nèi)除促銷臺(tái)、收銀臺(tái)以外，原則上在盤點(diǎn)時(shí)，同一商品應(yīng)置賣場內(nèi)除促銷臺(tái)、收銀臺(tái)以外，原則上在盤點(diǎn)時(shí)，同一商品應(yīng)置于同一處所。于同一處所。 商品排放方式須易于盤點(diǎn)，倉庫、寄倉不可有零散單品。商品排放方式須易于盤點(diǎn)，倉庫、寄倉不可有零散單品。 部門以每一小貨架為盤點(diǎn)單位，按部門以每一小貨架為盤點(diǎn)單位，按由左到右、由上到下由左到右、由上到下的順的順序及最小銷售單位之原則填寫存貨盤點(diǎn)單。序及最小銷售單位之原則填寫存貨盤點(diǎn)單。 各部門主管必須確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入各部門主管必須確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入手填盤手填盤

7、點(diǎn)單點(diǎn)單，并于盤點(diǎn)前并于盤點(diǎn)前5天，將之送交店錄入員。天，將之送交店錄入員。 各部門各部門手填盤點(diǎn)單手填盤點(diǎn)單上交后，上交后，商品必須定位，不可再任意移動(dòng)。商品必須定位，不可再任意移動(dòng)。9 店錄入員店錄入員 店錄入員依部門輸入手填盤點(diǎn)單之店別、部門、盤點(diǎn)日期及店錄入員依部門輸入手填盤點(diǎn)單之店別、部門、盤點(diǎn)日期及陳列區(qū)域編號(hào)、商品編碼，并產(chǎn)生電腦盤點(diǎn)單流水號(hào)。陳列區(qū)域編號(hào)、商品編碼，并產(chǎn)生電腦盤點(diǎn)單流水號(hào)。 各店錄入員應(yīng)做好各店錄入員應(yīng)做好手填盤點(diǎn)單手填盤點(diǎn)單輸入計(jì)劃輸入計(jì)劃,錄入人員原則上由錄入錄入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時(shí)，盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)

8、量大時(shí)，盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。 店錄入員必須列印一式兩聯(lián)店錄入員必須列印一式兩聯(lián)存貨盤點(diǎn)單存貨盤點(diǎn)單及貨架編號(hào)起訖號(hào)及貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表，存貨盤點(diǎn)單第一聯(lián)為初盤單碼控制表，存貨盤點(diǎn)單第一聯(lián)為初盤單(白色白色)；第二聯(lián)為；第二聯(lián)為復(fù)盤單復(fù)盤單(黃色黃色)，并于盤點(diǎn)前二天將以上單據(jù)交各部門確認(rèn)。，并于盤點(diǎn)前二天將以上單據(jù)交各部門確認(rèn)。 各部門需于盤點(diǎn)前一天將確認(rèn)好的各部門需于盤點(diǎn)前一天將確認(rèn)好的手填盤點(diǎn)單手填盤點(diǎn)單/存貨盤點(diǎn)單存貨盤點(diǎn)單/貨貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表,交中控負(fù)責(zé)人核對(duì)交中控負(fù)責(zé)

9、人核對(duì)/編組編組. 所有庫存更正需于盤點(diǎn)前完成。（如：生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨、店間轉(zhuǎn)貨、所有庫存更正需于盤點(diǎn)前完成。（如：生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨、店間轉(zhuǎn)貨、報(bào)廢等）。報(bào)廢等）。 10 盤點(diǎn)中控臺(tái)盤點(diǎn)中控臺(tái) 依店內(nèi)情況（可依店內(nèi)樓層、面積實(shí)際情況）依店內(nèi)情況（可依店內(nèi)樓層、面積實(shí)際情況）設(shè)置中控臺(tái)。設(shè)置中控臺(tái)。 中控臺(tái)負(fù)責(zé)人需于盤店當(dāng)天中控臺(tái)負(fù)責(zé)人需于盤店當(dāng)天12：00前將前將存貨存貨盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單以課為單位對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行編組，然后將以課為單位對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行編組，然后將手填盤點(diǎn)單手填盤點(diǎn)單交各店錄入員。交各店錄入員。11盤點(diǎn)中盤點(diǎn)中12 盤點(diǎn)中控臺(tái)盤點(diǎn)中控臺(tái) 盤點(diǎn)中控臺(tái)負(fù)責(zé)掌握、記錄盤點(diǎn)進(jìn)程及收發(fā)存貨盤點(diǎn)盤點(diǎn)中控臺(tái)負(fù)責(zé)掌

