檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系程序文件2

1、*有限公司修訂狀態(tài):1/0文件編號:*-QP-0、2-2016程序文件目錄文件頁他:共2頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期:2016年1月2日在舁廳P程序文件檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審評審準(zhǔn)則對照條款手冊對照條款備注/關(guān)于程序文件得換版說明0、1第0、1章：修訂貝0、2第0、2章：目錄0、3第0、3章：程序文件得管理1第01章：人員管理程序4、2、1-4、2、12弟4、2早2第02章：人員培訓(xùn)控制程序4、2、4弟4、2早3第03章：質(zhì)量監(jiān)督控制程序4、2、4弟4、2早4第04章：安全匕環(huán)境控制程序4、3、2-4、3、4弟4、3早5第05章：測量設(shè)備管理程序4、4

2、、1弟4、4早6第06章：期間核查控制程序4、4、7弟4、4早7第07章：修正因子控制程序4、4、7弟4、4早8第08章：量值溯源控制程序4、4、8弟4、4早9第09章：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序4、4、9第4、4章10第10章：保證誠信度控制程序4、5、3第4、5、3節(jié)11第11章：保護(hù)客戶機(jī)密信息與所有權(quán)程序4、5、3第4、5、3節(jié)12第12章：文件控制程序4、5、4第4、5、4節(jié)13第13章：合同評審控制程序4、5、5第4、5、5節(jié)14第14章：服務(wù)與供應(yīng)品控制程序4、5、7第4、5、7節(jié)15第15章：服務(wù)客戶程序4、5、8第4、5、8節(jié)16第16章：處理投訴與申訴得程序4、5、9第4、5、9節(jié)有

3、限公司修訂狀態(tài):1/0*文件編號:*-QP-0、2-2016程序文件目錄文件頁他:共2頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日在舁廳P程序文件檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審評審準(zhǔn)則對照條款手冊對照條款備注17第17章：不符合工作得控制程序4、5、10第4、5、10節(jié)18第18章：糾正措施控制程序4、5、11第4、5、11節(jié)19第19章：預(yù)防措施控制程序4、5、12第4、5、12節(jié)20第20章：記錄控制程序4、5、14第4、5、14節(jié)21第21章：內(nèi)部審核控制程序4、5、15第4、5、15節(jié)22第22章：管理評審控制程序4、5、16第4、5、16節(jié)23第

4、23章：方法得選擇與確認(rèn)程序4、5、17第4、5、17節(jié)24第24章：非標(biāo)方法控制程序4、5、17、4第4、5、17節(jié)25第25章：測量/、確定度評定控制程序4、5、18第4、5、18節(jié)26第26章：數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序4、5、18、b第4、5、18節(jié)27第27章：抽樣控制程序4、5、19第4、5、19節(jié)28第28章：樣品管理程序4、5、20第4、5、20節(jié)29第29章：質(zhì)量控制程序4、5、21第4、5、21節(jié)30第30章：能力驗證控制程序4、5、22第4、5、22節(jié)31第31章：結(jié)果發(fā)布控制程序4、5、28第4、5、23節(jié)32第32章：風(fēng)險管理控制程序4、5、31第4、5、24節(jié)*有限公司修訂狀

5、態(tài)：1/0文件編號：*-QM-0、3-2016程序文件程序文件得管理文件貞他：共2頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日2、1、1程序文件(包括修訂本)由最高管理者批準(zhǔn)與發(fā)布實施，并負(fù)責(zé)解釋。2、1、2程序文件由最高管理者授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、會審，并負(fù)責(zé)保持其現(xiàn)時有效性。2、1、3程序文件(包括修訂本)由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放與回收。2、2程序文件得說明2、2、1主題內(nèi)容程序文件就是就是指導(dǎo)體系活動有效開展得支持性文件。2、2、2適用范圍程序文件適用于本公司開展檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)得所有檢測項目及與檢測質(zhì)量有關(guān)得所有管理工作與技術(shù)工作。2、2

6、、3編制依據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊2、2、4參考依據(jù)(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)與部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范(計量法、標(biāo)準(zhǔn)化法等)；(2)浙江省檢驗機(jī)構(gòu)管理條例；(3)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法；(4)浙江省檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定行政許可工作程序(5)國家、行業(yè)得其它需要遵守與后續(xù)發(fā)布得標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則、指南。2、2、5程序文件實施目得(1)保障質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得實現(xiàn)；指導(dǎo)管理與技術(shù)工作得開展；(3)提供實施管理體系審核與評審得依據(jù)。2、3程序文件得版本2、3、1程序文件均為受控版本。2、3、2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時，應(yīng)及時用更改頁換回受控本持有者手中得被更改

7、頁，以保證程序文件得現(xiàn)時有效性。*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QM-0、3-2016程序文件程序文件得管理文件頁他：共2頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日2、4程序文件得發(fā)放與回收2、4、1程序文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，最高管理者、管理層、內(nèi)審員必須持有，具她發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。2、4、2程序文件換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。2、5程序文件得修訂與改版2、5、1下述情況下，一般需對程序文件進(jìn)行修訂與改版a）國家相關(guān)得法律、法規(guī)與規(guī)章得調(diào)整，本公司體系規(guī)定與之不符時；b）本公司組織架構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時；c）現(xiàn)行程序文

8、件規(guī)定不適宜，經(jīng)管理評審決定需修改或換版時；d）體系得實施依據(jù)發(fā)生變更時應(yīng)進(jìn)行改版。2、5、2一般在每年管理評審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。本公司工作人員如認(rèn)為程序文件得某些內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，也可以口頭或書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出建議與意見。2、5、3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員起草修訂稿并報最高管理者審批。2、5、4程序文件為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)與簽發(fā)后，由本公司統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注銷。2、6程序文件持有者責(zé)任2、6、1本公司得程序文件持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)程序文件得內(nèi)容與條款，并嚴(yán)格遵守各項規(guī)定,有義務(wù)在自己得工作范疇認(rèn)真執(zhí)行。2、6、2任何

