生產(chǎn)管理與流程

1、東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊 編撰：劉永奎 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日1、 生產(chǎn)部組織架構(gòu) 生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)理助理液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機(jī)車間*組*組*組*組*組*組生管物料倉成品倉檢驗組計量組二、生產(chǎn)部門定位 組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學(xué)的制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃；進(jìn)行物料管控，減少浪費；開展品質(zhì)改善和制程管理；落實安全生產(chǎn)教育和安全管理；合理進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，注重生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達(dá)到最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能 1、 部門根據(jù)銷售計劃和公司各車間生產(chǎn)負(fù)荷能力制定各車間的生產(chǎn)計劃。2、 根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM和倉庫庫存制訂采購計劃。3、 根據(jù)生產(chǎn)計劃和倉庫庫存

2、制訂外協(xié)計劃。4、 每天定時跟蹤各車間的生產(chǎn)進(jìn)度，必要時將進(jìn)度反饋到各相關(guān)部門。5、 每天分析各車間生產(chǎn)計劃完成情況、質(zhì)量管理情況，分析相關(guān)異常原因，并驗證相關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。6、 MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結(jié)果統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查。7、 公司各材料倉庫、成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報告。8、 產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。9、 協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理活動規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解10、 協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項管理制度和績效考核制度。11、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。12、 負(fù)責(zé)人員、設(shè)備、資源的調(diào)度落實，均衡生產(chǎn)。13、 查找生產(chǎn)系統(tǒng)

3、瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動生產(chǎn)率、降低消耗與成本。14、 監(jiān)督檢查動力設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、加工刀具等設(shè)施設(shè)備的使用管理與保養(yǎng)。15、 生產(chǎn)部所屬的安全落實、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。16、 生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想， 掌握員工思想動態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進(jìn)公司團(tuán)隊建設(shè)。17、 部門績效考核的展開、監(jiān)督、執(zhí)行。 附圖一： 生產(chǎn)管理流程圖銷售（出貨）計劃生產(chǎn)計劃訂單評審業(yè)務(wù)(銷售訂單)庫存物料采購物料管理計劃消耗質(zhì)量與工藝控制部件BOM套料資源集結(jié)采購計劃排生產(chǎn)進(jìn)度正常生產(chǎn)訂單終止插單統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中

4、申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)計劃影響生產(chǎn)計劃成品入庫物控成品出庫 外部信息分析附圖二： 生產(chǎn)制程控制流程退貨外來物料否檢驗是物料倉庫返工加工車間不合格品管理程序檢驗是否裝配班組返工否檢驗是返工包裝否檢驗是成品庫四、安全管理：1、 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，遵守各項規(guī)章制度。2、 堅持各級安全教育制度，新工人進(jìn)廠，職工上崗都要經(jīng)過三級安全教育和操作考試，憑證操作指定設(shè)備，不準(zhǔn)隨意操作他人設(shè)備。3、 嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴(yán)禁班前飲酒、帶小孩到工作場地，不準(zhǔn)穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進(jìn)入工作場地。4、 不準(zhǔn)戴手套操作旋轉(zhuǎn)機(jī)床，不準(zhǔn)跨越運轉(zhuǎn)設(shè)備和危險部位，嚴(yán)禁任何人攀登吊運中的物件

5、以及在吊勾下通過或停留、不準(zhǔn)站或趴在手拉車上滑行。5、 檢查修理機(jī)械電器設(shè)備時，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路。6、 愛護(hù)各種安全防護(hù)、裝置設(shè)施，不得私自拆除防護(hù)設(shè)施，按照規(guī)定佩戴防護(hù)用品。7、 電房、變壓器等要害部位或其它重大危險源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得靠近或入內(nèi)。8、 搞好文明生產(chǎn)、保證工作場地道路通暢，嚴(yán)禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。9、 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。10、 發(fā)生事故，應(yīng)積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，及時如實地嚴(yán)格按“三不放過”原則處理，即：對已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過;對事故責(zé)任人和事故相

6、關(guān)員工沒有得到教育不放過;不采取相應(yīng)的安全及改進(jìn)措施不放過。11、 凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設(shè)備，職工有權(quán)向上級報告，遇有嚴(yán)重危及生命安全和健康的情況，職工有權(quán)停止操作并等候上級領(lǐng)導(dǎo)處理。12、 特種作業(yè)（叉車、吊車、機(jī)動車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴(yán)禁他人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機(jī)臺，必須備有安全防護(hù)設(shè)置及安全工具，如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、 凡無安全防護(hù)措施的沖壓、切削等設(shè)備一律不得采購使用。15、 凡使用沖壓、切削、剪板、臺鉆等設(shè)備的防護(hù)裝置、工具、工裝模具等，均應(yīng)在工藝文件上注清明確規(guī)

