精益項目管理規(guī)定

1、精益項目管理規(guī)定Document number ： WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT集團(tuán)公司規(guī)章制度制度編號：BBZQ-JTZD-YY-16精益項目管理制度制度控制表版本編號簽發(fā)日期編寫人初審人復(fù)審人審核人批準(zhǔn)人第幾次修訂YY-16翟波郭洪飛馬志軍汪寶營王維廷會簽單位權(quán)益管理部（法律辦公室）此次修訂內(nèi)容:本制度監(jiān)督實施及完善負(fù)責(zé)人本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務(wù):運營管理部副部長職務(wù)：精益辦副科長簽字：郭洪飛簽字：翟波L總則為了充分調(diào)動集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及生產(chǎn)單位參與精益管理工作的 積極性與主動性，實現(xiàn)對精益項目的系統(tǒng)指導(dǎo)，推動精益活動的持 續(xù)深入進(jìn)行，自上而下解決集團(tuán)

2、公司實際突出問題，完善集團(tuán)公司 精益項目管理機(jī)制，明確精益項目管理工作要求與程序,提高精益 管理水平，特制定本管理制度。精益項目管理的指導(dǎo)思想是以全價值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略為 指導(dǎo)，以消除全價值鏈中不創(chuàng)造價值、不增值的部分為目的，通過 對在精益管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的團(tuán)隊和個人進(jìn)行獎勵，在全集 團(tuán)公司營造重精益改善研究、重制度流程優(yōu)化、重精益人才培養(yǎng)的 良好氛圍，充分調(diào)動廣大員工開展精益管理工作的主動性、積極 性、創(chuàng)造性，培養(yǎng)造就一支高水平、高素質(zhì)的精益管理人才隊伍， 為集團(tuán)公司發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。精益項目管理采取集團(tuán)公司和成員單位兩級管理模式。本管理制度適用于集團(tuán)公司精益項目管理，各成員單位依

3、照此制度 制定符合各單位實際情況的精益項目管理制度。2 .組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司成立精益項目管理委員會（以下簡稱管理委員會），負(fù)責(zé) 統(tǒng)一規(guī)劃及審批精益項目管理工作：主任：集團(tuán)公司總經(jīng)理副主任：主管精益管理和管理提升工作的集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng) 導(dǎo)成員：運營管理部部長、財務(wù)部部長、人力資源部部長、質(zhì) 量管理部部長、制造安全部部長、研發(fā)中心主任、物 資采購部部長、科技部部長、黨群工作部部長、市場 部部長管理委員會下設(shè)精益項目管理辦公室（以下簡稱辦公室），作為日 常管理機(jī)構(gòu)，設(shè)在運營管理部精益辦。辦公室主任：運營管理部副部長成 員：精益辦主任、精益管理人員等。學(xué)里職責(zé)管理委員會職責(zé)根據(jù)集團(tuán)公

4、司精益管理工作計劃，以及年度經(jīng)營指標(biāo)和精益指標(biāo)的 分解，負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司精益項目管理工作年度計劃。負(fù)責(zé)精益項目管理工作重大問題的決策。負(fù)責(zé)對精益項目的審定工作。辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司精益項目管理的各項管理辦法。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司精益項目管理工作計劃的編制，以及集團(tuán)公司精益項 目指標(biāo)的分解與考核。負(fù)責(zé)組織精益項目的立項、實施、驗收、獎懲以及完成后評價等工 作。負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司精益項目的實施進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。各相關(guān)單位職責(zé)依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的精益項目年度指標(biāo)、經(jīng)營及精益指標(biāo)改善 情況和取得的精益改善成果，完成本單位精益項目工作。3 .管理要求項目指標(biāo)分解：辦公室于每年年初按照管理委員會的要求，負(fù)

5、責(zé)分 解、下達(dá)年度精益項目管理指標(biāo)。頊目申報時間：各單位結(jié)合本單位精益管理工作開展情況、經(jīng)營及 精益指標(biāo)改善要求和取得的精益改善成果選取項目課題，于每年1 月25日前將本年度精益頊目立項材料報辦公室；針對過程當(dāng)中產(chǎn)生 的精益項目課題，可于每月25日之前將經(jīng)過本單位審批的精益項目 立項材料報辦公室。項目跟蹤上報：各單位根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的精益項目管理分解指 標(biāo)，按照精益項目實施計劃，每月20日前上報本月精益項目完成情 況；各單位于每年12月底前，將本單位年度精益項目工作總結(jié)及指 標(biāo)完成情況報辦公室，由辦公室將審核形成的成果匯總后，上報管 理委員會。4 .項目管理頊目立項立項范圍圍繞集團(tuán)公司和分、子

