工藝紀律管理辦法(2)

1、QB/CYSG G SC005-2010工藝紀律管理辦法QB四 I BCOMWfWMWtQB/CYSG G SC005-2010工藝紀律管理辦法2010-08-31 發(fā)布2010-09-01實施四川煙草工業(yè)有限責任公司、乙刖百本辦法依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，根據(jù)公司工藝紀律的要求以及煙草行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司實際運作情況編制，是四川煙草工業(yè)公司管理文件之"o本程序由技術(shù)部提出。本程序由技術(shù)部起草。本程序由技術(shù)部歸口。本程序起草人：劉艷菊本程序?qū)徍巳耍好饔卤境绦蚺鷾嗜耍厚T躍進文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期-

2、1 -工藝紀律管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了四川煙草工業(yè)公司對工藝技術(shù)標準的貫徹要求、生產(chǎn)過程的工藝管理和人員的工藝行為規(guī)范。本辦法適用于四川煙草工業(yè)公司及下屬各分廠工藝紀律的管理，各分廠遵照執(zhí)行并制定細則。2規(guī)范性引用文件質(zhì)量事故處理辦法不合格品管理辦法3術(shù)語與定義無4職責4.1 公司技術(shù)部：負責制定公司的工藝紀律要求，負責對各分廠工藝紀律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與考核。4.2 分廠工藝質(zhì)量檢驗科：負責分廠工藝紀律的制定、修訂，負責分廠生產(chǎn)過程工藝紀律的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查和考核。5工藝紀律各項要求5.1 工藝紀律是指在生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝質(zhì)量的貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量和安全文

3、明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，它是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。5.2 衡量是否符合工藝紀律要求的主要有如下標準：a)是否熟悉工藝技術(shù)文件、工藝管理文件的內(nèi)容和要求，并按規(guī)定進行工作。b)生產(chǎn)過程是否符合工藝技術(shù)文件、工藝管理文件等有關規(guī)定。C)工藝行為是否符合有關規(guī)定。5.3 違反工藝紀律的現(xiàn)象，按照對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為A B、C三個等級。a) A級指對產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴重；b) B級指對產(chǎn)品質(zhì)量的影響一般；C) C級指對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。-2 -5.4 違反工藝紀律現(xiàn)象的具體體現(xiàn)見附錄：違反工藝紀律現(xiàn)象匯總表，分廠應避免該附錄中所列現(xiàn)象的發(fā)生。6工藝紀律的檢查和考核6.1

4、 工藝紀律的檢查方式工藝紀律的檢查分日常巡查和集中檢查兩種方式。a)日常巡查是指由各分廠工藝質(zhì)量檢驗科組織的常規(guī)性工藝紀律檢查。b)集中檢查是指主要由公司技術(shù)部組織各相關人員定期集中檢查，以及分廠工藝質(zhì)量檢驗科組織對內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)季度集中的檢查。6.2 工藝紀律的考核5.2.1 公司技術(shù)部對各分廠工藝紀律執(zhí)行情況按照過程工藝質(zhì)量管控檢查考核實施辦法進行考核。5.2.2 各分廠工藝質(zhì)量檢驗科對內(nèi)部生產(chǎn)過程工藝紀律執(zhí)行情況進行考核。5.2.3 分廠工藝紀律的考核方式為考核違反工藝紀律的條款數(shù)或工藝紀律執(zhí)行率，對發(fā)現(xiàn)有本辦法附錄違反工藝紀律現(xiàn)象匯總表中任何一情況發(fā)生的，按相應等級給予懲罰，其中分廠 處

5、罰標準不應低于：a) A 級：懲罰金額在 300.00元/人次。b) B級：懲罰金額在 100.00元/人次。c) C級：懲罰金額在 50.00元/人次。6.3 工藝紀律的整改6.3.1 日常巡查發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情況，應立即制止、改正，并對責任人進行考核、教育。6.3.2 集中檢查發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情況，分廠組織進行整改，公司在下季度檢查時確認整改效果。6.3.3 由于違反工藝紀律造成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故處理辦法執(zhí)行。6.3.4 由于違反工藝紀律造成不合格品的，按不合格品管理辦法執(zhí)行。7違反工藝紀律現(xiàn)象匯總編R違反工藝紀律現(xiàn)象等級管理部分-3 -1生產(chǎn)過程中執(zhí)行的技術(shù)文件、管理文件是無效文