9、個人無權(quán)擅自修改或增刪程序文件內(nèi)容與條款。2、6、3程序文件就是受控”級文件，持有者應(yīng)妥善保管。2、6、4未經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，程序文件不得私自外借或進(jìn)行復(fù)印。2、6、5若程序文件遺失，持有者應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人寫出書面報告。2、6、6程序文件持有者調(diào)離本公司時應(yīng)辦理收回手續(xù)，由文件管理員負(fù)責(zé)收回并由本公司負(fù)責(zé)人在調(diào)離手續(xù)表中簽字。2、7程序文件宣貫程序文件修訂或改版，本公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人（或持有者）應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并做好宣傳工作，使全公司人員做到對程序文件熟悉與正確執(zhí)行。*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-01-2016程序文件人員管理程序文件頁他：共4頁，第1頁頒布日期：2016年1月

10、1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日1目得規(guī)定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展得有效性。2適用范圍適用于進(jìn)入本公司場所得所有內(nèi)外部人員活動管理得控制。3職責(zé)3、1最高管理者負(fù)責(zé)人員得配置、聘用與借調(diào)。3、2綜合部就是人員培訓(xùn)、考核及其管理得歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計劃、組織培訓(xùn)實施及培訓(xùn)資料得歸檔管理。4程序4、1人員招聘4、1、1綜合部應(yīng)對本公司得所有崗位建立入職要求，入職要求見質(zhì)量手冊第4、2章節(jié)；4、1、2在年度管理評審中或日常得內(nèi)部溝通活動中，人員需求部門提出人力資源得引入要求；4、1、3綜合部根據(jù)需求及本公司得崗位職責(zé)要求通過招聘或內(nèi)部升遷等

11、方式引入滿足需求得人員；4、1、4最高管理者負(fù)責(zé)為人力資源保障工作提供必要得資源與招聘或內(nèi)部升遷方式得批準(zhǔn)。4、2人員能力甄別4、2、1引進(jìn)人員應(yīng)填寫人員基本情況登記表，并將有關(guān)得教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力得可證明得材料提交給綜合部，由需求部門、綜合部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行甄別與篩選符合要求得人員；4、2、2需求部門與綜合部應(yīng)將從事崗位得要求與入職得主要工作、風(fēng)險危害、權(quán)力與義務(wù)充分得告知擬入職人員；4、2、3最高管理者或其授權(quán)管理人事工作得人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)符合要求得擬入職人員得入職工作；4、2、4所有經(jīng)過批準(zhǔn)得擬入職人員在入職前,必須根據(jù)不同特點通過本章4、2、5與4、2、6條款要求得

12、培訓(xùn)，形成上崗前培訓(xùn)考評記錄表；4、2、5提供得教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力可證明得材料能證明擬入職人員符合要求得，需要開展以下培訓(xùn)與確認(rèn)工作：*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-01-2016程序文件人員管理程序文件頁他：共4頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日需求部門與綜合部應(yīng)在入職得一個月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識、安全防護(hù)得內(nèi)部培訓(xùn)；(2)綜合部安排其接受至少一次與入職崗位有關(guān)得管理或技術(shù)能力得理論考核；(3)檢測部必須安排入職得技術(shù)人員接受至少一次入職項目得操作考核。4、2、6提供得教育、經(jīng)歷及

13、相關(guān)技術(shù)能力得可證明得材料證明不能充分證明擬入職人員符合要求得，需要開展以下培訓(xùn)與確認(rèn)工作：需求部門與人力資源部門應(yīng)在入職得一個月內(nèi)安排其接受機(jī)構(gòu)管理制度、機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識、安全防護(hù)得內(nèi)部培訓(xùn)，綜合部安排其接受至少兩個月崗位實習(xí)工作；(3)在完成兩個月得實習(xí)工作后進(jìn)行至少一次與入職崗位有關(guān)得管理或技術(shù)能力得理論考核；(4)技術(shù)部門必須在實習(xí)滿三個月，到期后得一個星期內(nèi)安排入職得技術(shù)人員接受至少一次入職項目得操作考核。4、2、7質(zhì)量監(jiān)督員對新入職人員得操作考核過程按質(zhì)量監(jiān)督控制程序與質(zhì)量手冊要求開展監(jiān)督活動。4、2、8最高管理者或其授權(quán)人員(質(zhì)量負(fù)責(zé)人與技術(shù)負(fù)責(zé)人)分別負(fù)責(zé)對從事

14、抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)報告或證書、提出意見與解釋以及操作設(shè)備等工作得人員按要求根據(jù)相應(yīng)得教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗與/或可證明得技能進(jìn)行資格確認(rèn)，經(jīng)考核合格頒發(fā)上崗證，填寫專業(yè)人員上崗能力評價表，形成評價記錄；4、2、9由最高管理者確定就是否正式得聘用擬入職人員。4、3人員正式入職檔案、權(quán)限得分配4、3、1正式入職得人員應(yīng)填寫人員基本情況登記表由綜合部正式為其建立或更新人員檔案，其檔案內(nèi)容應(yīng)符合本公司質(zhì)量手冊4、2章節(jié)得要求。4、3、2正式入職由綜合部給其制作崗位工作證，標(biāo)明其姓名、部門、職務(wù)、崗位；4、3、3所有檢測項目與設(shè)備操作人員都必須得到內(nèi)部授權(quán)，由各人員所在部門提出授權(quán)范圍，由綜合部匯總形成項目

