生產(chǎn)管理與流程

1、東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊(cè) 編撰：劉永奎 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日1、 生產(chǎn)部組織架構(gòu) 生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)理助理液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機(jī)車間*組*組*組*組*組*組生管物料倉(cāng)成品倉(cāng)檢驗(yàn)組計(jì)量組二、生產(chǎn)部門定位 組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學(xué)的制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；進(jìn)行物料管控，減少浪費(fèi)；開展品質(zhì)改善和制程管理；落實(shí)安全生產(chǎn)教育和安全管理；合理進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，注重生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達(dá)到最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能 1、 部門根據(jù)銷售計(jì)劃和公司各車間生產(chǎn)負(fù)荷能力制定各車間的生產(chǎn)計(jì)劃。2、 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存制訂采購(gòu)計(jì)劃。3、 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存

2、制訂外協(xié)計(jì)劃。4、 每天定時(shí)跟蹤各車間的生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)將進(jìn)度反饋到各相關(guān)部門。5、 每天分析各車間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、質(zhì)量管理情況，分析相關(guān)異常原因，并驗(yàn)證相關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。6、 MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結(jié)果統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督、檢查。7、 公司各材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報(bào)告。8、 產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。9、 協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理活動(dòng)規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解10、 協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項(xiàng)管理制度和績(jī)效考核制度。11、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。12、 負(fù)責(zé)人員、設(shè)備、資源的調(diào)度落實(shí)，均衡生產(chǎn)。13、 查找生產(chǎn)系統(tǒng)

3、瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低消耗與成本。14、 監(jiān)督檢查動(dòng)力設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、加工刀具等設(shè)施設(shè)備的使用管理與保養(yǎng)。15、 生產(chǎn)部所屬的安全落實(shí)、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。16、 生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時(shí)高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想， 掌握員工思想動(dòng)態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進(jìn)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)。17、 部門績(jī)效考核的展開、監(jiān)督、執(zhí)行。 附圖一： 生產(chǎn)管理流程圖銷售（出貨）計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃訂單評(píng)審業(yè)務(wù)(銷售訂單)庫(kù)存物料采購(gòu)物料管理計(jì)劃消耗質(zhì)量與工藝控制部件BOM套料資源集結(jié)采購(gòu)計(jì)劃排生產(chǎn)進(jìn)度正常生產(chǎn)訂單終止插單統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中

4、申報(bào)未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)計(jì)劃影響生產(chǎn)計(jì)劃成品入庫(kù)物控成品出庫(kù) 外部信息分析附圖二： 生產(chǎn)制程控制流程退貨外來物料否檢驗(yàn)是物料倉(cāng)庫(kù)返工加工車間不合格品管理程序檢驗(yàn)是否裝配班組返工否檢驗(yàn)是返工包裝否檢驗(yàn)是成品庫(kù)四、安全管理：1、 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。2、 堅(jiān)持各級(jí)安全教育制度，新工人進(jìn)廠，職工上崗都要經(jīng)過三級(jí)安全教育和操作考試，憑證操作指定設(shè)備，不準(zhǔn)隨意操作他人設(shè)備。3、 嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴(yán)禁班前飲酒、帶小孩到工作場(chǎng)地，不準(zhǔn)穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長(zhǎng)發(fā)不戴帽進(jìn)入工作場(chǎng)地。4、 不準(zhǔn)戴手套操作旋轉(zhuǎn)機(jī)床，不準(zhǔn)跨越運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和危險(xiǎn)部位，嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件

5、以及在吊勾下通過或停留、不準(zhǔn)站或趴在手拉車上滑行。5、 檢查修理機(jī)械電器設(shè)備時(shí)，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路。6、 愛護(hù)各種安全防護(hù)、裝置設(shè)施，不得私自拆除防護(hù)設(shè)施，按照規(guī)定佩戴防護(hù)用品。7、 電房、變壓器等要害部位或其它重大危險(xiǎn)源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得靠近或入內(nèi)。8、 搞好文明生產(chǎn)、保證工作場(chǎng)地道路通暢，嚴(yán)禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。9、 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場(chǎng)地。10、 發(fā)生事故，應(yīng)積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)如實(shí)地嚴(yán)格按“三不放過”原則處理，即：對(duì)已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過;對(duì)事故責(zé)任人和事故相

