工藝紀(jì)律管理辦法(2)

1、QB/CYSG G SC005-2010工藝紀(jì)律管理辦法QB四 I BCOMWfWMWtQB/CYSG G SC005-2010工藝紀(jì)律管理辦法2010-08-31 發(fā)布2010-09-01實(shí)施四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司、乙刖百本辦法依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，根據(jù)公司工藝紀(jì)律的要求以及煙草行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)作情況編制，是四川煙草工業(yè)公司管理文件之"o本程序由技術(shù)部提出。本程序由技術(shù)部起草。本程序由技術(shù)部歸口。本程序起草人：劉艷菊本程序?qū)徍巳耍好饔卤境绦蚺鷾?zhǔn)人：馮躍進(jìn)文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期-

2、1 -工藝紀(jì)律管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了四川煙草工業(yè)公司對(duì)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹要求、生產(chǎn)過程的工藝管理和人員的工藝行為規(guī)范。本辦法適用于四川煙草工業(yè)公司及下屬各分廠工藝紀(jì)律的管理，各分廠遵照?qǐng)?zhí)行并制定細(xì)則。2規(guī)范性引用文件質(zhì)量事故處理辦法不合格品管理辦法3術(shù)語與定義無4職責(zé)4.1 公司技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定公司的工藝紀(jì)律要求，負(fù)責(zé)對(duì)各分廠工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核。4.2 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科：負(fù)責(zé)分廠工藝紀(jì)律的制定、修訂，負(fù)責(zé)分廠生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查和考核。5工藝紀(jì)律各項(xiàng)要求5.1 工藝紀(jì)律是指在生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝質(zhì)量的貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量和安全文

3、明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，它是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。5.2 衡量是否符合工藝紀(jì)律要求的主要有如下標(biāo)準(zhǔn)：a)是否熟悉工藝技術(shù)文件、工藝管理文件的內(nèi)容和要求，并按規(guī)定進(jìn)行工作。b)生產(chǎn)過程是否符合工藝技術(shù)文件、工藝管理文件等有關(guān)規(guī)定。C)工藝行為是否符合有關(guān)規(guī)定。5.3 違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為A B、C三個(gè)等級(jí)。a) A級(jí)指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴(yán)重；b) B級(jí)指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響一般；C) C級(jí)指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。-2 -5.4 違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象的具體體現(xiàn)見附錄：違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象匯總表，分廠應(yīng)避免該附錄中所列現(xiàn)象的發(fā)生。6工藝紀(jì)律的檢查和考核6.1

4、 工藝紀(jì)律的檢查方式工藝紀(jì)律的檢查分日常巡查和集中檢查兩種方式。a)日常巡查是指由各分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科組織的常規(guī)性工藝紀(jì)律檢查。b)集中檢查是指主要由公司技術(shù)部組織各相關(guān)人員定期集中檢查，以及分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科組織對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)季度集中的檢查。6.2 工藝紀(jì)律的考核5.2.1 公司技術(shù)部對(duì)各分廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況按照過程工藝質(zhì)量管控檢查考核實(shí)施辦法進(jìn)行考核。5.2.2 各分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行考核。5.2.3 分廠工藝紀(jì)律的考核方式為考核違反工藝紀(jì)律的條款數(shù)或工藝紀(jì)律執(zhí)行率，對(duì)發(fā)現(xiàn)有本辦法附錄違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象匯總表中任何一情況發(fā)生的，按相應(yīng)等級(jí)給予懲罰，其中分廠 處

5、罰標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于：a) A 級(jí)：懲罰金額在 300.00元/人次。b) B級(jí)：懲罰金額在 100.00元/人次。c) C級(jí)：懲罰金額在 50.00元/人次。6.3 工藝紀(jì)律的整改6.3.1 日常巡查發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況，應(yīng)立即制止、改正，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核、教育。6.3.2 集中檢查發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況，分廠組織進(jìn)行整改，公司在下季度檢查時(shí)確認(rèn)整改效果。6.3.3 由于違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故處理辦法執(zhí)行。6.3.4 由于違反工藝紀(jì)律造成不合格品的，按不合格品管理辦法執(zhí)行。7違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象匯總編R違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象等級(jí)管理部分-3 -1生產(chǎn)過程中執(zhí)行的技術(shù)文件、管理文件是無效文