15、與設(shè)備操作人員授權(quán)表，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)實施；4、3、4所有相關(guān)管理職務(wù)得人員都必須獲得內(nèi)部任命文件，任命內(nèi)容由最高管理者批準(zhǔn)，綜合*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-01-2016程序文件人員管理程序文件頁他：共4頁，第3頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日部負(fù)責(zé)任命文件得編寫與發(fā)布；4、3、5公司應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通得途徑與方式公示入職人員，使所有涉及人員或部門及時了解本公司得人員與崗位變化。4、4正式入職人員工作流程4、4、1正式入職人員應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)得職務(wù)與與該職務(wù)對應(yīng)得相關(guān)程序文件要求開展工作；4、4、2各級管理層應(yīng)保障工作人員工作得

16、正常開展；4、4、3最高管理者或其授權(quán)部門應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通途徑來收集處理工作人員得需求、投訴，并解決與分析這些需求，以到達(dá)改善工作環(huán)節(jié)或體系要求；4、4、4各部門應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)得工作范圍、技術(shù)方向、人員能力需求在每年度得管理評審活動中提出下年度得培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核需求。4、6外來人員得管理4、6、1外來人員應(yīng)在進(jìn)入檢測區(qū)域前，項目操作人員應(yīng)對其身份得到確認(rèn)，并由獲得授權(quán)得人員進(jìn)行接待與陪同；4、6、2所有外來人員均應(yīng)在外來人員出入登記表中登記，寫明其進(jìn)入場所得事由、出入時間、陪同人員等信息；4、6、3進(jìn)入檢測場所得外來人員在進(jìn)入場所前項目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行必要得安全防護(hù)、注意事項、禁止行為等充分得告知

17、外來人員；4、6、4陪同人員應(yīng)詳細(xì)了解進(jìn)入檢測場所人員得精神狀態(tài)、目得，包括可能得疾病史，做好外來人員得安全防護(hù)告知，及不便帶入檢測區(qū)域得用品得安全保管告知；4、6、4、1當(dāng)進(jìn)入檢測場所得外來人員不能遵守相關(guān)要求時，陪同人員可要求其離開，必要時可強(qiáng)制其離開，并報警！4、7人員活動記錄得管理4、7、1所有人員都需要根據(jù)要求將自己得工作活動進(jìn)行記錄，并在規(guī)定得格式或軟件路徑中加以記錄，能夠追溯；4、7、2人員得各項記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機(jī)構(gòu)、個人對本公司檢測能力得信任感。4、8人員管理活動得應(yīng)用*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-01-2016程序文件人員管理程序文件頁他：共4頁，第

18、4頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日4、8、1人員在體系中得表現(xiàn)應(yīng)作為對其能力得考評依據(jù)之一;4、8、2年度內(nèi)部審核活動中應(yīng)對人員得體系要求得實施情況進(jìn)行審核;4、8、3年度管理評審活動中應(yīng)對年度人員管理情況、培訓(xùn)情況、人力資源得需求等內(nèi)容進(jìn)行評審，并形成輸出要求。5支持性文件*-QP-02-2016人員培訓(xùn)控制程序*-QP-03-2016質(zhì)量監(jiān)督控制程序6相關(guān)記錄*-QR-01-01-2016人員一覽表*-QR-01-02-2016人員檔案目錄*-QR-01-03-2016人員基本情況登記表*-QR-01-04-2016專業(yè)人員上崗能力評價表*-

19、QR-01-05-2016項目與設(shè)備操作人員授權(quán)表*-QR-01-06-2016外來人員出入登記表*-QR-02-04-2016上崗前培訓(xùn)考評記錄表*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-02-2016程序文件人員培訓(xùn)控制程序文件頁他：共2頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日1目得對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)與專業(yè)得培訓(xùn)，增強(qiáng)員工得質(zhì)量意識，使其掌握有關(guān)知識與技能，提高人員素質(zhì)。2適用范圍適用于進(jìn)入本公司場所得所有內(nèi)外部人員培訓(xùn)管理活動。3職責(zé)3、1最高管理者負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核計劃得批準(zhǔn)；3、2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂年度人員培訓(xùn)計劃與對人員體系管理培訓(xùn)效

20、果得評價工作；3、3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對人員技術(shù)培訓(xùn)效果得評價工作；3、4綜合部負(fù)責(zé)組織開展實施人員培訓(xùn)活動及人員培訓(xùn)記錄與技術(shù)檔案管理工作；3、5各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求得提出、協(xié)助確定人員培訓(xùn)計劃，并按計劃組織人員參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與考核活動；3、6質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程中得操作考核活動進(jìn)行監(jiān)督。4程序4、1人員培訓(xùn)計劃各部門根據(jù)工作需求，各部門主管于每年年底，提出員工培訓(xùn)需求申請，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核同意，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要與部門得培訓(xùn)需求，在年初編制公司年度培訓(xùn)計劃，報最高管理者批準(zhǔn)后實施。各部門應(yīng)根據(jù)實際需要或上級要求提出臨時培訓(xùn)計劃。臨時培訓(xùn)計劃由提出部門將培訓(xùn)計劃上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

21、準(zhǔn)后，由綜合部組織好培訓(xùn)人員得培訓(xùn)與考核工作。4、2培訓(xùn)計劃包括下面內(nèi)容：a參加人員、時間、地點b培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及考核方式4、3人員培訓(xùn)要求4、3、1培訓(xùn)計劃經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由綜合部組織實施；4、3、2每年度得管理評審活動中各部門上報培訓(xùn)需求，由綜合部負(fù)責(zé)匯總后編制年度（或臨時）培訓(xùn)計劃，作為管理評審得輸出；*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-02-2016程序文件人員培訓(xùn)控制程序文件頁他：共2頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日4、3、3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對人員培訓(xùn)考核過程開展監(jiān)督，來評價培訓(xùn)考核結(jié)果得有效性（特別對新上崗人員及

