aXX警安消防檢測(cè)有限公司程序文件(DOC64頁)

1、ZDWPCS/CX0.1-2007 I/0 浙江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院測(cè)試中心 2007-02-01發(fā)布 2007-02-05實(shí)施衢州警安消防檢測(cè)有限公司JAXFJC/C01-2009JAXFJC/C28-2009 程序文件編 制計(jì)量認(rèn)證體系編寫小組審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期年 月 日受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：持 有 人：2009-02-15發(fā)布 2009-02-16實(shí)施衢州警安消防檢測(cè)有限公司發(fā)布83JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施0.1 修訂頁序號(hào)文件編號(hào)頁碼修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人日期JAXFJC/CX0.1-2009

2、 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施0.2 程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1JAXFJC/CX01-2009保密和保護(hù)所有權(quán)程序2JAXFJC/CX02-2009公司誠信度保證程序3JAXFJC/CX03-2009質(zhì)量監(jiān)督工作程序4JAXFJC/CX04-2009文件控制程序5JAXFJC/CX05-2009合同評(píng)審程序6JAXFJC/CX06-2009檢測(cè)分包控制程序7JAXFJC/CX07-2009服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序8JAXFJC/CX08-2009客戶意見處理程序9JAXFJC/CX09-2009不符合工作控制管理程序10JAXFJ

3、C/CX10-2009糾正措施程序11JAXFJC/CX11-2009預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序12JAXFJC/CX12-2009記錄控制程序13JAXFJC/CX13-2009內(nèi)部審核程序14JAXFJC/CX14-2009管理評(píng)審程序15JAXFJC/CX15-2009人力資源管理程序16JAXFJC/CX16-2009安全作業(yè)管理程序17JAXFJC/CX17-2009環(huán)境保護(hù)程序18JAXFJC/CX18-2009檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序19JAXFJC/CX19-2009測(cè)量不確定度評(píng)定程序20JAXFJC/CX20-2009數(shù)據(jù)保護(hù)程序21JAXFJC/CX21-2009測(cè)量設(shè)備管理

4、程序22JAXFJC/CX22-2009量值溯源和期間核查控制程序23JAXFJC/CX23-2009樣品管理程序24JAXFJC/CX24-2009檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序25JAXFJC/CX25-2009檢測(cè)報(bào)告控制程序26JAXFJC/CX26-2009檢測(cè)工作程序27JAXFJC/CX27-2009現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序28JAXFJC/CX28-2009新開展項(xiàng)目控制程序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX01-2009 保密和保護(hù)所有權(quán)程序1.目的確保公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的有效性和規(guī)范性

5、。2.適用范圍適用于涉及公司技術(shù)資料、為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的所有過程。3. 職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。4.工作程序4.1公司對(duì)涉及客戶的資料、檢測(cè)過程和結(jié)果及其他信息處理采取保密措施。4.1.1所有檢測(cè)過程均對(duì)外保密，與檢測(cè)無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。特殊情況，在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。4.1.2與檢測(cè)無關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料，不得參與檢測(cè)和編制檢測(cè)報(bào)告。知情人員不得私自將有關(guān)檢測(cè)信息透露。4.1.3公司出具的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得

6、將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測(cè)結(jié)果。當(dāng)客戶要求用電話、圖文傳真或其他方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，由辦公室報(bào)告發(fā)放人員確認(rèn)客戶身份后方可傳送。4.1.4對(duì)留存公司保管的所有報(bào)告副本及檢測(cè)原始記錄、技術(shù)資料，由檔案管理員妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2009記錄控制程序執(zhí)行調(diào)閱。4.2與檢測(cè)有關(guān)的計(jì)算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼，密碼由使用計(jì)算機(jī)的相關(guān)人員掌握，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，并保證不得外泄。所有計(jì)算機(jī)應(yīng)使用屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時(shí)限設(shè)置不得超過3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)密碼的保密性。4.3對(duì)接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)的義務(wù)，不得利用客戶的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為己牟利。5.引用文件5.

7、1 JAXFJC/CX12-2009 記錄控制程序5.2 JAXFJC/CX20-2009 數(shù)據(jù)保護(hù)程序5.3 JAXFJC/CX23-2009 樣品管理程序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX02-2009 公司誠信度保證程序1.目的防止檢測(cè)工作受到干擾，保證檢測(cè)的公正性，保證客戶的利益不受損失。2.適用范圍適用于公司與檢測(cè)工作有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)公司誠信度的監(jiān)督工作。4.工作程序4.1公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司檢測(cè)工作質(zhì)量所需的資源配置、

8、權(quán)利委派、組織形式設(shè)置既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審準(zhǔn)則）的要求。4.2 公司制定各部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)，并有相應(yīng)的資源足以確保他們能履行其職責(zé)。4.3公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來規(guī)范自己的行為，不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)等工作，以數(shù)據(jù)說話，實(shí)事求是。4.4公司員工應(yīng)保證從事檢測(cè)活動(dòng)時(shí)不受來自財(cái)務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自覺地抵制內(nèi)、外部影響檢測(cè)公正性的壓力。4.5