6、件；對(duì)于新的或更改后的技術(shù)文件、管理文件，未組織宣貫，導(dǎo)致操作人員對(duì)工藝質(zhì)量要求不熟悉、不了解或錯(cuò)誤執(zhí)行。A2擅自更改加工工藝方法、設(shè)備工藝參數(shù)、工藝技術(shù)要求等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的要求。A3違反“工藝指揮生產(chǎn)”的原則；工藝、設(shè)備條件未滿足工”求，就組織實(shí)施生產(chǎn)。A4更換品牌、生產(chǎn)結(jié)束、節(jié)假日停產(chǎn)時(shí)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等未 安排。B5設(shè)備運(yùn)行狀況不符合工*求時(shí)，未組織整改。A6發(fā)現(xiàn)工藝行為不規(guī)范或所加工的在制品不符合技術(shù)文件、管理文件的規(guī)定時(shí)，未及 時(shí)制止、處理。A7生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況（如混牌等嚴(yán)重?fù)p害產(chǎn)品質(zhì)量的情況）未及時(shí)按規(guī)定處理。A8對(duì)設(shè)備、工藝、操作已經(jīng)察覺不足，沒有積極

7、主動(dòng)米取措施，將質(zhì)量維護(hù)到良好狀OA9對(duì)質(zhì)量隱患未及時(shí)報(bào)告、處理。B通用部分10工藝指標(biāo)、參數(shù)的設(shè)置不符合工藝技術(shù)要求。A11在制品不符合工藝技術(shù)要求時(shí)，未米取糾正措施；出現(xiàn)不合格品未及時(shí)聯(lián)系、處理，導(dǎo)致不合格品流入下道工序。A12更換牌號(hào)或其它需要隔離的情況時(shí)未清場(chǎng)，出現(xiàn)原材料、在制品、半成品、成品等 的混雜、污染、混牌、錯(cuò)牌。A13設(shè)備性能、生產(chǎn)條件不能滿足工求，未及時(shí)糾正、報(bào)告有關(guān)人員或部門；設(shè)備 帶病強(qiáng)行運(yùn)轉(zhuǎn)。A14在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)吃零食、攜帶和使用化妝品。A15在操作過程中使用異味、污染物品，對(duì)原材料、在制品、半成品、成品造成污染。A16/、同品牌、規(guī)格物料、合格品與不合格品未嚴(yán)格區(qū)分開。

8、A17在原材料、在制品、半成品、成品及生產(chǎn)設(shè)備、工（用）具上放置洗滌用品、茶杯、 雨傘等與生產(chǎn)尢關(guān)的異物。A18用于盛裝、載送原材料及其制品的用具未保持清潔，設(shè)備保養(yǎng)時(shí)油污零部件置于材 料載送板上。A19偽造工藝、質(zhì)量數(shù)據(jù)。A-4 -20投入的原材料不符合產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求和配方規(guī)定。A21未掌握相關(guān)工序工技術(shù)要求；工藝文件未妥善保管。C22工序之間銜接不當(dāng)，造成產(chǎn)品質(zhì)量受損。B23廢料、原材料、在制品、半成品、成品、回收物料、摻兌物等標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。B24生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不清潔，有霉變物質(zhì)產(chǎn)生。B25生產(chǎn)條件（水壓、壓縮空氣壓力、蒸7壓力及空調(diào)溫濕度）未達(dá)到工藝要求而進(jìn)行生產(chǎn)。B26殘留煙葉（片