22、關(guān)鍵崗位人員）；4、3、4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進(jìn)行評價；4、3、5參加培訓(xùn)人員于培訓(xùn)結(jié)束后由綜合部及時填寫人員培訓(xùn)記錄表，經(jīng)培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)活動得評價人員寫明對培訓(xùn)就是否達(dá)到預(yù)期目得得意見后，交行綜合部歸檔；4、3、6培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)形成得個人培訓(xùn)證明/證書/證件歸入人員檔案。5支持性文件*-QP-03-2016質(zhì)量監(jiān)督控制程序6相關(guān)記錄*-QR-02-01-2016年度培訓(xùn)計劃*-QR-02-02-2016人員培訓(xùn)記錄表*-QR-02-03-2016培訓(xùn)需求申請表*-QR-02-04-2016上崗前培訓(xùn)考評記錄表*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-03-2016程序文

23、件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁他：共3頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日1目得對關(guān)鍵檢測環(huán)節(jié)與關(guān)鍵崗位人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性得足夠得監(jiān)督，解決相關(guān)過程控制中得弊病，確保檢測工作質(zhì)量。2適用范圍適用于質(zhì)量手冊第4、2、4節(jié)中所描述得活動開展得監(jiān)督。3職責(zé)3、1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作得總體管理；3、2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作得實施與糾正活動得跟蹤驗證。4程序4、1質(zhì)量監(jiān)督計劃得編制與批準(zhǔn)4、1、1除體系運行之初，質(zhì)量監(jiān)督計劃需要按體系實際運行時間編制外，其它年份，質(zhì)量監(jiān)督計劃應(yīng)就是上年度管理評審得輸出之一（編制時間應(yīng)在本年度得年初）。4、1、2

24、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合上年度質(zhì)量監(jiān)督總結(jié)情況、本年度人員培訓(xùn)計劃編制情況、本年度能力驗證/比對計劃開展情況及一些預(yù)期得活動（如：可能得新項目、新方法得開展與應(yīng)用情況）編制或制定人員編制年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，列出年度重點質(zhì)量監(jiān)督環(huán)節(jié)或人員，并組織落實。當(dāng)由制定人員編制計劃時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需要對計劃進(jìn)行審核。4、1、3最高管理者負(fù)責(zé)年度質(zhì)量監(jiān)督計劃得批準(zhǔn)。4、2質(zhì)量監(jiān)督得實施4、2、1質(zhì)量監(jiān)督活動得實施范圍對各專業(yè)檢測活動中得人員包括在培員工等關(guān)鍵崗位人員與關(guān)鍵檢測活動（覆蓋檢測全過程，包括檢測方法、檢測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理及評價、檢測記錄、報告等）進(jìn)行充分地監(jiān)督，這些活動包括（但不限于）： 能力驗證、測量審核、參

25、考比對、比對開展過程活動； 新項目開展策劃、新標(biāo)準(zhǔn)適用性評價、新設(shè)備投入使用前符合性評價活動； 發(fā)生客戶投訴涉及得技術(shù)活動得復(fù)檢與驗證活動； 檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)得驗證活動時； 偏離體系規(guī)定進(jìn)行得技術(shù)活動；*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-03-2016程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁他：共3頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日關(guān)鍵人員、在培人員能力識別、上崗培訓(xùn)活動;委托方對檢測活動或樣品有保密要求得活動；不符合工作糾正措施活動(非內(nèi)審中得不符合工作得糾正活動)。4、2、2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度監(jiān)督計劃識別管理體系活動中涉

26、及得需要開展質(zhì)量監(jiān)督得活動；在確定開展監(jiān)督得范圍后，下達(dá)質(zhì)量監(jiān)督通知書給相應(yīng)得質(zhì)量監(jiān)督員對相關(guān)活動開展質(zhì)量監(jiān)督(該通知書可以就是對每次活動或人員得監(jiān)督通知，也可以就是對某個時間段某項活動得監(jiān)督通知)；4、2、3當(dāng)該區(qū)域得質(zhì)量監(jiān)督員又恰好就是接受監(jiān)督活動得實施人，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定其她質(zhì)量監(jiān)督員實施監(jiān)督，但另行指定得質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)獲得被監(jiān)督活動開展得背景資料(如：涉及得技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)或考核活動得內(nèi)容、活動得指導(dǎo)或評價文件等)；4、2、4在通知書中應(yīng)對被監(jiān)督活動過程要點進(jìn)行識別，列出準(zhǔn)備開展監(jiān)督活動中得監(jiān)督環(huán)節(jié)及其中得要求與關(guān)注點，這些監(jiān)督要求與關(guān)注點包括(但不限于)：(1)人員得資質(zhì)能力；(2)檢

27、測步驟；(3)儀器設(shè)備得溯源與工作狀態(tài)；檢測工作環(huán)境；(5)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范得適用性與現(xiàn)行有效狀態(tài)等。4、2、5質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)通知書要求對相關(guān)區(qū)域或活動過程進(jìn)行監(jiān)督，識別被監(jiān)督環(huán)節(jié)、要點實施得有效性、符合性，如實得詳細(xì)記錄監(jiān)督得過程與監(jiān)督過程中所發(fā)現(xiàn)得不符合描述。4、2、6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)與被監(jiān)督活動得實施人確認(rèn)監(jiān)督記錄中得描述，被監(jiān)督活動實施人應(yīng)在“被監(jiān)督對象意見”欄中描述認(rèn)可或不認(rèn)可得描述，并簽字。4、2、7質(zhì)量監(jiān)督員在完成質(zhì)量監(jiān)督活動后，應(yīng)將質(zhì)量監(jiān)督情況與記錄提交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)就是否認(rèn)可其監(jiān)督活動得有效性。4、3質(zhì)量監(jiān)督中監(jiān)督者與被監(jiān)督活動涉及人得權(quán)利與義務(wù)4、3、1被監(jiān)督部門