6、件；對于新的或更改后的技術(shù)文件、管理文件，未組織宣貫，導致操作人員對工藝質(zhì)量要求不熟悉、不了解或錯誤執(zhí)行。A2擅自更改加工工藝方法、設備工藝參數(shù)、工藝技術(shù)要求等與產(chǎn)品質(zhì)量相關的要求。A3違反“工藝指揮生產(chǎn)”的原則；工藝、設備條件未滿足工”求，就組織實施生產(chǎn)。A4更換品牌、生產(chǎn)結(jié)束、節(jié)假日停產(chǎn)時，對生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生或設備維護保養(yǎng)等未 安排。B5設備運行狀況不符合工*求時，未組織整改。A6發(fā)現(xiàn)工藝行為不規(guī)范或所加工的在制品不符合技術(shù)文件、管理文件的規(guī)定時，未及 時制止、處理。A7生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況（如混牌等嚴重損害產(chǎn)品質(zhì)量的情況）未及時按規(guī)定處理。A8對設備、工藝、操作已經(jīng)察覺不足，沒有積極

7、主動米取措施，將質(zhì)量維護到良好狀OA9對質(zhì)量隱患未及時報告、處理。B通用部分10工藝指標、參數(shù)的設置不符合工藝技術(shù)要求。A11在制品不符合工藝技術(shù)要求時，未米取糾正措施；出現(xiàn)不合格品未及時聯(lián)系、處理，導致不合格品流入下道工序。A12更換牌號或其它需要隔離的情況時未清場，出現(xiàn)原材料、在制品、半成品、成品等 的混雜、污染、混牌、錯牌。A13設備性能、生產(chǎn)條件不能滿足工求，未及時糾正、報告有關人員或部門；設備 帶病強行運轉(zhuǎn)。A14在生產(chǎn)現(xiàn)場吃零食、攜帶和使用化妝品。A15在操作過程中使用異味、污染物品，對原材料、在制品、半成品、成品造成污染。A16/、同品牌、規(guī)格物料、合格品與不合格品未嚴格區(qū)分開。

8、A17在原材料、在制品、半成品、成品及生產(chǎn)設備、工（用）具上放置洗滌用品、茶杯、 雨傘等與生產(chǎn)尢關的異物。A18用于盛裝、載送原材料及其制品的用具未保持清潔，設備保養(yǎng)時油污零部件置于材 料載送板上。A19偽造工藝、質(zhì)量數(shù)據(jù)。A-4 -20投入的原材料不符合產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求和配方規(guī)定。A21未掌握相關工序工技術(shù)要求；工藝文件未妥善保管。C22工序之間銜接不當，造成產(chǎn)品質(zhì)量受損。B23廢料、原材料、在制品、半成品、成品、回收物料、摻兌物等標識不清或標識錯誤。B24生產(chǎn)現(xiàn)場不清潔，有霉變物質(zhì)產(chǎn)生。B25生產(chǎn)條件（水壓、壓縮空氣壓力、蒸7壓力及空調(diào)溫濕度）未達到工藝要求而進行生產(chǎn)。B26殘留煙葉（片

9、）、煙絲、煙梗、梗絲等再處理品未及時處理，造成降級或廢棄。B27生產(chǎn)結(jié)束（含更換牌號、節(jié)假日休息、設備保養(yǎng)等）時，在制品、半成品未排空進 行衛(wèi)生清理；生產(chǎn)現(xiàn)場和設備未打掃干凈；煙葉（片）、煙絲、煙梗、梗絲、煙支、煙包、煙末、煙垢、粉塵等殘留在生產(chǎn)線上；雜物流入下道工序或混入在制品中； 廢棄物料未清離現(xiàn)場；廢棄物料中后可利用物料。B28原材料、在制品、半成品的發(fā)放、使用未遵循先進先出的原則。B29坐、踩、鉤、掛、壓原材料、在制品、成品、摻兌物。B30野蠻裝卸原材料、在制品、成品，導致實物質(zhì)量受損。A31停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)未對設備物料輸送帶（通道）進行清潔處理。B32對有環(huán)境溫濕度要求的場所隨意開啟門

10、窗。B33未按規(guī)定填寫自互檢表、傳遞卡。C制絲工段34備料一開 箱、裝包>原料堆放場地不清潔或有異味。B35野蠻裝卸和坐、踩、壓、鉤、掛煙箱、煙包。B36開箱切 片開 包喂 料霉變煙葉、紙板、包裝捆扎帶等未揀出，混入合格原料中。A-5 -37若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的煙葉重量超過10公斤時，未及時報告現(xiàn)場工藝員。B38篩 分振篩未及時清理，使篩孔堵塞。B39師出的（36） mm#片未及時按照技術(shù)標準進行處理。B40篩出的碎片未標識清楚，未按照工藝要求及時處理。B41除雜工序除雜設備上的雜物未按規(guī)定清理，導致除雜效果差。B除雜剔除物料未及時按要求挑選回收。C42回潮、松散、干燥工序生產(chǎn)前未將管路余