10、握、記錄盤點(diǎn)進(jìn)程及收發(fā)存貨盤點(diǎn)單（分單、換單、排序）。單（分單、換單、排序）。 整理整理 賣場和倉庫需整齊清潔。賣場和倉庫需整齊清潔。 空箱或紙皮必須另外堆放，明顯標(biāo)示以避免錯(cuò)誤?？障浠蚣埰け仨毩硗舛逊?，明顯標(biāo)示以避免錯(cuò)誤。 所有贈(zèng)品（無論有無貨號(hào)）應(yīng)另外堆放，避免混入正所有贈(zèng)品（無論有無貨號(hào)）應(yīng)另外堆放，避免混入正 常商品盤點(diǎn)數(shù)量。常商品盤點(diǎn)數(shù)量。 嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。（盤（盤 點(diǎn)時(shí)，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實(shí)點(diǎn)數(shù)，粘貼于點(diǎn)時(shí)，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實(shí)點(diǎn)數(shù)，粘貼于 外箱的庫存卡為庫存管理工具之一，無須撕下）外箱的庫存卡為庫存

11、管理工具之一，無須撕下）。 放初盤單放初盤單 當(dāng)?shù)觊L確定某課整理完成并在盤點(diǎn)程序控制表當(dāng)?shù)觊L確定某課整理完成并在盤點(diǎn)程序控制表 簽名后，該課主管便可到中控臺(tái)領(lǐng)取簽名后，該課主管便可到中控臺(tái)領(lǐng)取/發(fā)放初盤單發(fā)放初盤單。13中控臺(tái)單據(jù)的整理中控臺(tái)單據(jù)的整理部門編組人員表14盤點(diǎn)單收發(fā)登記表1516盤點(diǎn)程序控制表17未注明檢查時(shí)間18盤點(diǎn)單起止頁碼登記表、貨架編號(hào)起止號(hào)碼登記表19盤點(diǎn)錯(cuò)誤登記表20賣場商品整理賣場商品整理212223242526272829303132333435363738商品堆放整齊39404142空箱及堆頭的整理空箱及堆頭的整理43空箱打開44堆頭打空45報(bào)損商品放在一起并作

12、好登記46需改進(jìn)的需改進(jìn)的下面的商品應(yīng)放到一邊以便于盤點(diǎn)更清楚47未將商品“從里到外”擺放48箱子里的商品未整理49整理過程中空箱也需整理整齊505152柜子里的東西未整理53空盒子未打開54贈(zèng)品未整理55空盒子滿地56未注意易碎商品 57寄倉預(yù)盤5859漏盤商品604月份各課盤點(diǎn)整理情況月份各課盤點(diǎn)整理情況61626364部分空箱未打開65堆頭內(nèi)空66堆頭內(nèi)未整理67酒柜下的柜子未打開68柜內(nèi)有贈(zèng)品，未放指定位置69整理商品時(shí)，商品靠內(nèi)70同一單品，同一整理擺放717273747576777879贈(zèng)品未整理并未作標(biāo)示80商品未進(jìn)行整理81商品未整理82員工在整理貨架時(shí)踩購物藍(lán)83整理商品時(shí)使