6、公司經(jīng)營或精益指標(biāo)進(jìn)行改善的精益項目。圍繞管理流程優(yōu)化或再造、管理創(chuàng)新與管理提升工作、年度精益評 價及應(yīng)用精益工具等方面取得的較大成果，并適合在全集團(tuán)推廣的 項目。各單位結(jié)合本單位的實際情況，按要求填寫精益項目課題立項申 請表并編制論證報告，由各單位精益管理推進(jìn)人員上報辦公室。（精益項目課題立項申請表格式及填寫要求見附錄2 ,論證報告格 式及編寫規(guī)則見附錄3。）對于重大項目、技術(shù)難度較高的項目立項，可申請由辦公室牽頭立 項。項目初審辦公室依據(jù)項目立項表及論證報告，組織管理委員會進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^的項目，管理委員會將以年度精益項目管理工作計劃形式 下發(fā)；過程當(dāng)中申報的精益項目，經(jīng)過初審?fù)ㄟ^的，也

7、納入年度精 益項目管理工作計劃，并通知柜關(guān)單位，但不再下發(fā)正式文件。頊目實施項目批準(zhǔn)后，各單位應(yīng)根據(jù)申報項目確定的項目內(nèi)容、方案、具體 措施及進(jìn)度要求，認(rèn)真組織相關(guān)人員有計劃地開展精益項目工作， 并采取有效措施，確保項目按計劃節(jié)點完成。各單位精益管理推進(jìn)人員按月對本單位的項目實施進(jìn)展情況進(jìn)行檢 查并做詳細(xì)記錄。辦公室每季度組織專人對批準(zhǔn)項目的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。精益 項目因客觀條件變化不能繼續(xù)實施或不能按工作計劃完成時，相關(guān) 單位應(yīng)及時向辦公室上報項目延期或取消的申請報告（精益項目課 題調(diào)整申請報告格式及填寫要求見附錄4）。頊目完成并運行1 3個月穩(wěn)定后，項目組按要求編制驗收資料報 辦公室。

8、需要向集團(tuán)公司申請專項費用的精益項目，按照各單位年度精益管 理工作預(yù)算額度，執(zhí)行精益專項費用實施細(xì)則；不足部分各單 位可依據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)柜關(guān)規(guī)定，向集團(tuán)公司專項報批，但不作為 集團(tuán)公司年度精益管理工作預(yù)算支出范圍。項目驗收辦公室負(fù)責(zé)組織項目驗收工作，項目驗收采用專家評審和現(xiàn)場實際 考察兩種方式進(jìn)行。辦公室以書面形式通知各單位項目驗收申報時間和具體要求。項目完成單位按進(jìn)度要求將驗收資料報辦公室，項目驗收資料包 括：精益項目課題驗收申請表（見附錄8 ）、精益項目總結(jié) 報告（見附錄7）、由項目單位財務(wù)部門出具的精益項目課題 經(jīng)濟(jì)效益分析表（見附錄5 ）及項目單位相關(guān)上級部門出具精 益項目課題指標(biāo)證明

9、表（見附錄6），指標(biāo)證明應(yīng)包括產(chǎn)品合格 率提高、設(shè)備停機(jī)時間降低、存貨資金占用降低、制造費用降低、 全員勞動生產(chǎn)率提高等。辦公室將各單位上報的項目驗收資料進(jìn)行初評，目標(biāo)達(dá)成度低于 50% ,不予驗收；目標(biāo)達(dá)成度高于50%的項目經(jīng)初評通過后，報管 理委員會進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評通過的確定為獎勵項目。對初審有疑義的項目，辦公室組織有關(guān)人員到項目實施單位現(xiàn)場實 際考察進(jìn)行落實。頊目通過驗收后辦公室負(fù)責(zé)項目驗收資料存檔。項目推廣為鞏固精益項目成果能長期穩(wěn)定地發(fā)揮作用，使成果真正為集 團(tuán)公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。辦公室在項目通過驗收后，選擇 部分重點項目，以項目所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)為主組織在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行 推廣。5

10、 .項目評價獎精益項目獎勵原則：公平、公正、公開的原則；定量及定性指標(biāo)相結(jié)合考評的原則;及時獎勵與分級分類的原則；精神獎勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則。獎勵辦法管理委員會根據(jù)精益項目評價準(zhǔn)則（附錄9 ）進(jìn)行打分;辦公 室依據(jù)課題得分結(jié)果，進(jìn)行項目等級的評定。精益項目的獎勵標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)精益項目等級獎勵標(biāo)準(zhǔn)（附錄10 ） 進(jìn)行獎勵。精益項目的評價和獎勵結(jié)果經(jīng)管理委員會批準(zhǔn)，由辦公 室公示后執(zhí)行。精益項目獲獎的團(tuán)隊和個人，在精益改善明星、精益先進(jìn)集體、精 益先進(jìn)個人的評選中優(yōu)先考慮。達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平或行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的項目，作為集 團(tuán)公司管理創(chuàng)新項目申報兵器集團(tuán)或國家級成果。6 .考核評價精益項目管