9、對(duì)來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不僅不得向外部泄露，而且內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。4.6 凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)厲的懲罰和制裁，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.7公司根據(jù)需要設(shè)置檢測(cè)工作的監(jiān)督人員，確保檢測(cè)的公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)性。4.8公司員工不得接受客戶的任何形式的財(cái)物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX01-2009 保密和保護(hù)所有權(quán)程序5.2 JAXFJC/CX03-2009 質(zhì)量監(jiān)督工作程序5.3 JAXFJC/CX26-2009 檢測(cè)工作程序JAXFJC/CX0.1-2009 I/0

10、衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX03-2009 質(zhì)量監(jiān)督工作程序1. 目的規(guī)范公司質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，保證質(zhì)量監(jiān)督工作的有效性，確保檢測(cè)過程受到嚴(yán)格控制。2. 適用范圍本程序適用于與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。3. 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理、指導(dǎo)、確定實(shí)施監(jiān)督的時(shí)機(jī)、方法。3.2檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)確定實(shí)施監(jiān)督的具體對(duì)象和內(nèi)容。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，并對(duì)所采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證。4. 工作程序4.1公司應(yīng)選擇熟悉檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的，能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員。公司應(yīng)至少配置1名質(zhì)量監(jiān)督員

11、，并由公司正式發(fā)文任命。4.2質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督，確保JAXFJC/CX26-2009檢測(cè)工作程序的有效執(zhí)行。4.2.1質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容一般為：a) 檢測(cè)方法選擇的正確性； b) 檢測(cè)樣品的符合性和有效性； c) 檢測(cè)人員上崗資格符合性； d) 檢測(cè)所用測(cè)量設(shè)備的符合性、正常性和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)有效性； e) 檢測(cè)環(huán)境條件符合性； f) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書執(zhí)行的正確性； g) 檢測(cè)原始記錄的真實(shí)性和原始性；h) 檢測(cè)報(bào)告在編制記錄過程中的完整性、正確性；i) 質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)為有必要監(jiān)督的其他問題。4.2.2質(zhì)量監(jiān)督工作應(yīng)在下列情況發(fā)生時(shí)實(shí)施：a) 公司間比對(duì)（能力驗(yàn)證時(shí)）；

12、b) 新開展項(xiàng)目首次執(zhí)行檢測(cè)工作時(shí)； c) 新設(shè)備投入使用時(shí)； d) 客戶投訴，需對(duì)檢測(cè)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)； e) 新上崗人員開展檢測(cè)時(shí)； f) 檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)； g) 有特殊保密要求的檢測(cè)； h) 糾正措施執(zhí)行時(shí)；i) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督的其他情況。4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)情況確定質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施的具體計(jì)劃。計(jì)劃確定后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施任務(wù)通知書”，明確監(jiān)督內(nèi)容和時(shí)機(jī)，該通知應(yīng)下達(dá)至相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員。4.2.4質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)要求對(duì)檢測(cè)過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，并記錄監(jiān)督情況。必要時(shí),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)督情況進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。4.3質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)會(huì)

13、影響檢測(cè)結(jié)果的問題時(shí)，應(yīng)立即向檢測(cè)人員提出，并有權(quán)制止檢測(cè)工作。一般情況，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)提出糾正要求，由檢測(cè)人員負(fù)責(zé)糾正。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場(chǎng)無法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫“糾正偏離通知書”。檢測(cè)人員在未完成糾正前，不得開展類似的檢測(cè)工作。4.4質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。4.5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)能證明不合格已消除時(shí)，可以繼續(xù)檢測(cè)工作。4.6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中，并將記錄交給辦公室；檔案管理人員在“質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施登記表”做登記手續(xù)后，

14、歸檔保管。4.7質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及糾正情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤,同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問題的地方,加強(qiáng)監(jiān)督和控制。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX10-2009 糾正措施程序5.2 JAXFJC/CX13-2009 內(nèi)部審核程序5.3 JAXFJC/CX26-2009 檢測(cè)工作程序5.4 JAXFJC/CX27-2009 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ03-01 質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施任務(wù)通知書JAXFJC/ZJ03-02 質(zhì)量監(jiān)督記錄JAXFJC/ZJ03-03 糾正偏離通知書JAXFJC/ZJ03-04 質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施登記表JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有

15、限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX04-2009 文件控制程序1.目的以確保公司使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。2.適用范圍適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資料。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核,批準(zhǔn)管理性記錄格式。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測(cè)原始記錄格式和檢測(cè)報(bào)告格式的批準(zhǔn)。3.4檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核。3.5辦公室負(fù)責(zé)公司受控文件的管理。4.工作程序4.1文件的分類及縮寫4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件1)質(zhì)量手冊(cè)（SC）2)程序文件（