13、用塑膠帶8485整理時(shí)，孤兒商品未收回86孤兒商品未收回87漏盤商品指定位置886月份各課盤點(diǎn)整理情況月份各課盤點(diǎn)整理情況89各部門整理商品都到位90919293949596979899空箱都以統(tǒng)一的方式進(jìn)行整理100101102未整理整齊、干凈103未作標(biāo)示104堆頭都按要求全部打開清空105106107108 初盤初盤 當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤單已放完并在當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤單已放完并在盤點(diǎn)程盤點(diǎn)程 序控制表序控制表簽名后，初盤人便可開始初盤。簽名后，初盤人便可開始初盤。 以初盤單進(jìn)行初盤。以初盤單進(jìn)行初盤。 初盤人須按初盤人須按由左向右、由上到下由左向右、由上到下的原則進(jìn)行初盤，

14、的原則進(jìn)行初盤， 并在存貨盤點(diǎn)單初盤聯(lián)記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)并在存貨盤點(diǎn)單初盤聯(lián)記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn) 貨架上商品未列入存貨盤點(diǎn)單上，則手抄貨號(hào)及貨架上商品未列入存貨盤點(diǎn)單上，則手抄貨號(hào)及 數(shù)量于存貨盤點(diǎn)單上，并需經(jīng)中控負(fù)責(zé)人簽名，數(shù)量于存貨盤點(diǎn)單上，并需經(jīng)中控負(fù)責(zé)人簽名， 否則無效，否則無效，數(shù)量為數(shù)量為“0”時(shí)，應(yīng)寫為時(shí)，應(yīng)寫為“O”。 存貨盤點(diǎn)單是記錄實(shí)際庫存數(shù)量之正式文件，不存貨盤點(diǎn)單是記錄實(shí)際庫存數(shù)量之正式文件，不 得任意撕毀或丟棄。得任意撕毀或丟棄。 初盤數(shù)量之更改，初盤數(shù)量之更改，須在錯(cuò)誤數(shù)量上劃須在錯(cuò)誤數(shù)量上劃“”，在其旁邊，在其旁邊 填寫正確的數(shù)量，經(jīng)該課主管簽名，否則無效。

15、填寫正確的數(shù)量，經(jīng)該課主管簽名，否則無效。 若賣場與倉庫無法明顯區(qū)隔時(shí)，抽盤人員須于盤點(diǎn)賣若賣場與倉庫無法明顯區(qū)隔時(shí)，抽盤人員須于盤點(diǎn)賣 場前場前,再次抽盤倉庫。再次抽盤倉庫。 109 收初盤單、換單、放復(fù)盤單收初盤單、換單、放復(fù)盤單 各課主管依貨架確定初盤已完成。各課主管依貨架確定初盤已完成。 每排貨架按編組號(hào)由初盤人將初盤單繳回交于每排貨架按編組號(hào)由初盤人將初盤單繳回交于主管，主管確認(rèn)無誤后在初盤單上簽名，同時(shí)主管，主管確認(rèn)無誤后在初盤單上簽名，同時(shí)換取相對(duì)應(yīng)貨架號(hào)碼之復(fù)盤單，交復(fù)盤人員復(fù)換取相對(duì)應(yīng)貨架號(hào)碼之復(fù)盤單，交復(fù)盤人員復(fù)盤。盤。 若初盤單上有手抄貨號(hào)品名，需在中控臺(tái)若初盤單上有手抄

16、貨號(hào)品名，需在中控臺(tái)人員監(jiān)視下謄寫于復(fù)盤單上。人員監(jiān)視下謄寫于復(fù)盤單上。 中控臺(tái)人員應(yīng)將繳回之初盤單立即按部門中控臺(tái)人員應(yīng)將繳回之初盤單立即按部門流水號(hào)排序，并檢查簽名是否齊全。流水號(hào)排序，并檢查簽名是否齊全。110 復(fù)盤復(fù)盤 當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤已完成并在當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤已完成并在盤點(diǎn)程序盤點(diǎn)程序 控制表控制表簽名后，復(fù)盤人便可開始復(fù)盤。簽名后，復(fù)盤人便可開始復(fù)盤。 相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人不可為同相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人不可為同 一人），一人），復(fù)盤比例復(fù)盤比例100。 復(fù)盤人須按復(fù)盤人須按由左向右、由上到下由左向右、由上到下的原則進(jìn)行復(fù)盤，的原

