風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序_圖文_第1頁
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Xxxxxxxxx有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序文件編號(hào):SSMZCX0xx2015實(shí)施日期:2015年8月10日版本:第A版第0次修改受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):批準(zhǔn): 審核: 編制:地址:郵編:362304電話:傳真:網(wǎng)址: 郵箱: 文件編號(hào) 文件名稱 SSMZ-CX-0xx-2015 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序 第A版 頁 碼 第 0 次修改 第 7 頁，共 7 頁 8.1 風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖（續(xù)） 風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖 基本流程 責(zé)任部門 相應(yīng)表單 備注 10 風(fēng)險(xiǎn)降低 11 制定和采取措施 各單位 各單位 / / NO 12 措施有效性驗(yàn)證 各單位 各單位 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 YES 13 定期評(píng)審 各單位 各單位 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告 14 資料存檔 品保部 品保部 記錄控制程序 記錄控制程序

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