庫存呆滯品管理辦法與流程倉庫處理呆滯品的途徑與措施

1、文件編號QT-014-003制定部門物流課庫庫存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法發(fā)行日期: 2020年3月1日修訂日期: 版 本: A制定日期: 2020年2月20日核 準審 核作 成新新進進電電子子系系統(tǒng)統(tǒng)( (上上海海) )有有限限公公司司QT-014-003物流課 庫庫存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法1.01.0目的 為了降低公司庫存成本,有效利用資源，對滯留于公司的成品及部材進行有效的管理。2.02.0適用范圍 報廢物品所屬單位及相關(guān)人員.3.03.0權(quán)責(zé) 3.1物流課-隔離品和報廢品提出. 3.2采購課/營業(yè)&CSR課/生管課-確認隔離品和報廢品. 3.3通關(guān)課-向海關(guān)申報報廢

2、之產(chǎn)品. 3.4品質(zhì)管理課-呆滯品和不良品的判定. 3.5財務(wù)課-申報國稅局,并填寫單價和金額. 3.6工廠長-審查報廢產(chǎn)品明細. 3.7副總經(jīng)理-批準報廢產(chǎn)品. 3.8總務(wù)課-協(xié)助處理報廢品.4.04.0定義 4.1呆滯品:在廠內(nèi)停留超過 6 個月以上未移動的成品、部材.5.05.0作業(yè)內(nèi)容及流程圖見2/2頁6.06.0使用表單 6.1 6.2 6.3(格式不限)文 件 編 號版 本 / 版 次頁 次QT-014-003A1/2 庫庫存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法 為了降低公司庫存成本,有效利用資源，對滯留于公司的成品及部材進行有效的管理。 3.1物流課-隔離品和報廢品提出. 3.2采購課

3、/營業(yè)&CSR課/生管課-確認隔離品和報廢品. 3.3通關(guān)課-向海關(guān)申報報廢之產(chǎn)品. 3.5財務(wù)課-申報國稅局,并填寫單價和金額. 3.6工廠長-審查報廢產(chǎn)品明細. 3.7副總經(jīng)理-批準報廢產(chǎn)品. 3.8總務(wù)課-協(xié)助處理報廢品. 6.3(格式不限)頁 次1/2庫庫存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法流流 程程 圖圖 責(zé)責(zé)任任部部門門 作作 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 容容 及及 管管 理理 重重 點點 庫存品待處理大致分三類:物流課 不良品 呆滯品 客退品(含客供品)物流課物流每個月提出3個月以上呆料部材明細(含客供品). NG確認:責(zé)任單位 -1責(zé)任單位:營業(yè)&采購&CSR確認是否可隔離

4、,若 確認NG,則返回物流重新提供明細.物流課物流課根據(jù)確認之結(jié)果,填寫,移 庫作標識隔離.總經(jīng)理室總經(jīng)理室根據(jù)公司的整體營運狀況,每半年(特殊情物流課 況除外)指示物流課提出報廢明細和報廢申請.會簽:物流按關(guān)務(wù)提交之經(jīng)營業(yè)審查后,交財務(wù)填寫單價和總金額(由物NG 流提供電子檔),再由財務(wù)交關(guān)務(wù)核對之內(nèi)容,最后由呈報總經(jīng)理批準.待總經(jīng)理或營業(yè)副部長作出報廢決定后,由財務(wù)交OK 物流課執(zhí)行后續(xù)動作.NG總經(jīng)理關(guān)務(wù)課根據(jù)物流課提供之每月初副本部長 前三個工作日向海關(guān)報廢、放棄申請。 -1物流課必須在上月底處理和跟催完所有動作.OK -2海關(guān)同意公司報廢申請后，報廢料件全部運至 加工區(qū)物業(yè)公司等待海