17、則進(jìn)行復(fù)盤， 并在存貨盤點(diǎn)單記載數(shù)量及簽名。并在存貨盤點(diǎn)單記載數(shù)量及簽名。 嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。 復(fù)盤人于復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即反饋給營運(yùn)主管。復(fù)盤人于復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即反饋給營運(yùn)主管。 收復(fù)盤單收復(fù)盤單 各部門主管依貨架確定復(fù)盤已完成，并由復(fù)盤人按照各部門主管依貨架確定復(fù)盤已完成，并由復(fù)盤人按照 編組號(hào)將復(fù)盤單收回，交于主管。編組號(hào)將復(fù)盤單收回，交于主管。 主管應(yīng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上簽名，主管應(yīng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上簽名， 并將單據(jù)排好序后交中控人員。并將單據(jù)排好序后交中控人員。111 核單核單 中控臺(tái)人員將相對(duì)應(yīng)之初、復(fù)盤單進(jìn)行

18、檢查核對(duì)。中控臺(tái)人員將相對(duì)應(yīng)之初、復(fù)盤單進(jìn)行檢查核對(duì)。 核單人員必需：核單人員必需： 檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號(hào)品名檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號(hào)品名相符、更改數(shù)量旁主管簽名確認(rèn)無誤；相符、更改數(shù)量旁主管簽名確認(rèn)無誤； 核對(duì)初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，核對(duì)初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量劃將不一致數(shù)量劃“”（用紅筆）（用紅筆），并在核對(duì)無誤后的初、復(fù)盤單右上角簽，并在核對(duì)無誤后的初、復(fù)盤單右上角簽名。名。 中控臺(tái)人員需將核對(duì)無誤的初、復(fù)盤單分開排序。中控臺(tái)人員需將核對(duì)無誤的初、復(fù)盤單分開排序。112 抽盤抽盤 若初、復(fù)盤數(shù)量不一致，抽盤人員必須：若初、復(fù)盤數(shù)量不一致，抽

19、盤人員必須： 會(huì)同該部門主管、復(fù)盤人再次點(diǎn)數(shù)確認(rèn)；會(huì)同該部門主管、復(fù)盤人再次點(diǎn)數(shù)確認(rèn)； 將正確數(shù)量記錄在重疊的初、復(fù)盤單上將正確數(shù)量記錄在重疊的初、復(fù)盤單上“抽盤數(shù)量抽盤數(shù)量” 欄位，同時(shí)在單據(jù)數(shù)量旁邊簽名，并請(qǐng)部門主管簽名欄位，同時(shí)在單據(jù)數(shù)量旁邊簽名，并請(qǐng)部門主管簽名 確認(rèn)；確認(rèn)； 對(duì)賣場盤點(diǎn)商品抽盤對(duì)賣場盤點(diǎn)商品抽盤比例為比例為20%（將抽盤數(shù)量填寫于（將抽盤數(shù)量填寫于 抽盤欄位），抽盤欄位），高單價(jià)商品高單價(jià)商品100%抽盤（如煙、酒等）抽盤（如煙、酒等）。 排序排序 中控臺(tái)需將初、復(fù)盤單分開，按流水號(hào)排序，并確定中控臺(tái)需將初、復(fù)盤單分開，按流水號(hào)排序，并確定 所有存貨盤點(diǎn)單均已收回，存

20、貨盤點(diǎn)單初盤所有存貨盤點(diǎn)單均已收回，存貨盤點(diǎn)單初盤 聯(lián)交店長室封存，次日由錄入人員輸入，復(fù)盤聯(lián)交店聯(lián)交店長室封存，次日由錄入人員輸入，復(fù)盤聯(lián)交店 稽核人員封存，次日傳財(cái)務(wù)?；巳藛T封存，次日傳財(cái)務(wù)。113紡織課盤點(diǎn)單據(jù)不規(guī)范114115課長未簽字116核單人未簽字117在原數(shù)字上修改118在原數(shù)字上修改119120書寫不合格121122正確書寫方式 123增單抄寫不全124增單編碼不全125增單只有編碼126增單只有條碼，其它不全127中控人員未簽字128增單正確129130復(fù)盤人簽字簽錯(cuò)位置131增單盤點(diǎn)單據(jù)號(hào)未寫132不允許涂改盤點(diǎn)單133核單人未簽字涂改需經(jīng)課長簽字134 盤點(diǎn)通則盤點(diǎn)通

