特殊過程控制程序214-2011.(6.16)

1、Q/GK貴陽高原礦山機械有限公司企 業(yè) 標 準Q/GK 214-2011特殊過程控制程序共27頁（不包括封面）2011年 月 日發(fā)布 2011年 月 日實施貴 陽 高 原 礦 山 機 械 有 限 公 司 前 言本程序文件特殊過程控制程序Q/GK2142011本程序文件是按照國標GB/T19001-2008中的第條款要求，結合公司的實際情況及特點編寫的。本程序文件標準屬質量管理體系程序文件。本程序文件由技術質量部提出。本程序文件由技術質量部歸口管理。本程序文件由技術質量部起草并負責解釋。 特殊過程控制程序1 目的本標準規(guī)定了特殊過程確認的質量控制基本要求。2 范圍本標準適用于公司焊接、熱處理、表

2、面處理及噴涂等特種工藝的特殊過程確認的質量控制。3 引用標準下列文件的有關條款通過引用而成為本標準的條款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤內容）或修訂版本都不適用本標準，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T19001-2008 質量管理體系要求Q/GK100-2011 質量手冊4 術語、定義GB/T190012008質量管理體系要求、Q/GK100-2011質量手冊 確定的定義適用于本程序文件。特殊過程當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時的過程。5 職責5.1技術質量部負責對特殊過程的說明書、技術文件編制、審核，根據類別分別

3、由主管領導批準。負責組織應用新材料、新工藝、新技術的工藝試驗；負責對生產車間編制的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等進行審定。負責編制特殊過程目錄，并組織有關人員對特殊過程的運行狀態(tài)進行評審、確認和批準。5.2生產車間負責編制特殊過程的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等文件，并負責特殊過程的確認。填寫特殊過程確認表、特殊過程確認報告、特殊過程首批零件生產技術資料匯總表及批生產零件特殊過程認可目錄。5.3質量檢驗處負責對特殊過程實施監(jiān)控。5.4機動技安環(huán)保處負責特殊過程所需設備的調研、選型、購置、安裝、調試、驗收、鑒定、維護、檢修、批準，并貼（掛）合格標識。5.5人力資源處、質量技術部和生產部負責特殊過程的操作人員、檢

4、驗人員的培訓、考核。技術質量部負責安排人員參加相關專業(yè)的國家資格鑒定委員會的培訓。經培訓考核合格獲得相關專業(yè)資格證書后，方能上崗。已上崗人員按要求定期進行再培訓考核。人力資源處負責建立個人培訓檔案。5.6質量檢驗處負責特殊過程所用測量設備的計量鑒定。6 工作程序6.1人員從事特殊過程的操作者和檢驗人員必須經過人力資源處組織的專業(yè)培訓，并經考試合格，取得操作資格證及有關專業(yè)技術資格證后，方可持證上崗。同時必須熟悉工藝規(guī)程及有關技術文件。掌握特殊過程的規(guī)章制度、機動技安環(huán)保處、文明生產的基本知識。必要時進行身體狀況檢查。6.2環(huán)境進行特殊過程生產的環(huán)境應符合特殊過程工藝對各自環(huán)境的要求。6.3設備

5、6.3.1生產部車間根據特殊過程的技術指標要求提出特殊過程的設備（儀器）技術要求并報技術質量部審批；機動技安環(huán)保處根據設備（儀器）技術要求，采購或制造特殊過程所需設備（儀器），并負責安裝、調試，驗收合格后，方可投入生產。各種儀表（儀器）應有合格證。儀表由質量檢驗處按Q/GK216-2011監(jiān)視和測量裝置控制程序進行周期檢定、修理，確保完好。未經檢定、檢定不合格或超過有效使用期的儀表不允許使用。6.4材料材料應符合技術標準的要求。其技術要求應在技術文件中明確。材料必須有出廠合格證或質量保證單，必要時還應做入廠復驗。無合格證或質量保證單及復驗不合格的材料，禁止使用。6.5工藝過程結 束特殊過程的確

6、認、批準工藝文件編制校對審簽人員培訓設備安裝調試特殊過程的生產準備特殊過程確認過程流程圖見圖1。圖1 過程流程圖是否特殊過程文件更改、設備變動、人員變動6.5.2工作程序.1特殊過程在實施之前，由生產車間技術主任負責組織有關人員（工藝員、技術部主管技術員、質檢處現(xiàn)場技術員等）進行確認。經過確認的特殊過程要形成報告，并進行簽字、批準。.2由車間工藝員編制特殊過程確認報告（見附表一）。內容包括特殊過程工藝評審報告、特殊過程參數(shù)確認表、確認的零件號、工藝規(guī)程和技術文件目錄。簽字程序為：編制（工藝員）審核（技術副主任）會簽（質量檢驗處）批準（技術質量部）。.3技術質量部負責編制特殊過程工藝說明書和質量

