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文檔簡介

1、 采購控制程序 文件編號 1 版本 文件名稱 采購控制程序 頁次 A/0 附件一：采購作業(yè)流程圖 序號 流 程 圖 責(zé)任人 操 作 說 明 1 采購申請 請購部門 物料請購人員提采購申請單 N 部門主管 采購申請單需請購部門主管、總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 Y 2 審核 3 采購信息識讀 采購人員接到采購申請單 ，對物料需求信息進(jìn) 采購人員 行確認(rèn)，對供應(yīng)商信息進(jìn)行判斷 4 創(chuàng)建采購訂單 采購人員 整合信息，最終確定供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單 N 采購主管 5 審核 財務(wù)主管 總經(jīng)理 Y 采購訂單需采購主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理審批 下發(fā)采購信息，開始采購，跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保按 6 物料采購 采購人員 時到貨

2、采購控制程序 文件編號 1 版本 文件名稱 采購控制程序 頁次 A/0 附件二：入庫及檢驗流程圖 序號 流 程 圖 責(zé)任人 操 作 說 明 1 物料到貨 供應(yīng)商 確保保質(zhì)保量按時到貨 N 采購人員對來料標(biāo)簽信息確認(rèn)，如名稱、型 來料標(biāo)識確認(rèn) 采購人員 號、數(shù)量、日期等，確認(rèn)無誤在入庫單 上簽字，發(fā)現(xiàn)異常反饋供應(yīng)商 Y 質(zhì)量人員 A、 工具、設(shè)備、辦公用品由請購人員檢驗 確認(rèn)并在入庫單上簽字； B、產(chǎn)品原料由檢驗人員檢驗，如果是新物 料首次到貨，還需通知研發(fā)人員進(jìn)行確認(rèn)， 然后簽字。 2 3 來料檢驗 請購人員 技術(shù)人員 質(zhì)量人員 4 合 挑 選 使 用 讓 步 接 收 加 工 使 用 不合格物料，開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 ，相 退 技術(shù)人員 關(guān)人員檢討處

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