9、）、煙絲、煙梗、梗絲等再處理品未及時(shí)處理，造成降級(jí)或廢棄。B27生產(chǎn)結(jié)束（含更換牌號(hào)、節(jié)假日休息、設(shè)備保養(yǎng)等）時(shí)，在制品、半成品未排空進(jìn) 行衛(wèi)生清理；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備未打掃干凈；煙葉（片）、煙絲、煙梗、梗絲、煙支、煙包、煙末、煙垢、粉塵等殘留在生產(chǎn)線上；雜物流入下道工序或混入在制品中； 廢棄物料未清離現(xiàn)場(chǎng)；廢棄物料中后可利用物料。B28原材料、在制品、半成品的發(fā)放、使用未遵循先進(jìn)先出的原則。B29坐、踩、鉤、掛、壓原材料、在制品、成品、摻兌物。B30野蠻裝卸原材料、在制品、成品，導(dǎo)致實(shí)物質(zhì)量受損。A31停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)未對(duì)設(shè)備物料輸送帶（通道）進(jìn)行清潔處理。B32對(duì)有環(huán)境溫濕度要求的場(chǎng)所隨意開啟門

10、窗。B33未按規(guī)定填寫自互檢表、傳遞卡。C制絲工段34備料一開 箱、裝包>原料堆放場(chǎng)地不清潔或有異味。B35野蠻裝卸和坐、踩、壓、鉤、掛煙箱、煙包。B36開箱切 片開 包喂 料霉變煙葉、紙板、包裝捆扎帶等未揀出，混入合格原料中。A-5 -37若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的煙葉重量超過10公斤時(shí)，未及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)工藝員。B38篩 分振篩未及時(shí)清理，使篩孔堵塞。B39師出的（36） mm#片未及時(shí)按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。B40篩出的碎片未標(biāo)識(shí)清楚，未按照工藝要求及時(shí)處理。B41除雜工序除雜設(shè)備上的雜物未按規(guī)定清理，導(dǎo)致除雜效果差。B除雜剔除物料未及時(shí)按要求挑選回收。C42回潮、松散、干燥工序生產(chǎn)前未將管路余

11、水、冷凝水排放干凈，導(dǎo)致產(chǎn)生水漬煙。B43生產(chǎn)前蒸汽管路、水管及其噴嘴未通暢，熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)不止常開始 生產(chǎn)。B44當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常停機(jī)超過15分鐘，在未停電和筒體能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，筒體內(nèi)的物料未轉(zhuǎn)出。B45流化床孔眼未保持通暢。B46熱風(fēng)及排潮管路未保持通暢。B47加料、加香工序使用的料（香）液與生產(chǎn)牌號(hào)不相符。A48香、料系統(tǒng)（流量計(jì)、加香、料泵、管路及噴嘴）漏香、料時(shí)繼續(xù) 生產(chǎn)。A49加料（香）噴嘴角度、距離不得當(dāng)、霧化效果差，物料不能正常受 料（香）。A50香、料施加與物料小同步（均勻），且加香、加料精度誤差小符合工2要求。A51牌號(hào)交換未對(duì)加料管道進(jìn)行排空。A52批次加料完成后未排空加

12、料管道（除同品牌連開）。B53批次煙葉進(jìn)料前未對(duì)空管道進(jìn)行料液預(yù)填充。B54生產(chǎn)過程中更改加料、加香比例的設(shè)定值。B-6 -55未定期對(duì)過濾器進(jìn)行檢查清理；濾網(wǎng)不清潔，有破損。B56加料中未啟動(dòng)糖料攪拌器。C57擅自改變物料貯存量和貯存高度。B58貯存環(huán)境、時(shí)間不符合工藝技術(shù)要求。B59匚7 : 貯存內(nèi)物料未使用完進(jìn)料，或邊進(jìn)邊出物料。B60物料進(jìn)、出柜時(shí)流量不穩(wěn)定，過大過小，物料溢出輸送帶、堵塞或 斷料。C61貯柜出料完畢后，未將柜內(nèi)殘留物料清掃干凈。C貯柜內(nèi)物料與標(biāo)識(shí)不相符合。C62切葉梗>絲工序調(diào)試切絲機(jī)切出的不合格葉、梗絲混入合格葉、梗絲中。A63切葉（梗）絲寬度設(shè)定與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的