16、CX）3)記 錄 (ZJ-質(zhì)量記錄, JJ-檢測(cè)原始記錄, BG-檢測(cè)報(bào)告)4.1.2技術(shù)性文件1)檢測(cè)細(xì)則 (XZ)2)測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程(SG)3)測(cè)量設(shè)備自校規(guī)范(ZX)4)管理體系運(yùn)行技術(shù)記錄5)量值溯源圖(LS)6)測(cè)量不確定度評(píng)價(jià)報(bào)告(CP)7)其他(QT)4.1.3外部購買的技術(shù)資料(WL)1)標(biāo)準(zhǔn)2)技術(shù)規(guī)定 3)檢測(cè)分析方法4)其他4.2公司內(nèi)部編制的文件資料編號(hào)規(guī)定4.2.1質(zhì)量體系文件編號(hào)格式（含外來技術(shù)資料） / 公司代碼 文件類別縮寫 文件編號(hào) 制定年號(hào)4.2.2質(zhì)量記錄表碼編號(hào)格式 / 公司代碼 文件類別縮寫 程序文件章節(jié) 順序號(hào)4.2.3檢測(cè)原始記錄表碼編號(hào)格式 /

17、 公司代碼 文件類別縮寫 順序號(hào)4.2.4 公司縮寫:衢州警安消防檢測(cè)有限公司（JAXFJC）4.2.5 文件編號(hào)為流水號(hào)，順序編號(hào)；制定年號(hào)為文件制定的公元年。4.2.6 文件發(fā)放號(hào)由文件類別縮寫+兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號(hào)組成。4.3文件的編制、批準(zhǔn)公司內(nèi)部文件由責(zé)任部門（人）負(fù)責(zé)編制，相關(guān)人員進(jìn)行審批。檢測(cè)報(bào)告編制按照檢測(cè)報(bào)告控制程序執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記。4.4文件的發(fā)放4.4.1文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。特殊情況由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章，并記錄于文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批、登記表

18、，由領(lǐng)用人簽收。4.4.3國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，辦公室復(fù)制、編號(hào)并加蓋“受控”章后,發(fā)放到相關(guān)部門使用，原文存檔。4.5 文件的修改4.5.1文件修改程序按照4.3和4.4執(zhí)行，并由原編制部門填寫文件更改申請(qǐng)表，辦公室負(fù)責(zé)辦理。4.5.2文件修改后，辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。4.5.3辦公室應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。4.6文件的歸檔4.6.1收到上級(jí)部門發(fā)放的文件、通知后，報(bào)公司總經(jīng)理批示，按批示交部門（人員）傳閱，傳閱完畢后及時(shí)歸檔；4.6.2質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文

19、件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔；4.6.3體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門及時(shí)交辦公室歸檔。4.7文件的作廢和銷毀4.7.1 辦公室對(duì)外來技術(shù)文件應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本； 4.7.2所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存”章，防止誤用。4.7.3對(duì)要銷毀的作廢的文件，由辦公室填寫文件銷毀/留存申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)處理。4.8文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)登記并經(jīng)辦公室總經(jīng)理同意后，由資料管理員辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。4.9文件的評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門

20、結(jié)合平時(shí)使用情況及時(shí)反饋信息，必要時(shí)予以修改。4.10保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行JAXFJC/CX20-2009數(shù)據(jù)保護(hù)程序和本程序的相關(guān)要求。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX12-2009 記錄控制程序5.2 JAXFJC/CX20-2009 數(shù)據(jù)保護(hù)程序6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ04-01文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批、登記表JAXFJC/ZJ04-02文件更改申請(qǐng)表JAXFJC/ZJ04-03文件銷毀/留存申請(qǐng)表JAXFJC/ZJ04-04受控文件清單JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表 JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢

21、測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX05-2009 合同評(píng)審程序1.目的在受理檢測(cè)業(yè)務(wù)前，對(duì)客戶的要求、或合同進(jìn)行評(píng)審，確保公司能全面履行、滿足客戶的所有要求。2.適用范圍適用于與客戶檢測(cè)業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書和合同評(píng)審。3.職責(zé)3.1辦公室業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測(cè)業(yè)務(wù)的評(píng)審。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測(cè)業(yè)務(wù)的評(píng)審。3.3重大檢測(cè)業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)審，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.工作程序4.1公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶的要求、標(biāo)書和合同均進(jìn)行評(píng)審，確保能全面履行，滿足客戶要求。評(píng)審內(nèi)容包括：1)對(duì)客