21、則 采購部需通知廠商在盤點(diǎn)前采購部需通知廠商在盤點(diǎn)前3日內(nèi)不可送新品到店，若日內(nèi)不可送新品到店，若確有，則新品品項(xiàng)應(yīng)添加于存貨盤點(diǎn)單上。確有，則新品品項(xiàng)應(yīng)添加于存貨盤點(diǎn)單上。 稱重商品盤點(diǎn)時(shí)，可初、復(fù)盤同時(shí)進(jìn)行。稱重商品盤點(diǎn)時(shí)，可初、復(fù)盤同時(shí)進(jìn)行。 如需對(duì)某些單品再次盤點(diǎn)，須在開店前與再次收貨前如需對(duì)某些單品再次盤點(diǎn)，須在開店前與再次收貨前完成。完成。 倉庫完成盤點(diǎn)程序后，不得移動(dòng)商品，直至所有存貨倉庫完成盤點(diǎn)程序后，不得移動(dòng)商品，直至所有存貨盤點(diǎn)工作完成（注：如因特殊情況需拿出商品時(shí)，應(yīng)盤點(diǎn)工作完成（注：如因特殊情況需拿出商品時(shí)，應(yīng)開具開具“出貨單出貨單”將條碼，數(shù)量等寫清楚交由店長核準(zhǔn)，將

22、條碼，數(shù)量等寫清楚交由店長核準(zhǔn)，然后由防損員清點(diǎn)數(shù)量方可拿出，防損員在營業(yè)結(jié)束然后由防損員清點(diǎn)數(shù)量方可拿出，防損員在營業(yè)結(jié)束后，將后，將“出貨單出貨單”交由中控臺(tái)負(fù)責(zé)人，在盤點(diǎn)單上將交由中控臺(tái)負(fù)責(zé)人，在盤點(diǎn)單上將以上商品扣除）。以上商品扣除）。 收貨部于盤點(diǎn)當(dāng)日中午收貨部于盤點(diǎn)當(dāng)日中午12：00時(shí)停止收、退貨，所有時(shí)停止收、退貨，所有進(jìn)、退貨資料在盤點(diǎn)當(dāng)天盤點(diǎn)前輸入完畢。進(jìn)、退貨資料在盤點(diǎn)當(dāng)天盤點(diǎn)前輸入完畢。135盤點(diǎn)后盤點(diǎn)后136 店錄入員店錄入員 錄入員應(yīng)于盤點(diǎn)后第一日根據(jù)存貨盤點(diǎn)單初盤聯(lián)錄入員應(yīng)于盤點(diǎn)后第一日根據(jù)存貨盤點(diǎn)單初盤聯(lián)輸入存貨數(shù)量，并核對(duì)輸入存貨數(shù)量，并核對(duì)貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制

23、表貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表，盤，盤點(diǎn)單的錄入由盤點(diǎn)單位（門店點(diǎn)單的錄入由盤點(diǎn)單位（門店/配送中心）完成。盤點(diǎn)配送中心）完成。盤點(diǎn)單位在安排盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好盤點(diǎn)表輸入計(jì)劃。輸單位在安排盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好盤點(diǎn)表輸入計(jì)劃。輸入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時(shí)，入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時(shí)，盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。設(shè)立輸入小組組長，負(fù)責(zé)輸收銀員、管理人員組成。設(shè)立輸入小組組長，負(fù)責(zé)輸入工作，所有盤點(diǎn)單據(jù)錄入要求在盤點(diǎn)次日輸入完畢，入工作，所有盤點(diǎn)單據(jù)錄入要求在盤點(diǎn)次日輸入完畢，并制作