28、不得拒絕質(zhì)量監(jiān)督活動得開展，不得違背本公司保證誠信度控制程序與相關(guān)要求；4、3、2被監(jiān)督工作得實施人或?qū)嵤┎块T在能提出確鑿證據(jù)或經(jīng)歷得情況下，可由質(zhì)量負(fù)責(zé)*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-03-2016程序文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序文件頁他：共3頁，第3頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日人指定其她質(zhì)量監(jiān)督員實施監(jiān)督，被指定監(jiān)督人員應(yīng)符合本章4、2、3得要求；4、3、3質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督得實施過程中不得誤導(dǎo)、干擾被監(jiān)督工作得正常實施；4、3、4當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)存在影響檢測結(jié)果得情況時，可有權(quán)利暫停被監(jiān)督得工作，結(jié)束監(jiān)督活動，并將情況反

29、饋給被監(jiān)督工作得主管人員與質(zhì)量負(fù)責(zé)人；4、3、5被監(jiān)督活動得實施人如對監(jiān)督得記錄描述有疑義時，交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判斷，當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人在不違背公正性要求得情況下，確認(rèn)監(jiān)督描述情況屬實得，則被監(jiān)督活動實施人應(yīng)無條件簽字認(rèn)可監(jiān)督得描述。4、4質(zhì)量監(jiān)督中不符合項得整改4、4、1在認(rèn)可質(zhì)量監(jiān)督得描述后，被監(jiān)督活動得實施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員分析造成描述中得不符合產(chǎn)生得原因，并提出糾正措施，并根據(jù)不符合工作得控制程序執(zhí)行糾正；4、4、2識別出不符合活動得監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，以確認(rèn)糾正措施得有效性；4、4、3另行指定得跟蹤驗證糾正措施實施有效性得質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按本章4、2、3章節(jié)要求活動糾正實施

30、得背景資料；4、4、4在確認(rèn)糾正措施得有效性后，質(zhì)量監(jiān)督員將最終結(jié)果匯報給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)或重新開始被暫停得活動。4、5質(zhì)量監(jiān)督活動得應(yīng)用4、5、1各質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在年度管理評審中輸入質(zhì)量監(jiān)督活動情況（監(jiān)督得項目、頻次、結(jié)果匯總、糾正完成情況等），來改進(jìn)管理體系；4、5、2綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督記錄得保存與存檔。5引用文件*-QP-17-20l6不符合工作得控制程序*-QP-19-20l6預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄*-QR-03-01-2016質(zhì)量監(jiān)督計劃*-QR-03-02-2016質(zhì)量監(jiān)督通知書*-QR-03-03-2016質(zhì)量監(jiān)督記錄*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-Q

31、P-04-2016程序文件安全與環(huán)境控制程序文件頁他：共3頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日1目得為保證本公司檢測設(shè)施，環(huán)境條件符合檢測工作，出具得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，同時保障公司人員得人身安全與財產(chǎn)安全，保證檢測工作正常進(jìn)行與檢測工作質(zhì)量，也為了保護(hù)環(huán)境，防止我公司得檢測工作對環(huán)境造成不利影響，本公司根據(jù)實際情況設(shè)置相應(yīng)得環(huán)境保護(hù)要求并加以控制，對可能影響環(huán)境質(zhì)量得檢測工作進(jìn)行控制，以確保環(huán)境保護(hù)得需要，制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司檢測設(shè)施與檢測環(huán)境、可能影響環(huán)境質(zhì)量得所有檢測工作與設(shè)施、安全作業(yè)場所得監(jiān)控與管理。3職責(zé)3、1公司每

32、個工作人員，都應(yīng)該維護(hù)實驗室得設(shè)施與環(huán)境條件；3、2質(zhì)量監(jiān)督員定期監(jiān)督、檢查實驗區(qū)域得設(shè)施與環(huán)境條件。3、3檢測部根據(jù)各自得職責(zé)發(fā)現(xiàn)并提出可能對環(huán)境造成不利影響得檢測工作有關(guān)因素，提出相應(yīng)得環(huán)境保護(hù)應(yīng)對方案。3、4檢測部主任負(fù)責(zé)對提出得環(huán)境保護(hù)方案進(jìn)行評估，并確定相應(yīng)得環(huán)境保護(hù)實施方案。3、5最高管理者批準(zhǔn)公司得環(huán)境保護(hù)設(shè)計、改造方案、環(huán)境保護(hù)設(shè)施與環(huán)境條件配置要求。3、6各部門主任負(fù)責(zé)本部門安全防護(hù)等安全作業(yè)管理工作。3、7檢測人員遵守安全防護(hù)等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)。3、8綜合部負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施得配置與維修。4工作程序4、1設(shè)施與環(huán)境條件4、1、1設(shè)施與環(huán)境要求得來源：檢測部應(yīng)識別儀器設(shè)備

33、使用或檢測標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境與安全得要求，提出實驗室設(shè)計改造方案，以及設(shè)施、裝備與環(huán)境配置要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報最高管理者批準(zhǔn)，并報給綜合部，由綜合部組織按服務(wù)與供應(yīng)品控制程序選擇合格服務(wù)方，組織實施環(huán)境與安全設(shè)施、安全防護(hù)裝備等得采購或改造。4、1、2若環(huán)境條件對檢測結(jié)果與設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取不同得監(jiān)控措施，必要時配備相應(yīng)得監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用得設(shè)備（溫*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-04-2016程序文件安全與環(huán)境控制程序文件頁他：共3頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日濕