22、戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定，形成文件，便于雙方理解。2)公司是否有能力和資源滿足客戶要求。3)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測(cè)方法。4)付款方式、檢測(cè)時(shí)間要求。4.2合同的分類和評(píng)審常規(guī)的、例行的簡(jiǎn)單檢測(cè)業(yè)務(wù)（指公司已經(jīng)具備檢測(cè)技術(shù)能力且一直從事的檢測(cè)工作，以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù)）。此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測(cè)委托書”，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對(duì)“檢測(cè)委托書”上的客戶要求實(shí)施評(píng)審，并在“檢測(cè)委托書”上簽名、注明日期即為實(shí)施了評(píng)審。新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)業(yè)務(wù)（指檢測(cè)新項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)，委托業(yè)務(wù)量大，涉及已知有關(guān)各方存在業(yè)務(wù)糾紛而關(guān)系復(fù)雜，以及采用先進(jìn)手段的檢測(cè)業(yè)務(wù)）。此類業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召

23、集相關(guān)部門、人員會(huì)議評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡客戶對(duì)付款方式有特殊要求的，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。4.3只有在合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，才能與客戶簽訂合同。4.4客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽訂前得到解決。4.5辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評(píng)審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。4.6當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí)，合同評(píng)審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。4.7在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對(duì)合同的偏離，相關(guān)部門、人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，由辦公室與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，相關(guān)人員填寫合同更改申請(qǐng)（通知）單，并重新進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受

24、到影響的人員，防止工作產(chǎn)生差錯(cuò)。5.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ05-01 檢測(cè)委托書JAXFJC/ZJ05-02 合同評(píng)審表JAXFJC/ZJ05-03 合同更改申請(qǐng)（通知）單JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX06-2009 檢測(cè)分包控制程序1. 目的規(guī)范檢測(cè)的分包，對(duì)分包進(jìn)行有效控制。2. 適用范圍適用于檢測(cè)工作的分包全過程。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的審批，分包協(xié)議的擬定和分包工作的驗(yàn)收；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包能力的評(píng)價(jià)；3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目和合格分包方分包協(xié)議的批準(zhǔn)；

25、3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分包方的管理。4. 工作程序4.1 分包比例必須予以控制，限以下情況可進(jìn)行分包：4.1.1儀器設(shè)備使用頻次低且價(jià)格昂貴。4.1.2與公司檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的特種的檢測(cè)項(xiàng)目。4.2 分包方選擇：應(yīng)選擇已通過計(jì)量認(rèn)證或國家公司認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。4.3分包批準(zhǔn)程序：4.3.1 檢測(cè)部根據(jù)檢驗(yàn)需要提出分包建議，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交檢測(cè)分包項(xiàng)目申請(qǐng)單。4.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)分包項(xiàng)目申請(qǐng)單進(jìn)行審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)告批準(zhǔn)后由辦公室向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。4.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并留有分包方能力評(píng)審表等相關(guān)記錄。4.3.4評(píng)審合格后由辦公室起草分

26、包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與分包方正式簽約。分包方協(xié)議內(nèi)容包括： a) 雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； b) 分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)； c) 分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用； d) 違約責(zé)任； e) 分包有效期限。4.4 分包的中止和變更：4.4.1 在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。4.4.2 分包協(xié)議的中止由檢測(cè)部提出書面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3 分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后，其程序見本文件4.3.14.3.4條。4.5 所有需分包的檢測(cè)項(xiàng)目都應(yīng)在分包實(shí)施前，征求客戶（委托方）的書面同意。4.6 檢

27、測(cè)報(bào)告中分包項(xiàng)目必須以“××項(xiàng)目由×××公司分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。4.7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄,并保存有關(guān)分包的所有資料（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。5. 相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ06-01 檢測(cè)分包項(xiàng)目申請(qǐng)單JAXFJC/ZJ06-02 分包方能力評(píng)審表JAXFJC/ZJ06-03 分包使用登記表JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX07-2009 服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序1.目的對(duì)提供外部服務(wù)和供給的供方進(jìn)行

28、評(píng)定，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保公司的檢測(cè)工作質(zhì)量。2.適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用等控制。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)，及對(duì)使用情況的評(píng)價(jià)和反饋。3.2辦公室負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定、采購文件的編制、實(shí)施采購及合格供方的控制記錄和保存。3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購置申請(qǐng)表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購申請(qǐng)表的批準(zhǔn)。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評(píng)價(jià)大型測(cè)量設(shè)備及支持服務(wù)的供應(yīng)商。3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購置申請(qǐng)表和合格供應(yīng)名單的批準(zhǔn)。4.工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別 本程序中所稱的“支持服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響

29、的服務(wù)和供應(yīng)品，具體為：4.1.1支持服務(wù) a) 測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、安裝、維修、保養(yǎng)工作。 b) 設(shè)施和工作條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試工作。 c) 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。 d) 外部比對(duì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。4.1.2供應(yīng)品 a) 檢測(cè)工作中使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備或輔助設(shè)備。 b) 檢測(cè)中所需的紙張等消耗物品。4.2支持服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)4.2.1檢測(cè)部根據(jù)檢測(cè)工作需要，填寫材料采購申請(qǐng)表，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2因檢測(cè)工作需要，擬購置測(cè)量設(shè)備時(shí)，辦公室填寫測(cè)量設(shè)備購置申請(qǐng)表，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3材料采購申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需物品的特征、質(zhì)量要求等信息；測(cè)量設(shè)備