7、定和明顯標(biāo)志。16、 工藝設(shè)計部門在設(shè)計工裝夾具、工具等設(shè)施時，應(yīng)首先考慮安全作業(yè)要求，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。 五、生產(chǎn)計劃管理： 1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門召開的訂單評審會議和制定的銷售計劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃安排。 2、上期生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及在制品進(jìn)度情況。 3、原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件的供應(yīng)情況。 4、主要設(shè)備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。 5、工裝制造情況。 6、設(shè)備完好情況及修理計劃。 7、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施。 8、工程部提交的計劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計劃。 9、倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。 10、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。 11、上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)決定和有關(guān)會議決議。 12、計劃要明確

8、計劃項目、目標(biāo)、啟動日期、達(dá)成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結(jié)日期等內(nèi)容。 13、做好生產(chǎn)計劃管理工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行計劃任務(wù)，集結(jié)各方資源，努力達(dá)成計劃目標(biāo)。 附圖： 生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)計劃 工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源制造資源集結(jié)工藝與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確立采購作業(yè)人機(jī)料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)生產(chǎn)制程控制成品入庫六、物料管理 1、做好物料計劃的制定與管理，按照生產(chǎn)計劃的要求，制定相應(yīng)配套物料的需求計劃。 2、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫存情況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。 3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時準(zhǔn)確的做好出入庫登記和輸入ERP系統(tǒng)。

9、4、物料抵庫后，倉管員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。 5、通知質(zhì)量管理部門對物料進(jìn)行檢驗，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。 6、倉管員核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“入庫單”辦理入庫手續(xù)。 7、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉管員需及時向物控主管報告，同時通知品質(zhì)部門、采購部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購或技術(shù)部門要收下該物資時，需品質(zhì)、技術(shù)、采購聯(lián)合簽字方可入庫。 8、數(shù)量與檢驗無誤后，倉管員將物料進(jìn)行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時要認(rèn)真

10、查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記物料卡和臺賬。 9、每單出入庫工作結(jié)束，倉管員需要及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)中的ERP系統(tǒng)，不得積壓。 10、物控部門依據(jù)倉儲空間進(jìn)行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、標(biāo)示清晰、文明整齊。 11、物控部需建立健全倉庫保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，每周進(jìn)行賬目核對，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。 12、財務(wù)部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對倉庫物料進(jìn)行一次盤點，重點物料查驗率100%，一般物資抽查率50%，輔料抽查率20%，

11、重點審核賬物是否相符。 13、在倉庫的盤點中若發(fā)現(xiàn)倉儲貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若因為保管責(zé)任短少時，則由倉庫工作人員負(fù)責(zé)賠償。 14、成品、原料出庫需提供相關(guān)部門批準(zhǔn)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。 附圖一： 倉庫管理基本流程供應(yīng)商送貨退 貨支付貨款通知質(zhì)檢否是否合格客 戶讓步接收貨款回收是清點數(shù)量財務(wù)部物流發(fā)貨發(fā)貨單據(jù)入庫單物料入庫出貨檢驗原材料庫存零部件庫發(fā)貨通知成品倉庫成品入庫加工車間裝配車間 附圖二: 物料供

12、應(yīng)計劃工作流程銷售計劃生產(chǎn)計劃倉儲準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備合約期采購 準(zhǔn)備市場臨時采購準(zhǔn)備確定成品 庫存量確定安全庫存量采購渠道確認(rèn)掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確認(rèn)編制物料計劃編制采購計劃審核與批準(zhǔn)計劃的執(zhí)行 附圖三： 原材料驗收管理流程采購計劃反饋供應(yīng)商付款原料入廠品保對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收否是否合格是原材料入庫通知使用通知財務(wù) 附圖四： 成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知庫存檢索通知QA檢驗車間返工處理QA執(zhí)行檢驗否否是否需QE測試退回車間是QE測試是否符合要求否是出貨 附圖五： 生產(chǎn)廢料入庫處理管理流程生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單品質(zhì)/工藝會審是總經(jīng)辦核定審批否是物控統(tǒng)一管理稱重、核算是總經(jīng)辦是否異常否物控倉庫收繳