24、并制作盤點(diǎn)損溢表盤點(diǎn)損溢表。 輸入小組組長分配單據(jù)，并作好單據(jù)登記工作，保證輸入小組組長分配單據(jù)，并作好單據(jù)登記工作，保證所有單據(jù)能如實(shí)、完整輸入，不得漏輸、錯(cuò)輸。所有單據(jù)能如實(shí)、完整輸入，不得漏輸、錯(cuò)輸。 輸入員拿到盤點(diǎn)表，首先核點(diǎn)清楚，單據(jù)數(shù)量與組長輸入員拿到盤點(diǎn)表，首先核點(diǎn)清楚，單據(jù)數(shù)量與組長登記的數(shù)量一致。然后開始錄入。每人準(zhǔn)備一支紅筆，登記的數(shù)量一致。然后開始錄入。每人準(zhǔn)備一支紅筆，做標(biāo)記工具用。做標(biāo)記工具用。 輸入員完成一頁輸入后，在盤點(diǎn)表右下角填寫單據(jù)號(hào)輸入員完成一頁輸入后，在盤點(diǎn)表右下角填寫單據(jù)號(hào)及該頁合計(jì)金額。及該頁合計(jì)金額。137 遇到下列情況，輸入員在有問題處用紅筆做好標(biāo)

25、記，遇到下列情況，輸入員在有問題處用紅筆做好標(biāo)記，并斜折該頁，備查。并斜折該頁，備查。 商品沒有編碼；分析，明確責(zé)任歸屬。商品沒有編碼；分析，明確責(zé)任歸屬。 電腦屏幕上出現(xiàn)的商品名稱與盤點(diǎn)表上的商品名稱不電腦屏幕上出現(xiàn)的商品名稱與盤點(diǎn)表上的商品名稱不一致的；一致的； 電腦出現(xiàn)的零售價(jià)與盤點(diǎn)表上的價(jià)格有重大差異的。電腦出現(xiàn)的零售價(jià)與盤點(diǎn)表上的價(jià)格有重大差異的。 輸入完畢后，輸入小組組長導(dǎo)出盤點(diǎn)損溢表，按照門輸入完畢后，輸入小組組長導(dǎo)出盤點(diǎn)損溢表，按照門店分區(qū)進(jìn)行表格分類，店分區(qū)進(jìn)行表格分類， 以內(nèi)部郵件的方式于次日以內(nèi)部郵件的方式于次日12：00之前傳至信息部、防損部、財(cái)務(wù)部、配送中心經(jīng)理之前傳

26、至信息部、防損部、財(cái)務(wù)部、配送中心經(jīng)理及門店店長處。及門店店長處。 信息部以郵件方式分發(fā)數(shù)據(jù)至總經(jīng)理及相關(guān)部門。信息部以郵件方式分發(fā)數(shù)據(jù)至總經(jīng)理及相關(guān)部門。 輸入完畢后，錄入小組立即把盤點(diǎn)表返還各部門，由輸入完畢后，錄入小組立即把盤點(diǎn)表返還各部門，由主管進(jìn)行輸入核查，以檢查輸入中是否有錯(cuò)。主管進(jìn)行輸入核查，以檢查輸入中是否有錯(cuò)。138 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn) 數(shù)據(jù)修正表輸入完成后，門店生成新的盤點(diǎn)損溢單通數(shù)據(jù)修正表輸入完成后，門店生成新的盤點(diǎn)損溢單通過內(nèi)部郵件傳往信息部匯總。信息部匯總數(shù)據(jù)，報(bào)損過內(nèi)部郵件傳往信息部匯總。信息部匯總數(shù)據(jù)，報(bào)損溢結(jié)果至各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽。溢結(jié)果至各部門負(fù)責(zé)人會(huì)