7、驗收標準。.4特殊過程生產單位負責編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導書，并在技術質量主管人員指導下進行試生產；試生產合格后，完善相應的工藝說明書、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書。 6.5.2.5生產車間將首批試生產情況，特殊過程的全部評審報告、確認報告、原始記錄等相關資料匯總，填寫特殊過程首批零件生產技術資料匯總表（附表二），表中資料要求帶附件，并報技術質量部。6.5.2.6經過確認、批準的特殊過程的工藝參數(shù)、設備（儀器）不得隨意更改，若需更改必須按過程流程圖的程序進行再確認、批準。6.5.2.7對新材料、新工藝、新技術的特殊過程各個環(huán)節(jié)（工藝、工裝、設備、人員、環(huán)境等）進行全面的確認，填寫本標準第9條中的相應工藝

8、參數(shù)確認表格,經審核確認和批準后，方可投入生產。6.5.2.8對已形成批生產零件的特殊過程各個環(huán)節(jié)（工藝、工裝、設備、人員、環(huán)境等）不再進行確認。各生產車間填寫批生產零件特殊過程認可目錄表（附表三），簽字程序按5.5.2.2條執(zhí)行。.9經批準的特殊過程文件、設備、人員資格等有關過程能力的資料及監(jiān)測記錄，應妥善保存和歸檔。.10特殊過程的設備（儀器）停用半年以上，特殊過程手工操作人員停止同類工作半年以上，以及工藝參數(shù)超出工藝文件要求范圍，特殊過程需重新進行確認。.11當確認過程出現(xiàn)質量問題時，查找原因并重新進行過程的確認。.12同一設備加工、工藝參數(shù)相同、材料（鍍層）相同、工序號不同的零件，可任

9、選一零件的工序進行確認，其余零件號和工序號填在確認報告中的特殊過程零件確認目錄中。.12特殊過程確認表、特殊過程確認報告、特殊過程首批零件生產技術資料匯總表由生產車間進行編號，編號制度如下：（代號TB、TG、TL）（年號）（生產單位）（序號）。式中：TB特殊過程確認表。TG特殊過程確認報告。TL特殊過程首批零件生產技術資料匯總表。年號、生產單位、序號均用阿拉伯數(shù)字表示。6.6技術文件技術文件必須符合設計圖紙及有關技術標準的規(guī)定。工藝規(guī)程的編制必須符合技術文件管理的規(guī)定。技術文件的更改必須符合產品圖樣及設計文件 更改辦法的規(guī)定。技術文件不準任意涂改。生產現(xiàn)場使用的技術文件必須是現(xiàn)行有效的版本。定

10、型產品不允許使用白紙工藝規(guī)程進行生產。6.7質量檢驗特殊過程的質量檢驗按工藝規(guī)程及有關技術文件進行。6.8 記錄與保存特殊過程首批零件生產技術資料匯總表一式2份，技術質量部和各生產車間資料室各1份。該資料保存期到二十年后，生產車間的交公司資料室銷毀，技術質量部的交檔案室存檔。 特殊過程確認表一式二份，生產車間、技術質量部各一份。 特殊過程確認報告作廢后，生產車間的交公司資料室統(tǒng)一銷毀，技術質量部的一份交檔案室歸檔，保存期為二十年。特殊過程確認表作廢后，生產車間的交公司資料室統(tǒng)一銷毀，技術質量部的一份交檔案室歸檔，保存期為二十年。7 支持性文件技術文件管理產品圖樣及設計文件 更改辦法監(jiān)視和測量裝

11、置控制程序8 質量記錄特殊過程確認報告特殊過程首批零件生產技術資料匯總表批生產零件特殊過程認可目錄電焊工藝參數(shù)確認表電鍍工藝參數(shù)確認表噴漆工藝參數(shù)確認表熱處理工藝參數(shù)確認表附表一單位： 編號： 特殊過程確認報告共 頁（連封面） 編 制： 審 核： 質量檢驗處： 技術質量部： 年 月 日特殊過程確認零件目錄序號零件號零件名稱工序號工序名稱備注技術文件和工藝規(guī)程目錄序號技術文件編號技術文件名稱備注附表二生產單位：編號：特殊過程首批零件生產技術資料匯總表特殊過程名稱：零件號：零件名稱：工藝員：車 間 技術主任：技 術 質 量部：年月日零件號零件名稱型別工序號批號數(shù)量首批試生產情況總結結論資料目錄序號

12、資料名稱編號頁數(shù)附表三單位： 批生產零件特殊過程認可目錄共 頁（連封面） 編 制： 審 核： 質量檢驗處： 技術質量部： 年 月 日批生產零件特殊過程認可目錄序號零件號零件名稱工序號工序名稱備注附表四 電焊工藝參數(shù)確認表 編號： 型號零件號零件名稱確認技術文件編號工藝規(guī)程編號/版次焊接設備編號確認工序號焊接組件編號材料及厚度一、焊接參數(shù)網路電壓（V）氣壓（MPa）功率級數(shù)予壓加壓一次冷卻二次維持休止電極直徑（滾輪寬度）焊接速度焊接時間焊接電流（A）二次脈沖二次電流（A）要求實際二、現(xiàn)場檢驗試片編號材料與厚度焊透率焊透率技術條件核心寬核心寬技術條件撕破結論試片焊縫外觀質量零件外觀及尺寸檢查三、冶