13、財務(wù)核實廢品處理流程入庫轉(zhuǎn)運、分類 附圖六： 廢料處理流程圖倉庫管理廢料處理供應(yīng)商回收部分自處理部分供應(yīng)商及時回收是否有價值是否垃圾有價值部分分 揀垃圾池倉庫廢料區(qū)廢料出賣 附圖七： 物資消耗定額制定流程物資消耗分類分析各種消耗構(gòu)成進(jìn)行理論計算計算工藝性消耗計算非工藝性消耗否技術(shù)測定否經(jīng)理鑒定是是確定工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)確定非工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)制定物資消耗定額否試運行確認(rèn)、報批、執(zhí)行 附圖八： 外協(xié)計劃編制流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟(jì)分析申請外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)審核是否同意否是編制外協(xié)計劃審批否是否同意是執(zhí)行 附圖九： 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程物料使用單位 填寫領(lǐng)料單主管批準(zhǔn)否計劃外用料物料倉

14、核對計劃用料是是否生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)物料配發(fā)物料使用報廢處理成品入庫 七、采購管理 1、采購工作的目標(biāo)如下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2）、在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購成本。3）、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。 2、采購計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項內(nèi)容。1）、銷售計劃。2）、生產(chǎn)計劃。3）、其余各部門的物料需求計劃。4）、物料庫存報表。5）、購買物料的廠商及市場狀況。6）、采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。 7）、工廠資金供應(yīng)能力及采購預(yù)算。 3、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃中用料的預(yù)算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求

15、日期、請購部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。 4、如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。 5、對于請購重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進(jìn)行請購。 6、物料緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，送采購部門。 7、物料檢驗需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。 8、采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。 1）、進(jìn)行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。 2）、收集所請購物料的庫存資料。 9、采購部門的人員根據(jù)物料請購單與庫存數(shù)量

16、等資料計算最經(jīng)濟(jì)的物料采購方式和預(yù)算編制，并根據(jù)各種物料的期限編制采購需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。 10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應(yīng)商落實采購計劃。 11、落實采購跟蹤事宜，督促檢查供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)進(jìn)度和質(zhì)量管控，完成采購計劃任務(wù)。 12、緊急、特采請購需求無法在正常采購?fù)緩街羞_(dá)成時，可尋求市場中購買、派人員入駐供應(yīng)商督工等途徑。 13、做好采購訂單（合同）的管理與維護(hù)，規(guī)避合同風(fēng)險。 附圖一： 采購作業(yè)流程物資采購計劃查詢供應(yīng)商記錄劃決定訂購事項長期合約招 標(biāo)議價比價牌價采購直接采購決定采購方式渠道選擇通知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)供應(yīng)商交期/質(zhì)量作業(yè)進(jìn)度合同管理 附圖二： 物資請購作業(yè)流程各部

17、門物資需求倉庫存量查詢填寫請購單請購單位主管審核否采購部門合約采購詢價、比價、議價部門經(jīng)理 審核采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是八、品質(zhì)管理 1、來料檢驗： 1）、質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時制訂的質(zhì)量控制計劃編寫來料檢驗指導(dǎo)書，其內(nèi)容必須包括：檢驗方法；檢驗工具及其精度；抽樣方法；評定統(tǒng)計方法；檢驗記錄方式；注明可能需要提供的質(zhì)量保證書；自檢報告和驗證方法；自檢項目；檢驗樣品名稱、編號。 2)、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時，檢驗員必須檢查來料檢驗通知單的料號、品名、規(guī)格是否與實物相符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。 3)、來料檢驗通知單檢查無誤后，檢驗員應(yīng)做以下檢驗準(zhǔn)備工作。 A、根據(jù)通

18、知單中的料號，調(diào)出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗規(guī)范書。 B、準(zhǔn)備必要的檢驗工具。 C、必要時調(diào)出來料檢驗履歷表，以了解該供應(yīng)商過去的交貨質(zhì)量情況。 4)、準(zhǔn)備工作就緒，檢驗員進(jìn)行檢驗工作，檢驗工作需在一日內(nèi)檢驗完畢，緊急用料可優(yōu)先辦理。檢驗時應(yīng)注意以下兩點。A、檢驗完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢查儀器、工具進(jìn)行檢驗。 5）、檢驗員依據(jù)檢驗結(jié)果判定允收還是拒收該批來料。若主要缺點與次要缺點均未達(dá)到拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收。 6)、來料檢驗結(jié)果的處理。A、對檢驗合格的來料，檢驗員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。