6、關(guān)員工沒有得到教育不放過;不采取相應(yīng)的安全及改進(jìn)措施不放過。11、 凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設(shè)備，職工有權(quán)向上級(jí)報(bào)告，遇有嚴(yán)重危及生命安全和健康的情況，職工有權(quán)停止操作并等候上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。12、 特種作業(yè)（叉車、吊車、機(jī)動(dòng)車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴(yán)禁他人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機(jī)臺(tái)，必須備有安全防護(hù)設(shè)置及安全工具，如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、 凡無安全防護(hù)措施的沖壓、切削等設(shè)備一律不得采購(gòu)使用。15、 凡使用沖壓、切削、剪板、臺(tái)鉆等設(shè)備的防護(hù)裝置、工具、工裝模具等，均應(yīng)在工藝文件上注清明確規(guī)

7、定和明顯標(biāo)志。16、 工藝設(shè)計(jì)部門在設(shè)計(jì)工裝夾具、工具等設(shè)施時(shí)，應(yīng)首先考慮安全作業(yè)要求，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。 五、生產(chǎn)計(jì)劃管理： 1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門召開的訂單評(píng)審會(huì)議和制定的銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)劃安排。 2、上期生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及在制品進(jìn)度情況。 3、原材料、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件的供應(yīng)情況。 4、主要設(shè)備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。 5、工裝制造情況。 6、設(shè)備完好情況及修理計(jì)劃。 7、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施。 8、工程部提交的計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計(jì)劃。 9、倉(cāng)儲(chǔ)部提交的成品庫(kù)存及原料庫(kù)存狀況。 10、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)資料。 11、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)決定和有關(guān)會(huì)議決議。 12、計(jì)劃要明確

8、計(jì)劃項(xiàng)目、目標(biāo)、啟動(dòng)日期、達(dá)成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結(jié)日期等內(nèi)容。 13、做好生產(chǎn)計(jì)劃管理工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行計(jì)劃任務(wù)，集結(jié)各方資源，努力達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)。 附圖： 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程生產(chǎn)計(jì)劃 工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源制造資源集結(jié)工藝與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確立采購(gòu)作業(yè)人機(jī)料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)生產(chǎn)制程控制成品入庫(kù)六、物料管理 1、做好物料計(jì)劃的制定與管理，按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求，制定相應(yīng)配套物料的需求計(jì)劃。 2、根據(jù)采購(gòu)周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫(kù)存情況（原料與成品庫(kù)存），建立安全庫(kù)存，減少物料積壓。 3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時(shí)準(zhǔn)確的做好出入庫(kù)登記和輸入ERP系統(tǒng)。

9、4、物料抵庫(kù)后，倉(cāng)管員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。 5、通知質(zhì)量管理部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。 6、倉(cāng)管員核對(duì)各單據(jù)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。 7、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉(cāng)管員需及時(shí)向物控主管報(bào)告，同時(shí)通知品質(zhì)部門、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購(gòu)或技術(shù)部門要收下該物資時(shí)，需品質(zhì)、技術(shù)、采購(gòu)聯(lián)合簽字方可入庫(kù)。 8、數(shù)量與檢驗(yàn)無誤后，倉(cāng)管員將物料進(jìn)行分類、分庫(kù)，合理安排庫(kù)位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真

10、查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單，登記物料卡和臺(tái)賬。 9、每單出入庫(kù)工作結(jié)束，倉(cāng)管員需要及時(shí)將入庫(kù)單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)中的ERP系統(tǒng)，不得積壓。 10、物控部門依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)空間進(jìn)行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、標(biāo)示清晰、文明整齊。 11、物控部需建立健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，每周進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。 12、財(cái)務(wù)部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，重點(diǎn)物料查驗(yàn)率100%，一般物資抽查率50%，輔料抽查率20%，

11、重點(diǎn)審核賬物是否相符。 13、在倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)責(zé)賠償。 14、成品、原料出庫(kù)需提供相關(guān)部門批準(zhǔn)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時(shí)做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。 附圖一： 倉(cāng)庫(kù)管理基本流程供應(yīng)商送貨退 貨支付貨款通知質(zhì)檢否是否合格客 戶讓步接收貨款回收是清點(diǎn)數(shù)量財(cái)務(wù)部物流發(fā)貨發(fā)貨單據(jù)入庫(kù)單物料入庫(kù)出貨檢驗(yàn)原材料庫(kù)存零部件庫(kù)發(fā)貨通知成品倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)加工車間裝配車間 附圖二: 物料供