11、水、冷凝水排放干凈，導致產(chǎn)生水漬煙。B43生產(chǎn)前蒸汽管路、水管及其噴嘴未通暢，熱風循環(huán)系統(tǒng)不止常開始 生產(chǎn)。B44當生產(chǎn)出現(xiàn)異常停機超過15分鐘，在未停電和筒體能正常運轉(zhuǎn)的情況下，筒體內(nèi)的物料未轉(zhuǎn)出。B45流化床孔眼未保持通暢。B46熱風及排潮管路未保持通暢。B47加料、加香工序使用的料（香）液與生產(chǎn)牌號不相符。A48香、料系統(tǒng)（流量計、加香、料泵、管路及噴嘴）漏香、料時繼續(xù) 生產(chǎn)。A49加料（香）噴嘴角度、距離不得當、霧化效果差，物料不能正常受 料（香）。A50香、料施加與物料小同步（均勻），且加香、加料精度誤差小符合工2要求。A51牌號交換未對加料管道進行排空。A52批次加料完成后未排空加

12、料管道（除同品牌連開）。B53批次煙葉進料前未對空管道進行料液預填充。B54生產(chǎn)過程中更改加料、加香比例的設定值。B-6 -55未定期對過濾器進行檢查清理；濾網(wǎng)不清潔，有破損。B56加料中未啟動糖料攪拌器。C57擅自改變物料貯存量和貯存高度。B58貯存環(huán)境、時間不符合工藝技術(shù)要求。B59匚7 : 貯存內(nèi)物料未使用完進料，或邊進邊出物料。B60物料進、出柜時流量不穩(wěn)定，過大過小，物料溢出輸送帶、堵塞或 斷料。C61貯柜出料完畢后，未將柜內(nèi)殘留物料清掃干凈。C貯柜內(nèi)物料與標識不相符合。C62切葉梗>絲工序調(diào)試切絲機切出的不合格葉、梗絲混入合格葉、梗絲中。A63切葉（梗）絲寬度設定與技術(shù)標準的

13、中心值不相符。B64切葉絲間斷性跑片，明顯粗細絲，沒有發(fā)現(xiàn)或已經(jīng)發(fā)現(xiàn)但仍然繼續(xù) 運行。B65生產(chǎn)結(jié)束后未將葉片、煙梗從設備中全部退出并松散貯存。B66摻兌時錯牌；摻兌物與工藝技術(shù)文件要求規(guī)定不一致。A674：參 配 r摻配物未與葉絲同步且摻配精度誤差不符合工求。A68摻兌時未將已變質(zhì)的摻兌物或雜物選盡。A69力生產(chǎn)過程中更改摻配比例的設定值。B70更換/、同等級摻配物，未排空。B71葉梗絲風風選風量調(diào)節(jié)不合理，風選后梗絲、葉絲純凈度不符合工*求。A72風選風量調(diào)節(jié)不合理剔除梗簽、梗塊中合格葉（梗）絲比例3%或V 1%A73用香 料發(fā)送的料（香）液與生產(chǎn)牌號不相符。A74發(fā) 送、 使生產(chǎn)結(jié)束后或

14、更換牌號時，未將料（香）液及時回收，未清潔加料 （香）系統(tǒng)。A-7 -75未按要求設置調(diào)制罐及加料工序料液緩沖罐料液溫度。A76料（香）液未按先進先用原則使用。B77未定期清洗料液貯存罐和檢查濾網(wǎng)是否暢通、有無破損。B78中央控制各工藝參數(shù)和設備參數(shù)設定、香輔料牌號與中E發(fā)牌號不一致。A79通過中控攝像觀察現(xiàn)場物料生產(chǎn)是否正常，出現(xiàn)異常情況未及時與 現(xiàn)場操作人員銜接處理。A80貯絲房柜內(nèi)煙絲與標識不相符合。B81光電設備表卸白灰塵異物影胴設置運仃。B82加料、加香、摻兌電子稱明顯偏差，仍然繼續(xù)運行。B83烘絲、烘梗絲水分儀明顯偏差，仍然繼續(xù)運行。B84苴/、同牌號煙絲批次更換時，批次間無明顯間