19、B、對檢驗不合格的來料，檢驗員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對策，并轉(zhuǎn)采購部門處理和通知物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況，決定是否召開材料需求決議會議。若需要特采，由采購部進(jìn)行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運單”并附有關(guān)的“材料檢驗報告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D、讓步接收的物品由工程部和采購部門確認(rèn)后執(zhí)行。 附圖一 來料檢驗不合格處理程序進(jìn)貨檢驗不合格報告填寫檢驗單交品質(zhì)主管/工程部審理讓步接收拒 收返工返修是否復(fù) 檢退回供方入 庫附圖二： 來料檢驗操作流程倉庫來料收料前通知檢驗品質(zhì)來料檢驗是否合格否填寫

20、檢驗異常報告是工程/采購對需求研究是否作特采是檢驗報告和特采批文否品質(zhì)開具派工單，挑揀來料退貨檢驗是否合格 否 是開單入庫 2、制程質(zhì)量 1）、首件檢查：操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的10%完成后，必需須經(jīng)過有關(guān)人員實施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。 2）、自檢：制程中每一位操作者均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品進(jìn)行自檢，有質(zhì)量異常問題時應(yīng)該及時解決，如遇特殊或重大異常時需及時報告，說明詳細(xì)情況并上報部門主管和檢驗部門。車間主管需督促所屬員工實施自檢，并隨時抽查所屬員工的制程質(zhì)量，遇到異常情況及時處理。 3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時，應(yīng)

21、檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可拒絕接受在制品。非流水線作業(yè)的，由車間主管對下屬進(jìn)行隨時抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時使用。 4）、專檢：質(zhì)量管理部門專職檢驗員對于原料特殊、價格昂貴、工藝復(fù)雜、容易出問題的工序進(jìn)行全檢。成品在入庫時需要進(jìn)行專檢并在檢查合格后方能入庫。 5）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對制程進(jìn)行檢查，對于批量較大、工藝簡單、不容易出問題的工序進(jìn)行抽檢。 附圖一： 生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)作業(yè)首件取樣再次取樣檢 驗異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷否是否合理異常分析檢驗是檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理過程質(zhì)量檢查否是否合理異常分析檢驗是異常問題處理正常生產(chǎn)

22、成品質(zhì)量檢查否是是否合理成品入庫異常分析檢驗 附圖三： 返工處理作業(yè)流程圖成 品半成品質(zhì)量異常隔離、標(biāo)示、通報異常情況分析 品質(zhì)/工藝分析 不合格品處理 非操作原因 操作原因品質(zhì)開臨時派工單制造單位返工作業(yè)生產(chǎn)線返工制程檢驗成品檢驗下一道工序入 庫 附圖四： 制程異常處理流程 3、成品質(zhì)量： 1）、成品制造完畢后，成品檢驗人員在入庫前進(jìn)行全部測試，符合要求后方可包裝入庫，若質(zhì)量異常時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 2）、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗員應(yīng)抽查成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

23、附圖： 成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知庫存檢索通知QA檢驗車間返工處理QA執(zhí)行檢驗否否是否需QE測試退回車間是QE測試是否符合要求否是出貨 4、質(zhì)量管理工作 1）、制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，培訓(xùn)檢驗人員檢驗技能，落實檢驗人員的工作責(zé)任和作業(yè)計劃。 2）、統(tǒng)計質(zhì)量信息，對各檢驗產(chǎn)品的合格率、不良率、報廢率進(jìn)行準(zhǔn)確詳細(xì)的登記。 3）、按期檢查、檢測、校正計量儀器，防止偏差。 4）、做好質(zhì)量異常分析，必要時工程部給予協(xié)助，查清異常點，及時協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗證與檢查改善措施的落實情況。 5）、檢驗標(biāo)識張貼規(guī)范，檢驗飽和或標(biāo)識中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。 6）、嚴(yán)格把關(guān)，及時完成質(zhì)量控制工作

24、計劃。 附圖： 質(zhì)量管理流程用戶需求銷售組織合同評審人機(jī)料法環(huán) 分析否是特殊要求質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)制定工程部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃檢驗流程和技能培訓(xùn)物控組織物料集結(jié)生產(chǎn)制造質(zhì)量控制成品產(chǎn)品檢驗出廠 檢驗否是物流發(fā)貨是產(chǎn)品入庫否九、設(shè)備維護(hù)1、 生產(chǎn)經(jīng)理對于全公司生產(chǎn)設(shè)備管理負(fù)全面責(zé)任，要求實現(xiàn)設(shè)備管理的下述指標(biāo)：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率85%以上；無重大設(shè)備事故，保養(yǎng)率100%；2、 公司設(shè)備的管理范圍是對構(gòu)成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設(shè)備的管理。設(shè)備管理部門的工作內(nèi)容包括對設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢的過程實行管理。3、 設(shè)備管理部門在辦完設(shè)備驗收手續(xù)移交生產(chǎn)時，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號，建立設(shè)備卡片