13、金檢驗試片金相合格證報告編號強度試驗合格證報告編號操作者檢驗員確認結論：確認人員： 日期：附表五 焊工藝參數(shù)確認表 編號：型號零件號零件名稱確認技術文件編號工藝規(guī)程編號/版次焊接設備編號確認工序號焊接組件編號材料及厚度一、焊接參數(shù)焊接電流（A）噴嘴直徑（mm）焊接電壓（V）氬氣流量（l/min）電極種類電極直徑要求實際二、現(xiàn)場檢驗試片編號、零件號試片焊縫外觀質量零件外觀及尺寸檢查三、冶金檢驗試片金相合格證報告編號強度試驗合格證報告編號操作者檢驗員確認結論：確認人員： 日期：附表六 焊工藝參數(shù)確認表 編號：型號零件號零件名稱確認技術文件編號工藝規(guī)程編號/版次焊接設備編號確認工序號焊接組件編號釬料

14、牌號及規(guī)格釬劑牌號材料牌號及規(guī)格一、焊接參數(shù)裝配間隙（mm）焊嘴規(guī)格或直徑（mm）火焰性質要求實際二、現(xiàn)場檢驗試片編號、零件號表面質量三、冶金檢驗X光透視報告編號金相檢驗報告編號 操作者檢驗員確認結論：確認人員： 日期：附表七 電鍍工藝參數(shù)確認表 編號： 日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號一、前處理消 除 應 力電化學除油或化學除油弱 腐 蝕溫 度（）時 間（min）溫 度（）時 間（min）溫 度（）時 間（min）工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際123二、表面處理槽液溫度（）零件電流(A)電鍍時間（min）氣孔檢查(滲碳鍍銅)鍍層厚度(m

15、)除氫溫度（）除氫時間（min）工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際除氫爐號表盤號操作人員檢驗員確認結論： 確認人員： 日期： 附表八噴漆工藝參數(shù)確認表 編號日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號油漆牌號配制比例粘度烘烤溫度（）烘干時間（min）表盤編號工藝要求實 際工藝要求實際順序工藝要求實際順序工藝要求實際一遍一遍二遍二遍三遍三遍四遍四遍操作者檢驗員確認結論： 確認人員： 日期：附表九 噴涂工藝參數(shù)確認表 編號： 日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號項目吹砂噴試片噴鎳包鋁噴鎳包石墨風壓（MPa）沙子粒度（mm）涂層 厚度（mm）涂層硬度

16、（HR15N）氧氣流量（l/min）乙炔流量（l/min）氧氣流量（l/min）乙炔流量（l/min）工藝要求實際一 試片檢查彎曲試驗硬度試驗結論結論試片號試片號報告號報告號結合強度顯微結論結論試片號試片號報告號報告號涂層表面檢查：操作者： 檢驗員：確認結論： 確認人員： 日期：附表十日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號一、淬火處理淬火設備裝爐數(shù)量（件）淬火溫度（）保溫時間（min）冷卻介質工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際二、回火處理回火設備裝爐數(shù)量（件）回火溫度（）保溫時間（min）冷卻介質工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際三、

17、檢查硬度 操作者： 檢驗人員：確認結論： 確認人員： 日期： 調質工藝參數(shù)確認表 編號： 附表十一 固溶、時效工藝參數(shù)確認表 編號：日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號一、固溶處理固溶設備裝爐數(shù)量及方式（件）固溶溫度（）保溫時間（min）冷卻方法及冷卻方式工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際二、時效處理時效設備裝爐數(shù)量（件）時效溫度（）保溫時間（min）冷卻方法工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際三、檢查硬度： 操作者： 檢驗人員：確認結論： 確認人員： 日期： 附表十二 滲碳、淬火處理工藝參數(shù)確認表 編號日期零件號零件名稱零件批次號工

18、序名稱工藝規(guī)程號一、滲碳處理滲碳設備裝爐數(shù)量（件）滲碳溫度（）保溫時間（min）滲碳時滲劑滴量控制工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際高溫回火溫度（）保溫時間（min）高溫回火滲劑供量工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際二、淬火處理淬火設備裝爐數(shù)量（件）淬火溫度（）保溫時間（min）冷卻方法工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際冰冷處理設備裝爐數(shù)量（件）冰冷處理溫度（）保溫時間（min）冷卻方法工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際冰冷處理至回火入爐的時間間隔（h）回火處理溫度（）回火處理時間（min）保溫時間（min）冷卻方法工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際續(xù)附表十二三、檢查滲碳層深度檢查淬火試樣試驗組織檢查情況結論結論試片號試片號報告號報告號硬度硬度： 操作者： 檢驗員：確認結論： 確認人員： 日期：附表十三真空熱處理工藝參數(shù)確認表 編號日期零件號零件名稱零件批次號工序名稱工藝規(guī)程號零件材料一、退火處理退火設備裝爐數(shù)量（件）退火溫度（）保溫時間（min）冷卻介質工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際工藝要求實際真空度工藝要求實際二、淬火處理淬火設備裝爐