15、隔。B85他其它電子稱或水分儀明顯偏差，仍然繼續(xù)運行。C86生產(chǎn)過程中途斷料致使車頭車尾次數(shù)增多（批次更換除外）。C87投料前未對相關設備進行有效預熱。C88因人為因素造成批次中途中斷。C卷接包工段89所送煙絲及標識牌與機臺實際生產(chǎn)牌號不一致。A90煙 絲更換牌號時未及時與相關機臺、工序銜接造成牌號混淆。A91輸 送對喂絲機、輸送帶兩側(cè)、底盤、地面的煙絲、煙未未清理；將清 掃衛(wèi)生未經(jīng)整理的煙絲、煙末、塵土混入合格煙絲中。B92風力送絲管道粗糙，或風速過高過低，沒后及時處理。C93發(fā)!s：材料暫存庫不清潔、有異味。A94送牛、所送材料與機臺生產(chǎn)品種不一致。A-8 -95因保管、發(fā)放不當造成材料物

16、理性質(zhì)發(fā)生變化（如水分、紙張平 整度等）或受污染。A96裝卸材料時未遵循輕拿輕放的原則，使材料質(zhì)量受損。B97濾棒輸送變形、彎曲等有明顯質(zhì)量缺陷的濾棒未挑選。B98發(fā)送的濾棒與機臺生產(chǎn)品種不一致。A99停產(chǎn)期間濾棒木封存。B100卷接包裝返工煙中的不合格煙支、煙包、煙條未選出。A101符合翻箱要求而未主動翻箱，或需要翻箱檢查而未檢查。A102裝盤或卷接機煙支輸出時的散亂、倒裝煙支等未經(jīng)整理轉(zhuǎn)入包裝 工序。C103梗簽排管阻塞，或退梗含絲率 4%C104裝箱及成品 輸送散條、破損等不合格條包未擋下；不合格條包未及時反饋機臺操 作工。A105裝箱后紙箱出現(xiàn)封口不嚴；提升、輸送過程中封箱帶脫落；紙箱

17、 破損未及時處理。B106廢胚處理回收煙絲未按求、生產(chǎn)計劃、牌號及時處理；煙絲純凈度 不符合要求；標識不清楚，計量不準確。B107廢胚處理超過規(guī)定時間；節(jié)假日遺留的廢胚、 回收絲未采取防塵、防潮、防異味等防護措施。B108使用成品煙箱盛裝廢胚和回收絲。C109其生產(chǎn)人員捏造虛假生產(chǎn)數(shù)據(jù)或用虛假方法改變生產(chǎn)數(shù)據(jù)。A110因設備調(diào)整、參數(shù)調(diào)整、部件安裝等問題造成設備運行不好，或 產(chǎn)生缺陷產(chǎn)品。B111設備存在明顯問題，或產(chǎn)生無法調(diào)校的質(zhì)量缺陷，沒有積極主動 考慮解決問題，或通知相關部門解決問題。B112空壓、真空有異常情況未發(fā)現(xiàn)，并繼續(xù)開機對質(zhì)量造成影響。B113生產(chǎn)前未對各工序關鍵參數(shù)設置進行檢

18、查或有效監(jiān)控，未對各設 備的關鍵部位進行檢查。C114設備保養(yǎng)力度明顯不夠，或不周全。C115各檢測頭表面不清潔，光電設備表面有灰塵異物影響設備運行。C-9 -與生產(chǎn)條件有關的工序116當本供應點因設備故障或其他原因需要停止供應時，未及時向部門領導或使用部 門、職能部門報告，使產(chǎn)品質(zhì)量受損。A117空調(diào)組未按規(guī)定檢查、校對各溫、濕度測定儀和自動測試探頭，使生產(chǎn)環(huán)境溫濕度 不符合工藝要求。B原材料儲存、搬運及配送118原材料倉庫不清潔、有異味、油污等，工藝條件不符合要求。A119因保管、搬運、發(fā)放不當造成原材料物理性質(zhì)發(fā)生變化或受污染。A120按配方比例、數(shù)量送到制造部的原料計量不準確。A121原材料保管、送料、堆他不符合工藝要求，標識不止確，牌號、品種、等級、批次 等混淆。A122錯配、誤配、混牌。A123原材料包裝破損，物料外漏。C其匕力回：124設備不能滿足工藝要求時，設備歸口管理部門相關人員在接收到生產(chǎn)部門的報告后 未及時作出處理，使