12、應(yīng)計(jì)劃工作流程銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備采購(gòu)準(zhǔn)備合約期采購(gòu) 準(zhǔn)備市場(chǎng)臨時(shí)采購(gòu)準(zhǔn)備確定成品 庫(kù)存量確定安全庫(kù)存量采購(gòu)渠道確認(rèn)掌握庫(kù)存現(xiàn)狀采購(gòu)方式方法確認(rèn)編制物料計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃審核與批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行 附圖三： 原材料驗(yàn)收管理流程采購(gòu)計(jì)劃反饋供應(yīng)商付款原料入廠品保對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)數(shù)量驗(yàn)收否是否合格是原材料入庫(kù)通知使用通知財(cái)務(wù) 附圖四： 成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知庫(kù)存檢索通知QA檢驗(yàn)車間返工處理QA執(zhí)行檢驗(yàn)否否是否需QE測(cè)試退回車間是QE測(cè)試是否符合要求否是出貨 附圖五： 生產(chǎn)廢料入庫(kù)處理管理流程生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單品質(zhì)/工藝會(huì)審是總經(jīng)辦核定審批否是物控統(tǒng)一管理稱重、核算是總經(jīng)辦是否異常否物控倉(cāng)庫(kù)收繳

13、財(cái)務(wù)核實(shí)廢品處理流程入庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)、分類 附圖六： 廢料處理流程圖倉(cāng)庫(kù)管理廢料處理供應(yīng)商回收部分自處理部分供應(yīng)商及時(shí)回收是否有價(jià)值是否垃圾有價(jià)值部分分 揀垃圾池倉(cāng)庫(kù)廢料區(qū)廢料出賣 附圖七： 物資消耗定額制定流程物資消耗分類分析各種消耗構(gòu)成進(jìn)行理論計(jì)算計(jì)算工藝性消耗計(jì)算非工藝性消耗否技術(shù)測(cè)定否經(jīng)理鑒定是是確定工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)確定非工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)制定物資消耗定額否試運(yùn)行確認(rèn)、報(bào)批、執(zhí)行 附圖八： 外協(xié)計(jì)劃編制流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟(jì)分析申請(qǐng)外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)審核是否同意否是編制外協(xié)計(jì)劃審批否是否同意是執(zhí)行 附圖九： 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程物料使用單位 填寫領(lǐng)料單主管批準(zhǔn)否計(jì)劃外用料物料倉(cāng)

14、核對(duì)計(jì)劃用料是是否生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)物料配發(fā)物料使用報(bào)廢處理成品入庫(kù) 七、采購(gòu)管理 1、采購(gòu)工作的目標(biāo)如下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2）、在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購(gòu)成本。3）、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。 2、采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)主要包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。1）、銷售計(jì)劃。2）、生產(chǎn)計(jì)劃。3）、其余各部門的物料需求計(jì)劃。4）、物料庫(kù)存報(bào)表。5）、購(gòu)買物料的廠商及市場(chǎng)狀況。6）、采購(gòu)計(jì)劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。 7）、工廠資金供應(yīng)能力及采購(gòu)預(yù)算。 3、物控部門倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃中用料的預(yù)算及庫(kù)存狀況填寫請(qǐng)購(gòu)單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求

15、日期、請(qǐng)購(gòu)部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購(gòu)部門。 4、如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購(gòu)部門。 5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料，物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 6、物料緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在物料請(qǐng)購(gòu)單的說明欄中注明原因，送采購(gòu)部門。 7、物料檢驗(yàn)需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。 8、采購(gòu)部門在接到物料請(qǐng)購(gòu)單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。 1）、進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購(gòu)單審批直接退回請(qǐng)購(gòu)部門。 2）、收集所請(qǐng)購(gòu)物料的庫(kù)存資料。 9、采購(gòu)部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與庫(kù)存數(shù)量