30、購置申請(qǐng)表中應(yīng)注明擬購物品規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等。必要時(shí)，注明對(duì)提供服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求。4.2.4辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購申請(qǐng)表、測(cè)量設(shè)備購置申請(qǐng)表到合格供應(yīng)商處采購和落實(shí)。4.3支持服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)定4.3.1評(píng)定合格供方時(shí)按下列要求進(jìn)行：a) 提供測(cè)量設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)的供方，應(yīng)是法定計(jì)量檢定單位。優(yōu)先選擇已通過公司認(rèn)可的校準(zhǔn)公司；b) 提供培訓(xùn)服務(wù)的供方，綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績及專業(yè)情況；c) 提供測(cè)量設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修服務(wù)的供方，應(yīng)具法人資格，具備專業(yè)能力；d) 測(cè)量工具、耗材，應(yīng)選擇產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購買。必要時(shí)，可選擇合適的品牌或是通過ISO9001

31、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。由辦公室對(duì)各供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，記錄在供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)查評(píng)定表上。4.3.2大型測(cè)量設(shè)備、重要支持服務(wù)的供應(yīng)商由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)定合格的供方列入合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方目錄中，作為采購和服務(wù)的依據(jù)。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)收4.4.1服務(wù)的驗(yàn)收a）辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員與檢測(cè)部人員在驗(yàn)收單上簽字。 b）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、原因、提出處理意見與供應(yīng)商協(xié)商一致后報(bào)公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。4.4.2消耗材料的驗(yàn)收材料進(jìn)公司后，辦公室與檢測(cè)部逐項(xiàng)驗(yàn)收，填寫材料驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后方可使用。4.4.3測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收按測(cè)量設(shè)備管理程序。4.5消耗

32、性材料的管理4.5.1辦公室應(yīng)建立消耗材料臺(tái)帳。使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)經(jīng)登記后方可領(lǐng)用。4.5.2常用的消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備。4.5.3消耗性材料應(yīng)分類存貯于固定的場(chǎng)所，應(yīng)保持存放場(chǎng)所合適的環(huán)境條件，并配防火、防盜、防潮等設(shè)施。4.5.4過期的消耗性材料由辦公室填寫材料報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由辦公室處理。4.6對(duì)合格供方的控制4.6.1辦公室在驗(yàn)收采購供應(yīng)品的同時(shí)，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和服務(wù)的其他方面情況。各部門應(yīng)及時(shí)與辦公室溝通供應(yīng)品的使用情況，辦公室將存在的問題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。4.6.2對(duì)檢測(cè)分包方的采購和控制，見JA

33、XFJC/CX06-2009檢測(cè)分包控制程序。4.6.3辦公室建立合格供方檔案，內(nèi)容一般為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、服務(wù)質(zhì)量、驗(yàn)收記錄等。4.7辦公室保存相關(guān)的供方評(píng)定及控制記錄。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX06-2009 檢測(cè)分包控制程序5.2 JAXFJC/CX21-2009 測(cè)量設(shè)備管理程序6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ07-01 材料采購申請(qǐng)表JAXFJC/ZJ07-02 供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)查評(píng)定表JAXFJC/ZJ07-03 合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方目錄JAXFJC/ZJ07-04 材料驗(yàn)收單JAXFJC/ZJ07-05 材料報(bào)廢申請(qǐng)表JAXFJC/ZJ21-01 測(cè)量

34、設(shè)備購置申請(qǐng)表 JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX08-2009 客戶意見處理程序1. 目的 通過對(duì)客戶滿意程度的測(cè)量，正確理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的需求和期望，不斷的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意見，提高管理體系運(yùn)行有效性。2. 適用范圍適用于公司客戶滿意度的測(cè)量和客戶對(duì)公司的所有意見。3. 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)客戶意見的受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析復(fù)檢（必要時(shí)），糾正措施落實(shí)以及向客戶的信息反饋。3.2 有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見處理工作。3.3 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)

35、客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，針對(duì)客戶滿意度的信息進(jìn)行綜合分析,并對(duì)客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔保存。4. 工作程序4.1 客戶滿意度的調(diào)查的時(shí)機(jī)和客戶意見的受理4.1.1 辦公室應(yīng)每年對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并填寫客戶滿意度調(diào)查表。當(dāng)出現(xiàn)重大檢測(cè)質(zhì)量問題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對(duì)特定對(duì)象的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。4.1.2客戶對(duì)公司就質(zhì)量方針、檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。客戶的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理，并對(duì)所投訴的問題在“客戶投訴受理單”中作相應(yīng)記錄。4.1.3辦公室每年不定期的開展各種走訪、懇談等方式，進(jìn)行征詢各類客戶的滿意度信息。4.2辦公室針對(duì)調(diào)查結(jié)果以及其他渠道

