質(zhì)量控制管理及流程

1、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表品名型號原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi)容ABCDE1.質(zhì)量控制管理工作流程2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程3.質(zhì)量記錄控制工作流程>質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量管理部根據(jù)公司的 相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄 控制標(biāo)準(zhǔn)1F質(zhì)量記錄

2、控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì) 量管理部經(jīng)理審批后，方 可執(zhí)行4各相關(guān)部門根據(jù)公司的 質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部 門質(zhì)量記錄清單1F相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄 清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)， 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì) 量管理部審核1_質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管 理部經(jīng)理審批后起用1各部門根據(jù)本部門質(zhì)量 記錄清單，具體填寫質(zhì)量 記錄1fc.各部門相關(guān)人員根據(jù)公 司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記 錄進(jìn)行編號，歸檔保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部 門質(zhì)量記錄的保存情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查1對于過期質(zhì)量記錄，各部 門須填寫質(zhì)量記錄銷毀 申請，交質(zhì)量管理部審 核，并由質(zhì)量管理部指定 專人負(fù)責(zé)銷毀X（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注冊日期年月 日

3、課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動起止時(shí)間組序號姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工員12歷年度活動課題名稱獲獎等級備注年簡況成年度組長組員姓名員變動備注：小組基層單位意見:企業(yè)主管部門意見：簽字：簽字:（九）QC小組會議報(bào)告表填寫日期:小組名稱會議地點(diǎn)會議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標(biāo)的明確程度9小組活動按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動狀況的頻率合計(jì)（評價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方

4、式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注日期單位領(lǐng)導(dǎo)（十一） QC小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動報(bào)告表填寫日期：小組名稱主題組長活動時(shí)間小組成員活動地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動內(nèi)容活動結(jié)果下次活動時(shí)間地點(diǎn)組長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項(xiàng)目評審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)小組組織建立流程

5、小組建立決策x確定小組成員召開小組成立會議 小組注冊登記A>（開;iI質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門員工申請組建QC、 組111i質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后， 員工著手組建QC、組i iii iii1F質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批通過后選擇小 組活動課題ii1相關(guān)人員根據(jù)活動課 題內(nèi)容選擇小組成員ii1 ;111111 1i i i1111111通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主 選舉的方式確定QC、 組組長QC 小組組長主持召 開小組成立會議TQC小組組長填 寫” QC小組注冊登 記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批通過后，QC 小組正式成立小組活動組織流程（十七）整理和整頓效果檢查表姓

6、名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1.未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）1 .審閱文件物品分類2.物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）2.核對現(xiàn)場1及存棄規(guī)3.物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）則4.物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1.尚未對身邊物品進(jìn)行清理（1分）1 .查看現(xiàn)場2.已清理但不太徹底（2分）2.詢問2整理3.清理基本徹底（3分）4.清理較徹底（4分）5.清理徹底（5分）1.物品尚未分類放置和標(biāo)識（1分）1 .查看現(xiàn)場2.部分物品尚未分類放置和標(biāo)識（2分）2.觀察取用3.物品已基本分類放置并標(biāo)識，但取用方法和時(shí)間不便（3分）3

7、整頓4.物品已分類放置和標(biāo)識，取用較方便（4分）5.物品已分類放置和標(biāo)識，取用方便（5分）姓名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1 .物品未分類，雜亂放置（1分）2 .尚有較多物品雜亂放置（2分）3 .物品已分類，且已基本整理（3分）4 .物品已分類，整理較好（4分）5 .物品已分類整理好（5分）1 .現(xiàn)場觀察2 .抽查2辦公臺1 .有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2 .有15天以上才使用一次的物品 （2分）3 .有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4 .基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5 .基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5

8、分）1 .現(xiàn)場觀察2 .抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場1 .產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識（1分）2 .僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識，現(xiàn)場仍很亂，有較多不用物品（2分）3 .產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場（3分）4 .產(chǎn)品已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4分）5 .符合要求（5分）1 .現(xiàn)場觀察2 .抽查（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1 .無計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）3 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4 .計(jì)劃和

9、職責(zé)規(guī)定較完善（4分）5 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1 .未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2 .未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3 .基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4 .偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）5 .已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1 .查閱記錄2 .觀察跟蹤3 .詢問3清潔1 .未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2 .清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3 .基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4 .已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）5 .已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）1 .觀察現(xiàn)場2 .檢查記錄3 .詢問姓名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢

10、查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場所1 .垃圾多，無人管（1分）2 .垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3 .基本整潔，有少量臟物（3分）4 .比較整潔（4分）5 .整潔、無臟物（5分）現(xiàn)場觀察等2辦公臺（作業(yè)臺）1 .物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）2 .物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）3 .基本整潔（3分）4 .比較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現(xiàn)場3設(shè)備工具1 .臟舌L （1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本整潔（3分）4 .較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現(xiàn)場4窗、天花板、墻面1 .長久失修，也未打掃、清潔（1分）2 .修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）3 .基本整潔

11、（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場5洗手間1 .嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2 .失修、較臟亂、有臭味（2分）3 .基本干凈（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、明亮無異味（5分）觀察現(xiàn)場6倉庫1 .垃圾長久未清、臟亂（1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本干凈（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場（二十）素養(yǎng)活動檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1.無行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）審閱文件2.有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解行為規(guī)范和貫徹執(zhí)行（2分）1和培訓(xùn)計(jì)3.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）劃4.行為規(guī)范

12、和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5 .行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）1.尚未很好開展培訓(xùn)（1分）1.查閱記錄2.培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）2.抽查培訓(xùn)3.培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3效果（抽檢考2培訓(xùn)分）核、與員工交4.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）談等）5.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）3.觀察實(shí)際效果1.員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）溝通與2.溝通和自律較差（2分）1.座談3自律3 .溝通和自律一般（3分）2.觀察4.溝通和自律較好（4分）5.溝通和自律很好（5分）4激勵和1.未進(jìn)行必要的激勵和獎懲活動（1分）1.座談獎懲2 .激勵和獎懲活動偶爾進(jìn)行（2分）3 .激勵和獎懲活動

13、已進(jìn)行，但效果一般（3分）4 .激勵和獎懲活動已進(jìn)行，效果較好（4分）5 .激勵和獎懲活動已進(jìn)行，效果很好（5分）2 .抽查案例3 .觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期:序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日常“ 5S”活動1 .無日?！?5S”活動（1分）2 .偶爾活動（2分）3 .基本按計(jì)劃活動（3分）4 .按計(jì)劃活動，效果較好（4分）5 .按計(jì)劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）1 .查閱記錄2 .觀察3 .座談2觀念1 .較多員工對“ 5S”無認(rèn)識（1分）2 .認(rèn)識膚淺（2分）3 .有基本認(rèn)識（3分）4 .認(rèn)識較好（4分）5 .觀念正確，行動積極（5分）1 .交談2 .考察3行為規(guī)范1 .舉止粗魯，不講禮貌（1分）2 .部分員工不講衛(wèi)生（2分）3 .個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較差（3分）4 .個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（4分）5 .團(tuán)隊(duì)精神