34、度計、溫度計等）與檢測用儀器一同編入量值溯源計劃執(zhí)行量值溯源控制程序。4、1、3關(guān)鍵實驗區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域得入口處懸掛隔離標(biāo)識；4、1、4檢測區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗與消毒要求。4、1、5檢測區(qū)域配備適當(dāng)?shù)孟涝O(shè)施。4、1、6可能產(chǎn)生交叉污染得實驗區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應(yīng)錯開，不可同時進(jìn)行。4、2環(huán)境保護(hù)要求4、2、1各部門應(yīng)對部門相關(guān)工作進(jìn)行評估，確保在正常工作狀況條件下，所從事得各項工作不會對環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國家與地方排放標(biāo)準(zhǔn)。各種可能造成環(huán)境污染得工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護(hù)得要求，同時不會對周圍環(huán)境造成不利影響。4

35、、2、2實驗室應(yīng)布局合理，并采取有利措施，防止產(chǎn)生污染環(huán)境得不利因素。4、2、3實驗檢測過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生得實驗室與實驗裝置，應(yīng)配有合適得排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢測人員與環(huán)境造成影響。4、2、4外場檢測工作時，現(xiàn)場檢測人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并防止污染環(huán)境得行為。4、3安全防護(hù)與措施4、3、1公司全體工作人員，必須接受安全與防護(hù)知識培訓(xùn)。4、3、2培訓(xùn)得內(nèi)容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材得特性與使用方法等。4、3、3各類培訓(xùn)與考核記錄定期歸檔。4、3、4公司配備有合適得水、電、照明等設(shè)施。4、3、5工作區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀

36、態(tài)。并擺放在明顯、便于使用得地方。4、3、6各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定得放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，造成事故。4、3、7公司應(yīng)配備緊急處理意外傷害得常用物品與藥品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。4、3、8非固定場所得檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置隔離帶。當(dāng)需要進(jìn)入相對封閉得場所、高空作業(yè)場所、高溫作業(yè)場所開展檢測時，檢測場所應(yīng)根據(jù)需要，配備適當(dāng)?shù)冒踩拥亍⑵帘蔚仍O(shè)施，檢測人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)梅雷o(hù)措施，以保證檢測工作質(zhì)量與檢測人員得健康、人身安全與設(shè)備安全4、3、9檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電得電源開關(guān)、插座、電器以及儀器，*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-04-2016程序文件安全與

37、環(huán)境控制程序文件頁他：共3頁，第3頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日未擦干水得手嚴(yán)禁觸摸帶電開關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。4、3、10遇到突發(fā)性得停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應(yīng)立即斷開電源開關(guān)，切斷氣源、水源、火源，保持人員與儀器得安全，并立即向所在得部門負(fù)責(zé)人報告，采取有效措施，防止事故得進(jìn)一步擴(kuò)大。4、3、11對于發(fā)生得安全事故得受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應(yīng)立即采取有效得急救措施進(jìn)行處理，并盡快送往醫(yī)院或請醫(yī)生來診治。4、4管理4、4、1在進(jìn)行檢測前，檢驗設(shè)施與環(huán)境條件應(yīng)保證符合4、1條得相應(yīng)要求。4、

38、4、2當(dāng)檢測環(huán)境與設(shè)施出現(xiàn)異常，有可能危害檢測工作時，應(yīng)立即停止檢測，并通知相關(guān)部門及時采取措施，同時啟動程序不符合工作得控制程序o4、4、3檢測區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)；客戶監(jiān)控對其產(chǎn)品得檢測或來人參觀需經(jīng)批準(zhǔn)并有專人陪同。4、4、4加強(qiáng)治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向保衛(wèi)部門或公安機(jī)關(guān)報告。4、4、5下班后離開實驗區(qū)時，需認(rèn)真檢查水、電、氣、門窗及實驗設(shè)備等以保證安全。4、4、6檢測人員要掌握滅火得基本知識，熟悉滅火器具得操作與存放地點，會正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生

39、、消防安全。4、4、7檢驗結(jié)束后，檢驗人員要及時得清理工作場所，保持實驗室清潔。5引用文件*-QP-17-2016不符合工作得控制程序*-QP-14-2016服務(wù)與供應(yīng)品控制程序*-QP-08-2016量值溯源控制程序6相關(guān)記錄*-QR-04-01-2016環(huán)境監(jiān)控記錄*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-05-2016程序文件測量設(shè)備管理程序文件頁他：共5頁，第1頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日1目得對檢測公司檢測儀器設(shè)備進(jìn)行有效得控制與管理，以保證檢測結(jié)果得準(zhǔn)確可靠。2適用范圍適用于儀器設(shè)備得購置、驗收、領(lǐng)用、使用、標(biāo)識、維護(hù)、修理、

40、報廢等項管理。3職責(zé)3、1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備得申購、停用、降級、報廢得技術(shù)性審核，設(shè)備得采購、報廢由最高管理者批準(zhǔn)；3、2檢測部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置申請、使用、日常維護(hù)以及儀器設(shè)備操作規(guī)程得編寫；3、3綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備得采購、驗收、標(biāo)識管理與檔案管理。4程序4、1購置4、1、1檢測部需購置儀器設(shè)備，應(yīng)填儀器設(shè)備申購表，描述清楚儀器設(shè)備性能及主要技術(shù)指標(biāo)，部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見后，報綜合部。4、1、2綜合部在合格供應(yīng)商名錄中查詢出價格后，報相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、1、3批準(zhǔn)后得由綜合部采購，購置合同由綜合部歸檔。4、2驗收4、2、1儀器設(shè)備購入后應(yīng)經(jīng)調(diào)試、驗收合格，檢測設(shè)備經(jīng)計量檢定合格后方能投入