5、關(guān)監(jiān)毀；關(guān)務(wù)課 -3在海關(guān)規(guī)定的集中監(jiān)毀時間由總務(wù)，物流配合 關(guān)務(wù)現(xiàn)場監(jiān)毀執(zhí)行；(監(jiān)毀時間不超過1月-因超 過時間,財務(wù)單價就要重新確認)財務(wù)課 -4監(jiān)毀完畢后的報廢料件實際出區(qū)后，關(guān)務(wù)向海 關(guān)申請結(jié)案； -5在取得海關(guān)的結(jié)案同意后，關(guān)務(wù)將監(jiān)毀相關(guān)單 證提供給財務(wù)、物流單位。物流課財務(wù)課根據(jù)關(guān)務(wù)提供之資料作成金額總表,向國稅 局申報,有關(guān)合法單證交財務(wù),向國稅局申報.物流課將報廢品下架并運至報廢現(xiàn)場.監(jiān)督單位經(jīng)監(jiān)督單位(品管,財務(wù),關(guān)務(wù))核對無誤后,呈報總 經(jīng)理室.總務(wù)課總務(wù)課通知并隨同物業(yè)管理公司作報廢處理.物流課根據(jù)關(guān)務(wù)提供的和 進行Dragon消帳.財務(wù)課報廢后的文件由財務(wù),物流分別保存

6、.文 件 編 號版 本 / 版 次頁 次QT-014-003A2/2申報海關(guān)申報國稅局執(zhí)行報廢報廢品出庫待處理產(chǎn)品呆料提出會簽確認報廢文件列管監(jiān)督單位核對隔離報廢申請?zhí)岢鯠ragon消帳使使用用表表單單/ /文文件件明細表(格式不限)海關(guān)監(jiān)管貨物監(jiān)毀出區(qū)三級審批表申請監(jiān)毀(出區(qū))物品清單庫庫存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法頁 次2/2隔隔離離申申請請單單呆滯品 委托品S/N部材號品名數(shù) 量類別呆 滯 原 因營業(yè)確認品管確認部材半成品成品總經(jīng)理室 經(jīng)理 營業(yè) 生管 采購 品管 申請人填填寫寫說說明明:隔離時:1.此只需要簽到副經(jīng)理級別和總經(jīng)理室即可;2.當(dāng)此申請單不夠填寫時,可提供附件明細; 流

7、流程程采購生管申請單位責(zé)任單位申請人營業(yè)會簽一式3份關(guān)務(wù)申請單位財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理室 經(jīng)理 營業(yè) 生管 采購 品管 申請人 報報廢廢申申請請單單不良品 呆滯品 S/N部材號品名數(shù) 量類別報 廢 原 因營業(yè)確認責(zé)任單位單價部材半成品成品總經(jīng)理 副本部長 總經(jīng)理室 關(guān)務(wù) 財務(wù) 營業(yè) 申請人填填寫寫說說明明:報廢時: 1.關(guān)務(wù)核對之內(nèi)容是否一致;2.責(zé)任單位由副經(jīng)理級別以上人員填寫;3.財務(wù)填寫單價和總金額; 4.當(dāng)此申請單不夠填寫時,可提供附件明細;5.當(dāng)報廢金額5萬元,需呈報董事會批準.流流程程財務(wù)關(guān)務(wù)申請單位總金額申請人營業(yè)會簽一式3份財務(wù)申請單位關(guān)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理 副本部

8、長 總經(jīng)理室 關(guān)務(wù) 財務(wù) 營業(yè) 申請人填填寫寫說說明明:報廢時: 1.關(guān)務(wù)核對之內(nèi)容是否一致;2.責(zé)任單位由副經(jīng)理級別以上人員填寫;3.財務(wù)填寫單價和總金額;申申請請監(jiān)監(jiān)毀毀( (出出區(qū)區(qū)) )物物品品清清單單棧板號箱號品名品番單箱數(shù)總數(shù)單位單價(RMB)總價重量(KG)總經(jīng)理室關(guān)務(wù)財務(wù)物流對應(yīng)賬冊 申申請請監(jiān)監(jiān)毀毀( (出出區(qū)區(qū)) )物物品品清清單單電電子子賬賬冊冊備備案案申申請請序號商品編碼附加號商品名稱規(guī)格型號新/舊數(shù)量單位法定計量單位 電電子子賬賬冊冊備備案案申申請請呆呆料料確確認認前前明明細細序號品番良品數(shù)不良品數(shù)總數(shù)量呆呆料料確確認認前前明明細細呆呆料料確確認認后后明明細細序號部材號品名箱號數(shù)量總數(shù)量棧板號文文件件修修改改履