27、簽。 門店召開盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)議，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行損溢分析。門店召開盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)議，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行損溢分析。并把損溢分析以郵件形式傳各部門負(fù)責(zé)人。并把損溢分析以郵件形式傳各部門負(fù)責(zé)人。 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間：最遲應(yīng)于盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間：最遲應(yīng)于盤點(diǎn)后7天內(nèi)完成天內(nèi)完成. 信息部根據(jù)明確的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間對(duì)門店進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。信息部根據(jù)明確的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間對(duì)門店進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。139盤點(diǎn)倉庫及寄倉的補(bǔ)充說明盤點(diǎn)倉庫及寄倉的補(bǔ)充說明140 倉庫需提前盤點(diǎn)時(shí)必須是封閉式倉庫，否倉庫需提前盤點(diǎn)時(shí)必須是封閉式倉庫，否則與賣場同時(shí)盤點(diǎn)。則與賣場同時(shí)盤點(diǎn)。 倉庫和寄倉的盤點(diǎn)時(shí)間為倉庫和寄倉的盤點(diǎn)時(shí)間為14：00-18：00，各店根據(jù)實(shí)

28、際情況按此時(shí)間段，提前三天各店根據(jù)實(shí)際情況按此時(shí)間段，提前三天提出倉庫和寄倉的盤點(diǎn)時(shí)間，以便安排抽提出倉庫和寄倉的盤點(diǎn)時(shí)間，以便安排抽盤人員抽盤。盤人員抽盤。 141 倉庫和寄倉盤點(diǎn)時(shí)，初、復(fù)、抽盤同時(shí)進(jìn)行，倉庫盤點(diǎn)完倉庫和寄倉盤點(diǎn)時(shí)，初、復(fù)、抽盤同時(shí)進(jìn)行，倉庫盤點(diǎn)完畢后進(jìn)行封倉，貼上封條（各店自行制作封條）或由防損畢后進(jìn)行封倉，貼上封條（各店自行制作封條）或由防損人員值班，不允許再進(jìn)人員值班，不允許再進(jìn)/出商品，如因賣場售賣的需要拿出商品，如因賣場售賣的需要拿出商品時(shí)，需寫出商品時(shí)，需寫出貨單出貨單（各店制定），經(jīng)店長同意后，（各店制定），經(jīng)店長同意后，與防損員一起進(jìn)行清點(diǎn)，方可從倉庫拿出，

29、然后再次封倉，與防損員一起進(jìn)行清點(diǎn)，方可從倉庫拿出，然后再次封倉，出貨單出貨單由防損員保管，在營業(yè)結(jié)束后，防損員統(tǒng)一將由防損員保管，在營業(yè)結(jié)束后，防損員統(tǒng)一將出貨單出貨單交由中控臺(tái)負(fù)責(zé)人，在盤點(diǎn)單上將此商品扣除。交由中控臺(tái)負(fù)責(zé)人，在盤點(diǎn)單上將此商品扣除。 寄倉盤點(diǎn)時(shí)，初、復(fù)、抽盤同時(shí)進(jìn)行，必須逐一開箱清點(diǎn)，寄倉盤點(diǎn)時(shí)，初、復(fù)、抽盤同時(shí)進(jìn)行，必須逐一開箱清點(diǎn)，每盤點(diǎn)完一箱貼一張封條，盤點(diǎn)完后不允許再動(dòng)用寄倉商每盤點(diǎn)完一箱貼一張封條，盤點(diǎn)完后不允許再動(dòng)用寄倉商品（特殊情況經(jīng)店長同意后按照倉庫出貨方法執(zhí)行）。品（特殊情況經(jīng)店長同意后按照倉庫出貨方法執(zhí)行）。 營業(yè)結(jié)束后，監(jiān)盤人員再次對(duì)寄倉商品上的封條