41、使用,由綜合部會同檢測部驗收，儀器使用人在儀器設(shè)備使用記錄中得儀器啟用驗收記錄中填寫驗收記錄。驗收內(nèi)容包括：(1)檢查包裝就是否完好工程，整機(jī)完整性與外觀檢查，檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單就是否一致，使用說明書等技術(shù)資料就是否齊全。(2)根據(jù)合同規(guī)定得技術(shù)要求與相應(yīng)得標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、使用說明書等對儀器設(shè)備得性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收。(3)由設(shè)備安裝、調(diào)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)試驗收，驗收、調(diào)試記錄需復(fù)印后保留。(4)由獲得檢定授權(quán)得校準(zhǔn)檢測機(jī)構(gòu)或公司對設(shè)備按照國家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范或約定要求進(jìn)行性能檢定或確認(rèn)，提供有效得檢定、校準(zhǔn)證書。*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-05-2016程序文件測量

42、設(shè)備管理程序文件頁他：共5頁，第2頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日4、2、2驗收后處理(1)驗收合格得儀器設(shè)備按本程序4、3條款建檔。(2)驗收不合格得儀器設(shè)備由綜合部與供方進(jìn)一步協(xié)商處理4、3建檔4、3、1綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備得統(tǒng)一編號并登記，儀器設(shè)備編號由IEJ順序號4、3、2檢測部協(xié)助綜合部做好儀器設(shè)備檔案資料得收集與歸檔，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：檔案目錄，中購表，購置合同及購置調(diào)研報告，出廠合格證，使用說明書，儀器設(shè)備操作規(guī)程或比對規(guī)范，維護(hù)方法，校準(zhǔn)、檢定證書或比對記錄、設(shè)備調(diào)整與驗收準(zhǔn)則、下次校準(zhǔn)得預(yù)定日期、比對報告，功能檢查記錄，使用維護(hù)記錄

43、，比對儀器量值溯源圖以及儀器設(shè)備檔案中包含得所有信息。4、3、3儀器設(shè)備檔案按設(shè)備管理控制程序”進(jìn)行管理，確保儀器設(shè)備檔案得完整性。4、4使用4、4、1凡對檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果得準(zhǔn)確度與有效性有影響得測量儀器設(shè)備，包括輔助測量設(shè)備(例如用于測量環(huán)境條件得設(shè)備)，在投入使用前必須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)。4、4、2儀器設(shè)備應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，明確保管人與放置地點，保管人或放置地點有變化時應(yīng)及時通知綜合部，并在儀器設(shè)備檔案中記錄。4、4、3當(dāng)使用說明書不夠詳細(xì)、不足以指導(dǎo)操作，或會對檢測工作帶來危害時，由檢測部負(fù)責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程得主要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開機(jī)前要求：包括環(huán)境條件要求與配件安裝

44、、接線等要求。(2)接通電源開機(jī)后要求：包括開機(jī)步驟，預(yù)熱時間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對操作要求：包括設(shè)備零位、滿量程調(diào)整及檢查，與標(biāo)準(zhǔn)樣品得比對及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測時得具體操作步驟。(5)檢測結(jié)束后設(shè)備得操作要求：包括設(shè)備及配件得復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭得連接及必要得后處理等。(7)設(shè)備操作過程中得注意事項。*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-05-2016程序文件測量設(shè)備管理程序文件頁他：共5頁，第3頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日(

45、8)操作過程中出現(xiàn)故障得處理。必要時，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護(hù)與期間核查要求得內(nèi)容。4、4、4儀器使用者應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過授權(quán)，熟悉使用最新版說明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程得內(nèi)容，不得隨意對設(shè)備固有得連接與設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，拆解，防止操作不當(dāng)造成人員與設(shè)備事故。4、4、5使用儀器前，必須檢查其就是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件就是否符合使用要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用登記本中作好登記。儀器設(shè)備使用登記本用完后應(yīng)交綜合部存檔。4、4、6凡發(fā)生儀器設(shè)備曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可以結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度得設(shè)備時，應(yīng)立即停止使用，貼上停用”標(biāo)志，必要時進(jìn)行有效隔離。4、4、7檢測部應(yīng)檢查由

46、于上述缺陷對以前所進(jìn)行檢測工作得影響。如果有影響，則運行程序不符合檢測工作得控制。檢測部應(yīng)組織有關(guān)人員對該儀器所出具得數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出得報告時應(yīng)立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時通知客戶，并加以糾正。4、4、8外單位借用儀器應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，儀器設(shè)備保管人員應(yīng)做好借用前與歸還時得檢查與驗收工作，并做好記錄。4、4、9盡可能對所有儀器設(shè)備與計量儀器編制維護(hù)計劃并按時實施。計劃與實施記錄由綜合部歸檔。4、4、10必要時應(yīng)進(jìn)行儀器設(shè)備得期間核查，詳見期間核查控制程序4、5標(biāo)識管理4、5、1由設(shè)備管理員根據(jù)溯源溯源信息，按手冊第4、4章4、4、5、1節(jié)條款要求，填寫相應(yīng)得設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識