13、中心值不相符。B64切葉絲間斷性跑片，明顯粗細(xì)絲，沒有發(fā)現(xiàn)或已經(jīng)發(fā)現(xiàn)但仍然繼續(xù) 運(yùn)行。B65生產(chǎn)結(jié)束后未將葉片、煙梗從設(shè)備中全部退出并松散貯存。B66摻兌時(shí)錯(cuò)牌；摻兌物與工藝技術(shù)文件要求規(guī)定不一致。A674：參 配 r摻配物未與葉絲同步且摻配精度誤差不符合工求。A68摻兌時(shí)未將已變質(zhì)的摻兌物或雜物選盡。A69力生產(chǎn)過程中更改摻配比例的設(shè)定值。B70更換/、同等級(jí)摻配物，未排空。B71葉梗絲風(fēng)風(fēng)選風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理，風(fēng)選后梗絲、葉絲純凈度不符合工*求。A72風(fēng)選風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理剔除梗簽、梗塊中合格葉（梗）絲比例3%或V 1%A73用香 料發(fā)送的料（香）液與生產(chǎn)牌號(hào)不相符。A74發(fā) 送、 使生產(chǎn)結(jié)束后或

14、更換牌號(hào)時(shí)，未將料（香）液及時(shí)回收，未清潔加料 （香）系統(tǒng)。A-7 -75未按要求設(shè)置調(diào)制罐及加料工序料液緩沖罐料液溫度。A76料（香）液未按先進(jìn)先用原則使用。B77未定期清洗料液貯存罐和檢查濾網(wǎng)是否暢通、有無破損。B78中央控制各工藝參數(shù)和設(shè)備參數(shù)設(shè)定、香輔料牌號(hào)與中E發(fā)牌號(hào)不一致。A79通過中控?cái)z像觀察現(xiàn)場(chǎng)物料生產(chǎn)是否正常，出現(xiàn)異常情況未及時(shí)與 現(xiàn)場(chǎng)操作人員銜接處理。A80貯絲房柜內(nèi)煙絲與標(biāo)識(shí)不相符合。B81光電設(shè)備表卸白灰塵異物影胴設(shè)置運(yùn)仃。B82加料、加香、摻兌電子稱明顯偏差，仍然繼續(xù)運(yùn)行。B83烘絲、烘梗絲水分儀明顯偏差，仍然繼續(xù)運(yùn)行。B84苴/、同牌號(hào)煙絲批次更換時(shí)，批次間無明顯間

15、隔。B85他其它電子稱或水分儀明顯偏差，仍然繼續(xù)運(yùn)行。C86生產(chǎn)過程中途斷料致使車頭車尾次數(shù)增多（批次更換除外）。C87投料前未對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行有效預(yù)熱。C88因人為因素造成批次中途中斷。C卷接包工段89所送煙絲及標(biāo)識(shí)牌與機(jī)臺(tái)實(shí)際生產(chǎn)牌號(hào)不一致。A90煙 絲更換牌號(hào)時(shí)未及時(shí)與相關(guān)機(jī)臺(tái)、工序銜接造成牌號(hào)混淆。A91輸 送對(duì)喂絲機(jī)、輸送帶兩側(cè)、底盤、地面的煙絲、煙未未清理；將清 掃衛(wèi)生未經(jīng)整理的煙絲、煙末、塵土混入合格煙絲中。B92風(fēng)力送絲管道粗糙，或風(fēng)速過高過低，沒后及時(shí)處理。C93發(fā)!s：材料暫存庫不清潔、有異味。A94送牛、所送材料與機(jī)臺(tái)生產(chǎn)品種不一致。A-8 -95因保管、發(fā)放不當(dāng)造成材料物

