不合格項處置管理制度

1、不合格項處置管理制度一、編制目的 為規(guī)范施工過程中不合格材料、 不合格施工試驗、 不合格工序的處理流程， 確保工程 質量目標的實現，進一步提高管理效率，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍及依據2.1 適用范圍本制度適用于北京市行政副中心機關辦公區(qū)工程（一期） A1 號樓，對整個工程的材 料、設備及構配件進場、 施工過程中不合格檢驗試驗情況、 各單位檢查問題等對不合格項 的處理。2.2 編制依據（1）北京市建設工程質量條例（ 2015年 9月 25日北京市第十四屆人民代表大 會常務委員會第二十一次會議通過）；（2）工程施工組織設計、施工方案；（3）國家、行業(yè)頒布的有關技術質量標準與規(guī)范、規(guī)程；（4）北京

2、城建集團質量手冊和質量管理制度；（5）市副中心工程辦發(fā)【 2016】9 號文, 關于加強北京市副中心機關辦公區(qū)工程質 量管理的通知；不合格項處置管理制度；（6）項目部質量管理制度、項目部質量管理體系文件；三、不合格項的確認3.1 物資不合格項： 采購物資到貨后，進場驗收不符合或者外觀驗收合格但復試結果 不合格，可以判定為物資不合格。3.2 施工不符合項：在施工過程中，各工序施工或檢驗批經整改，仍不能滿足設計圖 紙及施工規(guī)范要求的，判定為驗收不合格。3.3 施工試驗不符合項：施工試驗不合格，按規(guī)定經雙倍復試后仍不合格的，可以判 定為不合格。3.4 其他具有整改后仍不符合規(guī)范、標準、圖集及施工圖紙

3、要求的項目。四、物資不符合項處理管理4.1 采購物資在進場驗收或復試發(fā)現不合格品時， 進場驗收不合格以項目部技術質量管理人員、材料管理人員、監(jiān)理或管理公司判定為準。4.2 針對不合格材料，根據市副中心工程辦發(fā)【 2016】9 號文要求，材料進場復試不 合格，一律不得進行二次復試，相應批次材料應按規(guī)定進行退場處理。4.3 物資管理部負責對不合格品進行標識、隔離以防誤用，隔離的方法可采取涂漆、 做標記、掛牌、劃分隔離等方法。4.4 根據項目部技術質量部通知，物資部填寫不合格物資處理記錄 （見附表 1）， 報監(jiān)理單位及項目管理公司， 在監(jiān)理單位及項目管理公司的見證下將不合格材料進行退場 處理，退場過

4、程需留存相關影像資料（影像信息包括見證人員、接受人員、封樣、裝車、 車牌號、車輛駛出現場口等）。4.5 對不合格材料物資，物資部統一建立不合格物資處理臺賬，并留存退貨單據，退 貨單據由供應方、收貨方簽字確認，并清晰載明材料物資的名稱、規(guī)格型號、供應商、生 產廠家、數量等信息。五、施工過程不合格項的管理5.1 現場日常管理出現的需整改、已整改的質量問題，不作為不合格項。只將產生問 題無法整改，需要編制處理方案、征求設計、監(jiān)理、建設等各方意見的問題，作為不合格 項。5.2 現場技術、質量、施工管理人員發(fā)現并上報不合格項，最終由項目技術負責人判 定。5.3 針對判定的不合格項，項目技術負責人負責聯系

5、設計、監(jiān)理、勘察、建設等單位 確定整改方案，并組織技術人員完成方案的編制，按程序報監(jiān)理審核。需要設計認可的報 設計簽認。5.4 現場按照審核確認的處理方案進行處理。 完成后由項目技術負責人組織各方驗收。5.5 項目部技術質量部做好施工過程不合格項處理的資料整理、歸檔。六、施工試驗不合格項的管理6.1 施工過程進行施工試驗， 發(fā)生最終檢驗試驗報告不合格時， 定義為施工試驗不合 格項。不包括能夠進行雙倍取樣復試但還未復試的除判不合格。6.2 發(fā)生試驗不符合項時，項目專職試驗管理人員應立即向匯項目技術負責人匯報， 由項目技術負責人組織各方分析原因并提出整改方案； 并依據應整改方案要求嚴格進行整 改落

6、實。6.3 施工試驗發(fā)生不合格項， 需要暫停相關部位施工的，由技術負責人通知工程部門 立即暫停所涉及的施工部位和相應施工工序的施工。6.3 對出現的混凝土試塊強度不合格項， 應立即暫?；炷潦┕?，并由項目負責人或 技術負責人組織施工管理人員、 攪拌站相關負責人分析原因， 并制定整改措施， 上報監(jiān)理 單位、項目管理單位，批準后由相關責任單位嚴格按措施組織整改實施。七、相關記錄資料7.1 不合格物資處理記錄7.2 不合格品臺賬北京城建集團北京市行政副中心機關辦公區(qū) A1 號樓項目部2016年 7 月 1 日不合格物資處理記錄物資名稱供應商規(guī)格型號生產廠家數量品 牌來源業(yè)主提供集團集中采購項目自購不合格原因：處理意見：退 場 見 證 人 員 簽 字建設單位單位名稱：管理人員簽字：年 月 日時分施工單位單位名稱：項目負責人簽字：年 月 日時分監(jiān)理單位單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字：年 月 日時分分包單位單位名稱：項目負責人簽字：年 月 日時分材料供應單位接收確認：接收人員簽字：年 月日單位蓋章工程名稱:編號:注：此表由施工單位