36、獲得的客戶滿意度信息，整理出客戶滿意度分析報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。4.3 意見的處理4.3.1 對(duì)客戶正反兩方面的反饋意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將對(duì)其作出分析，公司總經(jīng)理使用分析結(jié)果作為公司改進(jìn)管理體系、檢測(cè)及對(duì)客戶的服務(wù)依據(jù)之一。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后，應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)客戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因素。4.3.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按JAXFJC/CX13-2005內(nèi)部審核程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T進(jìn)行臨時(shí)性的內(nèi)部審核。4.4意見的答復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將

37、公司就客戶投訴涉及的事項(xiàng)的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)行書面反饋。證實(shí)檢測(cè)結(jié)論有誤的，公司應(yīng)發(fā)放更正報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。4.5 所有客戶滿意度和投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX13-2009 內(nèi)部審核程序5.2 JAXFJC/CX25-2009 檢測(cè)報(bào)告控制程序6. 相關(guān)記錄 JAXFJC/ZJ08-01 客戶滿意度調(diào)查表JAXFJC/ZJ08-02 客戶申訴投訴受理單JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX09-2009 不符合工作控制管理程序1

38、.目的對(duì)檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的有效性。2.適用范圍適用于檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系時(shí)的所有活動(dòng)。3.職責(zé)3.1各科室（人員）負(fù)責(zé)在各項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時(shí)反饋信息。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的總體管理，負(fù)責(zé)對(duì)不符合的嚴(yán)重性作出評(píng)估、組織采取糾正活動(dòng)、決定不符合工作的可接受程度。3.3不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出補(bǔ)救措施意見。3.4責(zé)任部門（人員）負(fù)責(zé)對(duì)不符合采取糾正、補(bǔ)救活動(dòng)。必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。 4.工作程序4.1 不符合工作的認(rèn)定質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)工作的管理、執(zhí)行和核

39、查人員應(yīng)最大可能地從工作的過程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，需填寫不符合工作控制單，報(bào)告不符合工作發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2需反饋的異常情況包括：1) 測(cè)量設(shè)備錯(cuò)誤操作、給出可疑結(jié)果、已表明有缺陷或超出校準(zhǔn)有效期限。2) 檢測(cè)過程中測(cè)量設(shè)備的意外損壞。3) 突然發(fā)生停電、停水或其他干擾。4) 人員發(fā)生傷亡事故。5) 檢測(cè)過程中環(huán)境條件發(fā)生變化。6) 檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。7) 已分發(fā)的檢測(cè)報(bào)告有嚴(yán)重錯(cuò)誤。8) 樣品、報(bào)告、原始記錄泄密。9) 檢測(cè)人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù),仿冒他人簽字或私蓋公章等。10) 由于工作疏忽或受商務(wù)、財(cái)務(wù)等其他因素影響

40、,造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響。11) 其他特殊情況。4.3不符合工作的評(píng)估及處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性加以評(píng)估，由不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門對(duì)不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體措施。4.3.1不符合工作評(píng)估的分類：1）A類不符合工作（檢測(cè)事故）：檢測(cè)過程不符合公司程序和檢測(cè)方法的要求，已對(duì)檢測(cè)過程和結(jié)果造成嚴(yán)重影響或得出錯(cuò)誤檢測(cè)結(jié)論，或給客戶造成損失的不符合工作。2）B類不符合工作（一般不符合工作）：檢測(cè)過程不符合公司程序和檢測(cè)方法的要求，對(duì)檢測(cè)過程和結(jié)果造成一定影響，但未對(duì)檢測(cè)結(jié)論造成影響或未給客戶造成損失的不符合工作。3）C類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測(cè)過程不符

41、合公司程序和檢測(cè)方法的要求，但未對(duì)檢測(cè)結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不符合工作。4.3.2不符合工作采取相應(yīng)的處理不符合工作責(zé)任人應(yīng)在不符合工作控制單上做詳細(xì)記錄，構(gòu)成事故的應(yīng)填寫事故分析處理單，必要時(shí)停止檢測(cè)工作。對(duì)尚未結(jié)束的檢測(cè)工作，應(yīng)對(duì)檢測(cè)樣品作出明顯的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離。在不符合得到消除后應(yīng)進(jìn)行全部或部分的檢測(cè)。若無法全部或部分檢測(cè)，由辦公室通過書面方式向客戶作出說明，必要時(shí)，取消檢測(cè)工作。對(duì)不符合可能涉及的已結(jié)束的檢測(cè)工作進(jìn)行追溯和分析。對(duì)得出錯(cuò)誤檢測(cè)結(jié)論的檢測(cè)工作，辦公室應(yīng)立即通知客戶停止使用檢測(cè)報(bào)告。4.3.3檢測(cè)過程中異常情況的處理原則1) 異?，F(xiàn)象發(fā)生時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)首先保證人員、測(cè)