11、理檢查與考核結(jié)果納入各單位經(jīng)營業(yè)績評價及精益管理工作評價考核體系內(nèi)。7 .附則本制度自下發(fā)之日起實施。本制度由運營管理部負(fù)責(zé)解釋。8 .附錄附錄1 :精益項目管理流程圖附錄2 :精益項目課題立項申請表格式及填寫要求附錄3 :精益項目課題論證報告格式及編寫規(guī)則附錄4:精益項目課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求附錄5 :精益項目課題經(jīng)濟(jì)效益分析表格式及填寫要求附錄6 :精益項目課題指標(biāo)證明表格式及填寫要求附錄7 :精益項目課題總結(jié)報告編寫要求附錄8 :精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求附錄9:精益項目評價準(zhǔn)則附錄10:精益項目等級獎勵標(biāo)準(zhǔn)附錄11 :精益項目驗收評審意見表附錄1 :精益項目管理流程圖

12、流程名稱：精益項目管理流程圖責(zé)任部門：精益項目管理辦公室（運營管理部）編制人：翟波頁數(shù)：i-i精益項目管理委員會精益項目管理辦公室項目提報單位上級業(yè)務(wù)部門財務(wù)部下達(dá)指標(biāo)分解計劃指標(biāo)分解計劃項目熏學(xué)析項目.階段上報精益立項材料立項材料附錄2 :精益項目課題立項申請表格式及填寫要求精益項目課題立項申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請表采用A4幅面、豎置。2、表格形式見格式1。二、填寫要求1、項目名稱應(yīng)簡明、準(zhǔn)確地反映項目研究對象或研究主題。2、編號由辦公室統(tǒng)一編制管理。3、項目課題內(nèi)容應(yīng)說明項目主要工作內(nèi)容3、現(xiàn)狀分析應(yīng)說明存在問題。4、方案擬定要說明主要解決措施。5、項目目標(biāo)要明確制定項目

13、預(yù)期實現(xiàn)的指標(biāo)改善和效果改善6、預(yù)期效果要明確說明項目實施完成后達(dá)成的有形與無形價 值，作為項目立項評審依據(jù)。7、具體措施要明確可執(zhí)行的工作計劃。8、成員為項目主要參與者。格式1 ：精益項目課題立項申請表立項單位：編號：（辦公室統(tǒng)一編號）立項日期:項目課題 名稱題長 課組成員項目課題 內(nèi)容現(xiàn)狀分析方案擬定T 而 cq pq 4定量指標(biāo)X貝日目標(biāo)定性目標(biāo)希甘日沛申有形價值J貝朋雙果無形價值具體措施實施日期完成日期責(zé)任單位責(zé)任人立項單位意見精益項目管理辦公室意見精益項目管理委員會意見注：詳細(xì)內(nèi)容可附報告及表格填報人:單位負(fù)責(zé)人簽字：(行政正職)附錄3:精益項目課題論證報告格式及編寫規(guī)則精益項目課題

14、論證報告格式及編寫規(guī)則一、幅面及格式1、論證報告采用A4幅面、豎置。2、論證報告封面格式見格式2。二、要求1、封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經(jīng)理唐巾部 長簽署；批準(zhǔn)由各單位行政正職簽署。2、論證報告編寫時應(yīng)做到語言簡練，內(nèi)容準(zhǔn)確。3、論證報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)項目的現(xiàn)狀，敘述存在問題及改進(jìn)前的情況；(2 )擬采取的措施及實施方案；（3）預(yù)期效果，包括項目后達(dá)到的指標(biāo)；經(jīng)濟(jì)效益分析；社會效益分析。格式2 :精益項目課題論證報告封面格式精益項目課題論證報告項目名稱：編制：（簽字）審核：（簽字）批準(zhǔn)：（簽字）（申報單位）（申報日期）附錄4:精益項目課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求精益項目

15、課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請報告采用A4幅面、豎置。2、申請報告格式見格式4。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按集團(tuán)公司下達(dá)的精益項目課題明 細(xì)表的名稱填寫。2、填寫時應(yīng)做到語言簡煉、內(nèi)容準(zhǔn)確。格式3 :精益項目課題調(diào)整申請報告項目名稱項目編號立項單位完成時間項目進(jìn)度設(shè)整、內(nèi)容調(diào)整、撤銷等申請理由：立項單位意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：（簽字、蓋章）年 月 日精裕項目管理辦公室意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日精益項目管理管理委員會意見：批準(zhǔn)：年 月 日附錄5 :精益項目課題經(jīng)濟(jì)效益分析表格式及填舄要求精益項目課題經(jīng)濟(jì)效益分析表格式及填寫要求 一、幅面及格式1、經(jīng)濟(jì)效益分析表采用A4幅