16、等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)方式和預(yù)算編制，并根據(jù)各種物料的期限編制采購(gòu)需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。 10、下發(fā)采購(gòu)訂單，聯(lián)系供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃。 11、落實(shí)采購(gòu)跟蹤事宜，督促檢查供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)進(jìn)度和質(zhì)量管控，完成采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)。 12、緊急、特采請(qǐng)購(gòu)需求無法在正常采購(gòu)?fù)緩街羞_(dá)成時(shí)，可尋求市場(chǎng)中購(gòu)買、派人員入駐供應(yīng)商督工等途徑。 13、做好采購(gòu)訂單（合同）的管理與維護(hù)，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。 附圖一： 采購(gòu)作業(yè)流程物資采購(gòu)計(jì)劃查詢供應(yīng)商記錄劃決定訂購(gòu)事項(xiàng)長(zhǎng)期合約招 標(biāo)議價(jià)比價(jià)牌價(jià)采購(gòu)直接采購(gòu)決定采購(gòu)方式渠道選擇通知倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)出訂購(gòu)單跟蹤作業(yè)供應(yīng)商交期/質(zhì)量作業(yè)進(jìn)度合同管理 附圖二： 物資請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程各部

17、門物資需求倉(cāng)庫(kù)存量查詢填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單位主管審核否采購(gòu)部門合約采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)部門經(jīng)理 審核采購(gòu)作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是八、品質(zhì)管理 1、來料檢驗(yàn)： 1）、質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時(shí)制訂的質(zhì)量控制計(jì)劃編寫來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法；檢驗(yàn)工具及其精度；抽樣方法；評(píng)定統(tǒng)計(jì)方法；檢驗(yàn)記錄方式；注明可能需要提供的質(zhì)量保證書；自檢報(bào)告和驗(yàn)證方法；自檢項(xiàng)目；檢驗(yàn)樣品名稱、編號(hào)。 2)、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時(shí)，檢驗(yàn)員必須檢查來料檢驗(yàn)通知單的料號(hào)、品名、規(guī)格是否與實(shí)物相符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。 3)、來料檢驗(yàn)通知單檢查無誤后，檢驗(yàn)員應(yīng)做以下檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。 A、根據(jù)通

18、知單中的料號(hào)，調(diào)出該料號(hào)的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗(yàn)規(guī)范書。 B、準(zhǔn)備必要的檢驗(yàn)工具。 C、必要時(shí)調(diào)出來料檢驗(yàn)履歷表，以了解該供應(yīng)商過去的交貨質(zhì)量情況。 4)、準(zhǔn)備工作就緒，檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)工作需在一日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，緊急用料可優(yōu)先辦理。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。A、檢驗(yàn)完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢查儀器、工具進(jìn)行檢驗(yàn)。 5）、檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定允收還是拒收該批來料。若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)到拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收。 6)、來料檢驗(yàn)結(jié)果的處理。A、對(duì)檢驗(yàn)合格的來料，檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。

19、B、對(duì)檢驗(yàn)不合格的來料，檢驗(yàn)員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理和通知物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況，決定是否召開材料需求決議會(huì)議。若需要特采，由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)；若不需特采，則辦理退貨，由采購(gòu)部開具“材料交運(yùn)單”并附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D、讓步接收的物品由工程部和采購(gòu)部門確認(rèn)后執(zhí)行。 附圖一 來料檢驗(yàn)不合格處理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告填寫檢驗(yàn)單交品質(zhì)主管/工程部審理讓步接收拒 收返工返修是否復(fù) 檢退回供方入 庫(kù)附圖二： 來料檢驗(yàn)操作流程倉(cāng)庫(kù)來料收料前通知檢驗(yàn)品質(zhì)來料檢驗(yàn)是否合格否填寫

20、檢驗(yàn)異常報(bào)告是工程/采購(gòu)對(duì)需求研究是否作特采是檢驗(yàn)報(bào)告和特采批文否品質(zhì)開具派工單，挑揀來料退貨檢驗(yàn)是否合格 否 是開單入庫(kù) 2、制程質(zhì)量 1）、首件檢查：操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的10%完成后，必需須經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。 2）、自檢：制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品進(jìn)行自檢，有質(zhì)量異常問題時(shí)應(yīng)該及時(shí)解決，如遇特殊或重大異常時(shí)需及時(shí)報(bào)告，說明詳細(xì)情況并上報(bào)部門主管和檢驗(yàn)部門。車間主管需督促所屬員工實(shí)施自檢，并隨時(shí)抽查所屬員工的制程質(zhì)量，遇到異常情況及時(shí)處理。 3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時(shí)，應(yīng)