42、量設(shè)備、檢測(cè)樣品的安全，并暫停工作，將已得到的結(jié)果記錄保存下來。2) 對(duì)已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。3) 在確認(rèn)人身安全未遭受危害后，檢測(cè)人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所用測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)樣品以及已保存的檢測(cè)結(jié)果的正常性和有效性，若懷疑或已確認(rèn)存在問題，應(yīng)將不符合情況進(jìn)行反饋并采取有效的處理措施。4) 在確認(rèn)設(shè)備、正常后,應(yīng)對(duì)保存下來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,若有效可采用,繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)。5) 無法恢復(fù)的檢測(cè),檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人,由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見。6) 對(duì)造成人身傷亡或測(cè)量設(shè)備損壞或給客戶帶來損失的，檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究

43、后提出處理意見。7) 發(fā)生異常現(xiàn)象后,不論檢測(cè)數(shù)據(jù)取舍與否,都應(yīng)在原始記錄中如實(shí)填寫。4.4對(duì)不符合工作的跟蹤及驗(yàn)證1) 對(duì)不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責(zé)部門應(yīng)通過不符合工作控制單通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或糾正后，相關(guān)人員對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)重新恢復(fù)工作。對(duì)不符合工作所采取的措施及驗(yàn)證和批準(zhǔn)恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在不符合工作控制單中記錄。2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或懷疑公司的運(yùn)作不符合公司的政策和程序時(shí)，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按JAXFJC/CX10-2009糾正措施程序組織實(shí)施糾正措施。

44、3) 不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作情況的不符合工作控制單，及時(shí)將其交資料管理員保存。對(duì)年度不符合工作的控制情況及采取的糾正措施由公司作匯總、分析、報(bào)告，并輸入管理評(píng)審。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX03-2009質(zhì)量監(jiān)督工作程序 5.2 JAXFJC/CX10-2009糾正措施程序5.3 JAXFJC/CX14-2009管理評(píng)審程序6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ09-01 不符合工作控制單JAXFJC/ZJ09-02 事故分析處理單JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC

45、/CX10-2009 糾正措施程序1.目的建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程中任何偏離方針或程序的反饋機(jī)制，對(duì)允許偏離方針、程序或標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，采取有效的糾正措施，以確保能正常有序地進(jìn)行檢測(cè)工作。2.適用范圍適用于公司對(duì)不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作時(shí)采取的糾正措施或允許例外偏離。3.職責(zé)3.1各質(zhì)量活動(dòng)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程中任何偏離，并提出糾正、預(yù)防措施。3.2糾正措施所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、組織實(shí)施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及管理體系程序的糾正措施和例外偏離的審批，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測(cè)過程中技術(shù)問題的糾正措施和例外偏離的審批。4.工作程序4.1出現(xiàn)偏離的反饋與糾正

46、4.1.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程存在的偏離方式（不僅限于以下方式）：a）公司間比對(duì)、能力驗(yàn)證活動(dòng)；b）管理體系審核；c）檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查；d）質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)；e）技術(shù)校核活動(dòng)；f）檢測(cè)過程的質(zhì)量控制；g）檢測(cè)原始記錄校核，檢測(cè)報(bào)告審核、批準(zhǔn)；h）測(cè)量設(shè)備的期間核查、檢定或校準(zhǔn)；i）消耗材料質(zhì)量驗(yàn)收；j）客戶投訴。4.1.2當(dāng)按JAXFJC/CX09-2009不符合工作控制管理程序?qū)Σ环瞎ぷ鬟M(jìn)行控制時(shí)，若不符合工作重復(fù)發(fā)生，或懷疑公司相關(guān)工作的運(yùn)作不符合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責(zé)部門應(yīng)針對(duì)不符合工作填寫糾正/預(yù)防措施處理單交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析，并作

47、記錄。4.1.3當(dāng)按JAXFJC/CX13-2009內(nèi)部審核程序進(jìn)行內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致對(duì)公司運(yùn)作的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生懷疑，內(nèi)審組應(yīng)發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告，確認(rèn)不符合項(xiàng)的內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門一起分析不符合工作產(chǎn)生的根本原因，必要時(shí)，內(nèi)審組可以邀請(qǐng)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加對(duì)不符合產(chǎn)生的根本原因的分析，并作相應(yīng)的記錄。4.1.4當(dāng)客戶投訴成立時(shí)，相應(yīng)職責(zé)部門應(yīng)對(duì)問題的根本原因進(jìn)行分析，填寫糾正/預(yù)防措施處理單采取糾正措施。4.1.5不符合工作產(chǎn)生的根本原因可能緣于（不限于）：a)使用不適當(dāng)或無效的文件；b)操作缺少文件指導(dǎo)或不符合程序要求；c)人員缺乏必要的技能和培訓(xùn)；d)客戶的要求未充分