47、與內(nèi)控標(biāo)簽，分別貼在設(shè)備得醒目位置上。4、5、2設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識與內(nèi)控標(biāo)簽得完好性，并通過其來直觀識別設(shè)備得當(dāng)前狀態(tài)。4、5、3沒有有效得設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識與內(nèi)控標(biāo)簽得檢測設(shè)備、輔助設(shè)備不允許使用。4、6停用4、6、1發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準(zhǔn)/計量顯示有缺陷時，應(yīng)立即暫停使用，并立即告知設(shè)備*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-05-2016程序文件測量設(shè)備管理程序文件頁他：共5頁，第4頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日管理員。由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用審核，說明設(shè)備停用得理由、停用后得處理措施、對停用前檢測數(shù)據(jù)得影響等內(nèi)容，經(jīng)檢

48、測部負(fù)責(zé)人同意、報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、綜合部備案，在停用得儀器設(shè)備貼上紅色停用”標(biāo)識。4、6、2一般小型設(shè)備、可移動設(shè)備應(yīng)放在專用得區(qū)域內(nèi)與在用檢測設(shè)備予以隔離以防誤用，停用后準(zhǔn)備啟用得大型設(shè)備、固定式設(shè)備、移動后可能造成設(shè)備參數(shù)改變得設(shè)備應(yīng)原地停用加貼紅色標(biāo)簽，并拆除或切斷必要得裝置及部件防止誤用。4、6、2停用后重新啟用得儀器設(shè)備填寫應(yīng)停用儀器設(shè)備啟用申請審批表向技術(shù)負(fù)責(zé)人中報，經(jīng)檢定合格表明能正常工作并貼上合格標(biāo)識后方可使用。4、7修理4、7、1經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格或檢測過程中發(fā)現(xiàn)有問題得儀器設(shè)備，由使用部門填寫儀器設(shè)備停用(報廢)申請審批表報綜合部備案，并由綜合部負(fù)責(zé)組織修理。4、7、2修復(fù)

49、得儀器必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)或檢測表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入使用。4、7、3修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。4、8報廢4、8、1對因故無法滿足檢測要求并無法修復(fù)得儀器設(shè)備，可申請報廢。由使用部門填寫儀器設(shè)備停用報廢審批表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理者批準(zhǔn)。報廢得儀器設(shè)備由綜合部組織處理。4、8、2報廢后得儀器設(shè)備檔案仍由綜合部保存。4、9利用外部設(shè)備得管理4、9、1當(dāng)儀器設(shè)備突然損壞、而工作又急需時，或?qū)κ褂妙l率低且價值昂貴、檢測公司尚未配置得儀器設(shè)備，可租借外部設(shè)備。4、9、2租借外部設(shè)備必須先填寫使用外部設(shè)備登記表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時，相關(guān)

50、檢測部負(fù)責(zé)與對方簽訂協(xié)議并留檔。4、9、3利用外部設(shè)備必須符合以下條件：(1)量程、準(zhǔn)確度等技術(shù)指標(biāo)符合檢測工作得需要；(2)具備有效得合格證明，計量器具必須具備有效檢定證書；*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-05-2016程序文件測量設(shè)備管理程序文件頁他：共5頁，第5頁頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：2016年1月2日(3)儀器設(shè)備得使用環(huán)境條件應(yīng)滿足相應(yīng)檢測工作要求；(4)機(jī)構(gòu)對租借得儀器設(shè)備有使用權(quán)與支配權(quán)，且租賃期限至少一個資質(zhì)認(rèn)定周期。4、9、4保存有關(guān)證據(jù)如：設(shè)備檢定證書、操作規(guī)程、及儀器設(shè)備所處環(huán)境條件、說明書等復(fù)印件。借用、租用儀器按照本

51、公司設(shè)備要求進(jìn)行管理。4、10設(shè)備因故脫離本公司得直接控制，在設(shè)備送回后，設(shè)備管理員與設(shè)備保管員應(yīng)對其功能與校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查確?？梢哉Ｊ褂?。5引用文件*-QP-14-2016服務(wù)與供應(yīng)品控制程序*-QP-06-2016期間核查控制程序*-QP-08-2016量值溯源控制程序6相關(guān)記錄*-QR-05-01-2016儀器設(shè)備管理臺帳*-QR-05-02-2016輔助設(shè)備管理臺帳*-QR-05-03-2016儀器設(shè)備購置申請表*-QR-05-04-2016小型(輔助)設(shè)備購置申請表*-QR-05-05-2016儀器設(shè)備驗收單*-QR-05-06-2016儀器設(shè)備使用記錄*-QR-05-07-201

52、6儀器設(shè)備檔案目錄*-QR-05-08-2016儀器設(shè)備維護(hù)計劃*-QR-05-09-2016儀器設(shè)備維護(hù)記錄表*-QR-05-10-2016大型設(shè)備配套零部件登記表*-QR-05-11-2016儀器設(shè)備脫離控制后驗收記錄*-QR-05-12-2016儀器設(shè)備維修記錄*-QR-05-13-2016儀器設(shè)備停用(報廢)申請審批表*-QR-05-14-2016停用儀器設(shè)備啟用申請審批表*有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：*-QP-06-2016程序文件期間核查控制程序文件頁他：共2頁，第1頁租借設(shè)備登記審批表*-QR-05-15-2016頒布日期：2016年1月1日修訂日期：/年/月/日實施日期：

53、2016年1月2日1目得確保公司檢測設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值準(zhǔn)確性與可溯源性，以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)得可信度，制定得期間核查程序并實施。2適用范圍適用于公司使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣得儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查得控制管理。3職責(zé)3、1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計劃。3、2檢測部負(fù)責(zé)實施檢測設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)得期間核查。3、3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價期間核查得有效性。4程序4、1由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能力與經(jīng)濟(jì)條件對哪些檢測設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需要進(jìn)行期間核查進(jìn)行識別與確認(rèn)。4、1、1公司使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣得儀器設(shè)備需要做期間核查。4、1、2有證得標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不用做期間核查，只用核查其有效期