16、理性質(zhì)發(fā)生變化（如水分、紙張平 整度等）或受污染。A96裝卸材料時(shí)未遵循輕拿輕放的原則，使材料質(zhì)量受損。B97濾棒輸送變形、彎曲等有明顯質(zhì)量缺陷的濾棒未挑選。B98發(fā)送的濾棒與機(jī)臺(tái)生產(chǎn)品種不一致。A99停產(chǎn)期間濾棒木封存。B100卷接包裝返工煙中的不合格煙支、煙包、煙條未選出。A101符合翻箱要求而未主動(dòng)翻箱，或需要翻箱檢查而未檢查。A102裝盤或卷接機(jī)煙支輸出時(shí)的散亂、倒裝煙支等未經(jīng)整理轉(zhuǎn)入包裝 工序。C103梗簽排管阻塞，或退梗含絲率 4%C104裝箱及成品 輸送散條、破損等不合格條包未擋下；不合格條包未及時(shí)反饋機(jī)臺(tái)操 作工。A105裝箱后紙箱出現(xiàn)封口不嚴(yán)；提升、輸送過程中封箱帶脫落；紙箱

17、 破損未及時(shí)處理。B106廢胚處理回收煙絲未按求、生產(chǎn)計(jì)劃、牌號(hào)及時(shí)處理；煙絲純凈度 不符合要求；標(biāo)識(shí)不清楚，計(jì)量不準(zhǔn)確。B107廢胚處理超過規(guī)定時(shí)間；節(jié)假日遺留的廢胚、 回收絲未采取防塵、防潮、防異味等防護(hù)措施。B108使用成品煙箱盛裝廢胚和回收絲。C109其生產(chǎn)人員捏造虛假生產(chǎn)數(shù)據(jù)或用虛假方法改變生產(chǎn)數(shù)據(jù)。A110因設(shè)備調(diào)整、參數(shù)調(diào)整、部件安裝等問題造成設(shè)備運(yùn)行不好，或 產(chǎn)生缺陷產(chǎn)品。B111設(shè)備存在明顯問題，或產(chǎn)生無法調(diào)校的質(zhì)量缺陷，沒有積極主動(dòng) 考慮解決問題，或通知相關(guān)部門解決問題。B112空壓、真空有異常情況未發(fā)現(xiàn)，并繼續(xù)開機(jī)對(duì)質(zhì)量造成影響。B113生產(chǎn)前未對(duì)各工序關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置進(jìn)行檢

18、查或有效監(jiān)控，未對(duì)各設(shè) 備的關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查。C114設(shè)備保養(yǎng)力度明顯不夠，或不周全。C115各檢測(cè)頭表面不清潔，光電設(shè)備表面有灰塵異物影響設(shè)備運(yùn)行。C-9 -與生產(chǎn)條件有關(guān)的工序116當(dāng)本供應(yīng)點(diǎn)因設(shè)備故障或其他原因需要停止供應(yīng)時(shí)，未及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或使用部 門、職能部門報(bào)告，使產(chǎn)品質(zhì)量受損。A117空調(diào)組未按規(guī)定檢查、校對(duì)各溫、濕度測(cè)定儀和自動(dòng)測(cè)試探頭，使生產(chǎn)環(huán)境溫濕度 不符合工藝要求。B原材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)及配送118原材料倉(cāng)庫不清潔、有異味、油污等，工藝條件不符合要求。A119因保管、搬運(yùn)、發(fā)放不當(dāng)造成原材料物理性質(zhì)發(fā)生變化或受污染。A120按配方比例、數(shù)量送到制造部的原料計(jì)量不準(zhǔn)確。A121原材料保管、送料、堆他不符合工藝要求，標(biāo)識(shí)不止確，牌號(hào)、品種、等級(jí)、批次 等混淆。A122錯(cuò)配、誤配、混牌。A123原材料包裝破損，物料外漏。C其匕力回：124設(shè)備不能滿足工藝要求時(shí)，設(shè)備歸口管理部門相關(guān)人員在接收到生產(chǎn)部門的報(bào)告后 未及時(shí)作出處理，使