21、檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可拒絕接受在制品。非流水線作業(yè)的，由車間主管對(duì)下屬進(jìn)行隨時(shí)抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時(shí)使用。 4）、專檢：質(zhì)量管理部門專職檢驗(yàn)員對(duì)于原料特殊、價(jià)格昂貴、工藝復(fù)雜、容易出問題的工序進(jìn)行全檢。成品在入庫(kù)時(shí)需要進(jìn)行專檢并在檢查合格后方能入庫(kù)。 5）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對(duì)制程進(jìn)行檢查，對(duì)于批量較大、工藝簡(jiǎn)單、不容易出問題的工序進(jìn)行抽檢。 附圖一： 生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)作業(yè)首件取樣再次取樣檢 驗(yàn)異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷否是否合理異常分析檢驗(yàn)是檢驗(yàn)報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理過程質(zhì)量檢查否是否合理異常分析檢驗(yàn)是異常問題處理正常生產(chǎn)

22、成品質(zhì)量檢查否是是否合理成品入庫(kù)異常分析檢驗(yàn) 附圖三： 返工處理作業(yè)流程圖成 品半成品質(zhì)量異常隔離、標(biāo)示、通報(bào)異常情況分析 品質(zhì)/工藝分析 不合格品處理 非操作原因 操作原因品質(zhì)開臨時(shí)派工單制造單位返工作業(yè)生產(chǎn)線返工制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)下一道工序入 庫(kù) 附圖四： 制程異常處理流程 3、成品質(zhì)量： 1）、成品制造完畢后，成品檢驗(yàn)人員在入庫(kù)前進(jìn)行全部測(cè)試，符合要求后方可包裝入庫(kù)，若質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 2）、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗(yàn)員應(yīng)抽查成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

23、附圖： 成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知庫(kù)存檢索通知QA檢驗(yàn)車間返工處理QA執(zhí)行檢驗(yàn)否否是否需QE測(cè)試退回車間是QE測(cè)試是否符合要求否是出貨 4、質(zhì)量管理工作 1）、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，培訓(xùn)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)技能，落實(shí)檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任和作業(yè)計(jì)劃。 2）、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量信息，對(duì)各檢驗(yàn)產(chǎn)品的合格率、不良率、報(bào)廢率進(jìn)行準(zhǔn)確詳細(xì)的登記。 3）、按期檢查、檢測(cè)、校正計(jì)量?jī)x器，防止偏差。 4）、做好質(zhì)量異常分析，必要時(shí)工程部給予協(xié)助，查清異常點(diǎn)，及時(shí)協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗(yàn)證與檢查改善措施的落實(shí)情況。 5）、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)張貼規(guī)范，檢驗(yàn)飽和或標(biāo)識(shí)中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。 6）、嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)完成質(zhì)量控制工作

24、計(jì)劃。 附圖： 質(zhì)量管理流程用戶需求銷售組織合同評(píng)審人機(jī)料法環(huán) 分析否是特殊要求質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)制定工程部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)流程和技能培訓(xùn)物控組織物料集結(jié)生產(chǎn)制造質(zhì)量控制成品產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠 檢驗(yàn)否是物流發(fā)貨是產(chǎn)品入庫(kù)否九、設(shè)備維護(hù)1、 生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于全公司生產(chǎn)設(shè)備管理負(fù)全面責(zé)任，要求實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理的下述指標(biāo)：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率85%以上；無重大設(shè)備事故，保養(yǎng)率100%；2、 公司設(shè)備的管理范圍是對(duì)構(gòu)成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設(shè)備的管理。設(shè)備管理部門的工作內(nèi)容包括對(duì)設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維修、報(bào)廢的過程實(shí)行管理。3、 設(shè)備管理部門在辦完設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)移交生產(chǎn)時(shí)，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備卡片

25、和臺(tái)帳，建立設(shè)備檔案，要做到隨機(jī)附件和技術(shù)資料齊全。進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)全套入檔。每年進(jìn)行復(fù)查核實(shí)，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。4、 設(shè)備故障與事故：設(shè)備或部件失去原有的精度不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者為設(shè)備故障。5、 動(dòng)力設(shè)備要有專人管理，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，保證安全，可靠，經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行。一般動(dòng)力設(shè)備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設(shè)備管理部門審定，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于起重設(shè)備、壓力容器、變配電等重要設(shè)備的安裝，改裝、修理和更新報(bào)廢，須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、 加強(qiáng)各種技術(shù)文件，圖紙和檔案管理，特別是動(dòng)力管理，竣工圖紙的管理。設(shè)備技術(shù)檔案