48、評(píng)審；e)計(jì)劃安排不當(dāng)；f)資源提供不足；g)檢測(cè)物品不符合要求；h)檢測(cè)所需設(shè)施和環(huán)境條件、測(cè)量設(shè)備、量值溯源、服務(wù)和供應(yīng)品不符合要求；i)檢測(cè)方法和程序不當(dāng)；j)存在人為的誤操作；k)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯(cuò)誤；l)檢測(cè)結(jié)果的校核失效；m)測(cè)量不確定度評(píng)定不當(dāng)；n)分包方工作失誤；o)制定的政策和程序不合理。4.1.6查明不符合產(chǎn)生的原因后，部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。4.1.7糾正措施應(yīng)符合下列要求：a) 能消除問題；b) 防止不符合再發(fā)生；c) 與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)；d) 有實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)性和經(jīng)濟(jì)性。4.1.8糾正措施一旦確定，

49、責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定完成糾正措施，并由辦公室或內(nèi)審員（非內(nèi)審時(shí)，由辦公室；內(nèi)審時(shí)，由內(nèi)審員）對(duì)所采取的糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。若驗(yàn)證無效，應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定重新實(shí)施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。4.1.9當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)公司是否符合相應(yīng)的政策、程序、評(píng)審準(zhǔn)則有懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定對(duì)相關(guān)活動(dòng)實(shí)施附加審核。4.1.10辦公室及時(shí)收集和保存所有有關(guān)不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容、糾正措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果記錄。4.2允許例外的偏離規(guī)定4.2.1在質(zhì)量體系運(yùn)行中可能會(huì)發(fā)生對(duì)現(xiàn)行程序、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求，一般包括以下情況：(1)某些質(zhì)量體系文件制訂不完善、未及時(shí)修訂；

50、(2)完成緊急檢測(cè)任務(wù)時(shí)需使用超檢定周期測(cè)量設(shè)備；(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和要求進(jìn)行檢測(cè)。4.2.2允許例外偏離以不違背公司質(zhì)量方針、不降低質(zhì)量要求為原則。4.2.3申請(qǐng)例外偏離時(shí)由執(zhí)行人填寫允許例外偏離審批表，由科室負(fù)責(zé)人審核并簽署意見后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量體系活動(dòng)程序的例外偏離批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測(cè)過程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)。4.2.4 在例外允偏執(zhí)行后，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證；4.2.4.1對(duì)涉及質(zhì)量體系活動(dòng)程序的例外允偏的驗(yàn)證，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證。4.2.4.2

51、對(duì)涉及檢測(cè)過程的技術(shù)問題的例外允偏的驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員跟蹤驗(yàn)證，以證明實(shí)施的效果不會(huì)影響檢驗(yàn)的質(zhì)量。4.2.5 如在實(shí)施或驗(yàn)證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門提出修正允偏措施的建議，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可按新計(jì)劃執(zhí)行。4.2.6 對(duì)確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改，應(yīng)將有效的措施納入程序文件或技術(shù)文件中，涉及文件的更改按文件控制程序的要求進(jìn)行。4.2.7檢測(cè)過程技術(shù)問題的例外偏離記錄應(yīng)與檢測(cè)原始記錄一并歸檔，并在檢測(cè)報(bào)告中對(duì)偏離作出說明。4.2.8 質(zhì)量體系活動(dòng)程序的例外偏離記錄由辦公室管理負(fù)責(zé)存檔。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX04

52、-2009文件控制程序5.2 JAXFJC/CX08-2009客戶意見處理程序5.3 JAXFJC/CX09-2009不符合工作控制管理程序5.4 JAXFJC/CX13-2009內(nèi)部審核程序6. 相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ10-01 糾正/預(yù)防措施處理單JAXFJC/ZJ10-02 允許例外偏離審批表JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防檢測(cè)有限公司2009-04-30發(fā)布 2009-04-30實(shí)施JAXFJC/CX11-2009 預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序1.目的為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于對(duì)公司管理體系和檢

53、測(cè)技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù)防措施。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的啟動(dòng)、準(zhǔn)備工作。3.2相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的審批，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施有效性的評(píng)審。4.工作程序4.1 預(yù)防措施4.1.1公司人員在下列工作中（不僅限于）應(yīng)隨時(shí)識(shí)別潛在的不符合工作：1）按JAXFJC/CX03-2009質(zhì)量監(jiān)督工作程序?qū)z測(cè)過程的監(jiān)督；2）識(shí)別和滿足客戶的需求和期望；3）外部機(jī)構(gòu)評(píng)審意見；4）內(nèi)審和管理評(píng)審；5）公司間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；6）對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量抽查；7）對(duì)測(cè)量設(shè)備管理狀況的抽查。4.1.2發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為（不僅限于）：1）質(zhì)量控制圖；2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.1.3一旦識(shí)別出潛在的不符合，識(shí)別人員應(yīng)填寫糾正/預(yù)防措施處理單，并將其反饋至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。4.1.4不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)分析原因，必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他部門人員參加。4.1.5不符合可能涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)確定預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃，并填入糾正/預(yù)防措施處理單，報(bào)質(zhì)量負(fù)