30、進(jìn)行檢查營業(yè)結(jié)束后，監(jiān)盤人員再次對(duì)寄倉商品上的封條進(jìn)行檢查核對(duì)。核對(duì)。142寄倉盤點(diǎn)寄倉盤點(diǎn)貨架上的空箱打開，開口朝外143空箱區(qū)作好“標(biāo)示”144抽盤人和初盤人一起盤點(diǎn)145盤點(diǎn)完后進(jìn)行封倉146147封倉后貼上封條148149150151152贈(zèng)品未作標(biāo)示153154贈(zèng)品未做標(biāo)示155盤點(diǎn)時(shí)未將商品堆放整齊156地面很多垃圾157盤點(diǎn)人員坐在商品上盤點(diǎn)158未整齊堆放商品159160161162生鮮盤點(diǎn)（暫不執(zhí)行）生鮮盤點(diǎn)（暫不執(zhí)行） 生鮮盤點(diǎn)日為每月倒數(shù)第二日 本月最后一日需完成盤點(diǎn)輸入、核對(duì)及盤點(diǎn)庫存更正 盤點(diǎn)庫存更正后次日（次月第一日）列印盤點(diǎn)當(dāng)月1日至月底最 后1日之商品期間損耗報(bào)

31、表，并列印分類別盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。 生鮮部門盤點(diǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： 生鮮各課耗材均列入 原物料以最后一次進(jìn)價(jià)計(jì)算 自制成品以食譜卡設(shè)定成本計(jì)價(jià) 自制半成品不列入盤點(diǎn) 22課葉菜、自制果汁、水果切盤不列入盤點(diǎn) 24課排面商品以電腦設(shè)定成本計(jì)算 生鮮“設(shè)定成本”均為經(jīng)驗(yàn)值，須定期修正，以使其更接近實(shí)際成本163一、其他注意事項(xiàng)修改初/復(fù)盤數(shù)字務(wù)必規(guī)范18x19龔琿員工及促銷人員之教育訓(xùn)練是關(guān)鍵！164盤點(diǎn)錯(cuò)誤懲處辦法盤點(diǎn)錯(cuò)誤懲處辦法暫不執(zhí)行暫不執(zhí)行165初、復(fù)盤人員初、復(fù)盤人員 庫房庫房/賣場非盤點(diǎn)區(qū)，非賣品（贈(zèng)品）無明顯標(biāo)示，課長記警告一次；賣場非盤點(diǎn)區(qū)，非賣品（贈(zèng)品）無明顯標(biāo)示，課長記警告一次； 貨架編號(hào)貨

32、架編號(hào)/盤點(diǎn)單編號(hào)不統(tǒng)一盤點(diǎn)單編號(hào)不統(tǒng)一/不連貫的課別，課長記警告一次；不連貫的課別，課長記警告一次； 空紙箱未單獨(dú)存放與賣場混淆的，課長記警告一次；空紙箱未單獨(dú)存放與賣場混淆的，課長記警告一次； 課內(nèi)在賣場盤點(diǎn)中漏盤（盤點(diǎn)結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)的），課長記警告一次，相課內(nèi)在賣場盤點(diǎn)中漏盤（盤點(diǎn)結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)的），課長記警告一次，相關(guān)人員記小過一次；關(guān)人員記小過一次； 課內(nèi)在賣場盤點(diǎn)中虛盤商品或數(shù)量的，根據(jù)金額大小，課長記警告以上、課內(nèi)在賣場盤點(diǎn)中虛盤商品或數(shù)量的，根據(jù)金額大小，課長記警告以上、大過以下處罰，相關(guān)盤點(diǎn)人記小過以上直至開除處理；大過以下處罰，相關(guān)盤點(diǎn)人記小過以上直至開除處理； 課內(nèi)有使用預(yù)盤單現(xiàn)象的，課長記小過一次。課內(nèi)有使用預(yù)盤單現(xiàn)象的，課長記小過一次。 盤點(diǎn)中有舞弊行為，相關(guān)人員記大過一次并辭退處理。盤點(diǎn)中有舞弊行為，相關(guān)人員記大過一次并辭退處理。 復(fù)盤人員有抄襲初盤數(shù)量現(xiàn)象，復(fù)盤人員記大過一次。復(fù)盤人員有抄襲初盤數(shù)量現(xiàn)象，復(fù)盤人員記大過一次。 初、復(fù)盤點(diǎn)數(shù)字錯(cuò)誤在初、復(fù)盤點(diǎn)數(shù)字錯(cuò)誤在5處以內(nèi)免于處罰，處以內(nèi)免于處