26、，圖紙資料應(yīng)存放于符合檔案管理要求的資料室中。7、 設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即通知有關(guān)人員組織修理工人排除，填好故障記錄，對(duì)經(jīng)常重復(fù)發(fā)生故障的部位，設(shè)備管理和維修部門應(yīng)認(rèn)真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。8、 操作工人要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員強(qiáng)令操作工人超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備時(shí)，設(shè)備管理部門有權(quán)制止、操作工人有權(quán)拒絕，并可越級(jí)上告，并對(duì)違章指揮者追究責(zé)任。9、 操作工人對(duì)設(shè)備做到“三好”“四會(huì)”“五項(xiàng)規(guī)定”。 “三好”的內(nèi)容是：管好、修好、用好。 “四會(huì)” 的內(nèi)容是：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)

27、排簡(jiǎn)單故障。 “五頊規(guī)定”的內(nèi)容是：1）、憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。5）、發(fā)現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。10、 生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）制度。11、 我公司根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備條件，采用預(yù)防維修方式對(duì)于全年無法停機(jī)的設(shè)備，應(yīng)利用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護(hù)和檢修，并認(rèn)真安排好大修計(jì)劃；對(duì)生產(chǎn)影響不大的設(shè)備，可采用事后維修方式。12、 根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，分類貯存和標(biāo)識(shí)，防止生銹和磕碰，確保工裝處于完好狀態(tài)。13、 我公司制定年、月設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，認(rèn)

28、真組織實(shí)施，落實(shí)責(zé)任人和維護(hù)記錄。14、 月生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)主管部門備案。年生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃由總經(jīng)辦批準(zhǔn)執(zhí)行。 附圖一： 設(shè)備使用管理程序使用前事項(xiàng)制定保養(yǎng)計(jì)劃規(guī)定安全使用事項(xiàng)制定操作規(guī)程操作者培訓(xùn)使用中事項(xiàng)按操作順序啟動(dòng)啟動(dòng)前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項(xiàng)做好運(yùn)行記錄做好交接班對(duì)異常現(xiàn)象檢查潤(rùn)滑保養(yǎng)設(shè)備清掃 附圖二： 設(shè)備管理流程與責(zé)任圖（使用單位）申請(qǐng)購(gòu)買可行性必要性分析 否（制造、工程、財(cái)務(wù)）詢價(jià)與預(yù)算 控制 是否投資項(xiàng)目申請(qǐng)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審核、審批否 否購(gòu)置安裝、調(diào)試、計(jì)量驗(yàn)收否（制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)）是（申請(qǐng)部門、物控）建卡編號(hào)入賬使用與日常

29、保養(yǎng)（使用單位）（使用單位）保養(yǎng)修理申請(qǐng)（維修工）一級(jí)保養(yǎng)與修理是否同意是否（維修工）二級(jí)保養(yǎng)與修理（客服/維修工）設(shè)備大修（使用部門、物控部、財(cái)務(wù)部）報(bào) 廢（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）銷 賬十、工藝改善1、生產(chǎn)工藝改進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)持的工作，工藝改進(jìn)的主要目的： 1）、提升質(zhì)量； 2）、提升產(chǎn)能； 3）、節(jié)約成本； 4）、提升安全保障 2、提高人員工作技能、提高機(jī)器設(shè)備效率、改善工作方法。 3、提高員工參與工藝改進(jìn)的積極性。4、參與制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)工藝紀(jì)律。5、記錄工作節(jié)拍，研究每道工序的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間，制定計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)定額。十一、現(xiàn)場(chǎng)管理1、員工必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到，不早退。 2、 員工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須按照規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。 3、員工因特殊情況需請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照工廠請(qǐng)假程序逐級(jí)向各級(jí)主管請(qǐng)假，得到批準(zhǔn)后方能離開。 4、非工作需要，禁止將原物料、半成品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場(chǎng)。5、 員工責(zé)任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定放置。6、 提倡文明禮貌，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話。7、 現(xiàn)場(chǎng)員工必須專心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工。8、 現(xiàn)場(chǎng)各工段應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