16、面、豎置。2、經(jīng)濟(jì)效益分析表格式見格式4。二、填寫要求1、經(jīng)濟(jì)效益分析應(yīng)包括項目投入及實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益。2、實現(xiàn)效益為項目已實施并經(jīng)3個月驗證后，一年內(nèi)所產(chǎn)生經(jīng) 濟(jì)效益。3、表格中單位財務(wù)部門意見欄目均由項目實施單位根據(jù)完成情 況填寫。格式4:精益項目課題經(jīng)濟(jì)效益分析表項目名稱項目編號經(jīng)濟(jì)效益分析財務(wù)財務(wù)負(fù)責(zé)人：（簽字、蓋章）部門意見附錄6:精益項目課題指標(biāo)證明表格式及填寫要求精益項目課題指標(biāo)證明表格式及填寫要求一、幅面及格式1、指標(biāo)證明表采用A4幅面、豎置。2、指標(biāo)證明表格式見格式5。二、填寫要求1、指標(biāo)證明應(yīng)包括改進(jìn)前、后指標(biāo)情況對比，例如：產(chǎn)品合格 率提高、設(shè)備停機(jī)時間降低、存貨資金占用降

17、低、制造費用減低、 全員勞動生產(chǎn)率提升等。2、相關(guān)部門意見欄一般由上級指標(biāo)管理部門簽署意見。格式5 :精益項目課題指標(biāo)證明表項目名稱項目編號指標(biāo)改進(jìn)情況相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人：（簽字、蓋章）意見附錄7:精益項目課題總結(jié)報告編舄要求精益項目課題總結(jié)報告編寫要求一、一般要求1、精益項目課題總結(jié)內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確。2、報告應(yīng)采用國家正式公布實施的簡化漢字和法定計量單位。3、報告中使用的術(shù)語、符號、代號等全文必須統(tǒng)一，并符合規(guī) 范化要求。報告中使用新的專業(yè)術(shù)語、縮略語、習(xí)慣用語應(yīng)加以注 釋。4、報告必須是A4幅面、豎置的打印件或復(fù)印件。二、詳細(xì)要求1、封面(1)報告封面格式見格式6。采用A4幅面、豎置。(

18、2 )封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經(jīng)理部 長簽署；批準(zhǔn)由各單位行政正職簽署。2、正文正文是報告的核心部分，應(yīng)包括：項目概況、精益改善過程及 實施結(jié)果。精益改善過程一般應(yīng)包括：改進(jìn)前狀況、采取的措施、 改進(jìn)后達(dá)到的指標(biāo)、必要的圖片、表格等。正文為宋體、四號字， 表格、公式、圖形中的字號可根據(jù)具體情況具體設(shè)置，但全文必須 統(tǒng)一。格式6精益項目課題總結(jié)報告封面格式項目編號:精益項目課題總結(jié)報告項目名稱：編制：（簽字）審核：（簽字）批準(zhǔn)：（簽字）（完成單位）（完成日期）附錄8:精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、驗收表采用A4幅面、豎置

19、。2、驗收表格式見格式7。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按公司下達(dá)的精益項目課題明細(xì)表 的名稱填寫。格式7:精益項目課題驗收表項目名稱立項單位課題組長成員立項時間完成時間項目編號項目完成情況 及實際效果 成果形式立項 單位意見主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字、蓋章）：精益項目管理 辦公室意見主管領(lǐng)導(dǎo)：精益項目管理 委員會意見批準(zhǔn)：年 月 日附錄9:精益項目評價準(zhǔn)則精益項目課題等級評價準(zhǔn)則一、精益項目評審評分標(biāo)準(zhǔn)評價項目評價內(nèi)容說明權(quán)重目標(biāo)達(dá)成度根據(jù)目標(biāo)完成情況打分，評價標(biāo)準(zhǔn)見下表50充實度1 .是否正確的選定了課題，指向的問題解決了嗎 （5分）2 .解決對策是否真實，已經(jīng)實施完了嗎（9分）3 .針對問題的原因，是否實施了合適的科學(xué)性、 統(tǒng)計的分析（6分）20標(biāo)準(zhǔn)化1 .和解決對策關(guān)聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)是否完善（10分）2 .防止問題再發(fā)生的程序是否設(shè)計（10分）20課題創(chuàng)造性問題解決的創(chuàng)造性和創(chuàng)意性如何10課題可擴(kuò)展性課題是否可供借鑒，是否可擴(kuò)展應(yīng)用于其它流