25、和臺帳，建立設(shè)備檔案，要做到隨機(jī)附件和技術(shù)資料齊全。進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)及時全套入檔。每年進(jìn)行復(fù)查核實，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。4、 設(shè)備故障與事故：設(shè)備或部件失去原有的精度不能正常運行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者為設(shè)備故障。5、 動力設(shè)備要有專人管理，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程定期進(jìn)行預(yù)防性試驗，保證安全，可靠，經(jīng)濟(jì)合理運行。一般動力設(shè)備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設(shè)備管理部門審定，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于起重設(shè)備、壓力容器、變配電等重要設(shè)備的安裝，改裝、修理和更新報廢，須按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、 加強各種技術(shù)文件，圖紙和檔案管理，特別是動力管理，竣工圖紙的管理。設(shè)備技術(shù)檔案

26、，圖紙資料應(yīng)存放于符合檔案管理要求的資料室中。7、 設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應(yīng)立即通知有關(guān)人員組織修理工人排除，填好故障記錄，對經(jīng)常重復(fù)發(fā)生故障的部位，設(shè)備管理和維修部門應(yīng)認(rèn)真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。8、 操作工人要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員強令操作工人超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備時，設(shè)備管理部門有權(quán)制止、操作工人有權(quán)拒絕，并可越級上告，并對違章指揮者追究責(zé)任。9、 操作工人對設(shè)備做到“三好”“四會”“五項規(guī)定”。 “三好”的內(nèi)容是：管好、修好、用好。 “四會” 的內(nèi)容是：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會

27、排簡單故障。 “五頊規(guī)定”的內(nèi)容是：1）、憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。5）、發(fā)現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。10、 生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）制度。11、 我公司根據(jù)生產(chǎn)特點和設(shè)備條件，采用預(yù)防維修方式對于全年無法停機(jī)的設(shè)備，應(yīng)利用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護(hù)和檢修，并認(rèn)真安排好大修計劃；對生產(chǎn)影響不大的設(shè)備，可采用事后維修方式。12、 根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，分類貯存和標(biāo)識，防止生銹和磕碰，確保工裝處于完好狀態(tài)。13、 我公司制定年、月設(shè)備保養(yǎng)計劃，認(rèn)

28、真組織實施，落實責(zé)任人和維護(hù)記錄。14、 月生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級主管部門備案。年生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃由總經(jīng)辦批準(zhǔn)執(zhí)行。 附圖一： 設(shè)備使用管理程序使用前事項制定保養(yǎng)計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者培訓(xùn)使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項做好運行記錄做好交接班對異常現(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃 附圖二： 設(shè)備管理流程與責(zé)任圖（使用單位）申請購買可行性必要性分析 否（制造、工程、財務(wù)）詢價與預(yù)算 控制 是否投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請審核、審批否 否購置安裝、調(diào)試、計量驗收否（制造、研發(fā)、財務(wù)）是（申請部門、物控）建卡編號入賬使用與日常

29、保養(yǎng)（使用單位）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（維修工）一級保養(yǎng)與修理是否同意是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理（客服/維修工）設(shè)備大修（使用部門、物控部、財務(wù)部）報 廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷 賬十、工藝改善1、生產(chǎn)工藝改進(jìn)是一項長期堅持的工作，工藝改進(jìn)的主要目的： 1）、提升質(zhì)量； 2）、提升產(chǎn)能； 3）、節(jié)約成本； 4）、提升安全保障 2、提高人員工作技能、提高機(jī)器設(shè)備效率、改善工作方法。 3、提高員工參與工藝改進(jìn)的積極性。4、參與制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，落實工藝紀(jì)律。5、記錄工作節(jié)拍，研究每道工序的標(biāo)準(zhǔn)工作時間，制定計件標(biāo)準(zhǔn)定額。十一、現(xiàn)場管理1、員工必須遵守上下班作息時間，不遲到，不早退。 2、 員工生產(chǎn)現(xiàn)場必須按照規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品。 3、員工因特殊情況需請假，應(yīng)嚴(yán)格按照工廠請假程序逐級向各級主管請假，得到批準(zhǔn)后方能離開。 4、非工作需要，禁止將原物料、半成品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場。5、 員工責(zé)任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定放置。6、 提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話。7、 現(xiàn)場員工必須專心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工。8、 現(xiàn)場各工段應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