浙江月高等教育企業(yè)形象與策劃自考試題

1、唐山市征楠混凝土有限公司質量手冊持有部門：總經理辦公室、總工辦公室、車隊辦公室生產銷售辦公室、財務辦公室、后勤辦公室2012年3月1日發(fā)布2012年3月1日批準質量手冊頒布令唐山市征楠混凝土有限公司質量手冊，是依據GBT190012000idtISO9001:2000標準結合我公司質量管理體系實際編制的，編號：JSHSC2003，經審定，現(xiàn)予批準頒布，自2012年3月1日起實施。質量手冊是貫徹本公司質量方針，實現(xiàn)本公司質量目標的綱領性文件，本公司全體員工務必遵照執(zhí)行?？偨浝恚喝掌冢嘿|量方針科學管理確保優(yōu)質產品誠信服務永葆市場信譽質量目標出廠合格率100%顧客滿意度90%總經理（簽字）：日期：公

2、司簡介唐山市征楠混凝土有限公司座落于唐山市開平區(qū)越河鎮(zhèn)后于家店村東，地處唐錢路旁，交通通訊極為便捷，地理環(huán)境優(yōu)越。公司始建于2011年，總投資金額1004余萬元，現(xiàn)有員工80余人，其中，經濟技術人員14人。技術力量雄厚。公司廠區(qū)占地面積40畝。具有國家預拌混凝土專業(yè)承包三級資質。公司擁有兩套全電腦控制的4立方米機組混凝土攪拌生產流水線：有21輛混凝土運輸車，4輛進口汽車泵（其中2輛懸臂為48米，1輛懸臂為40米），1輛固定輸送泵；一臺60噸汽車衡可對各種原材料及產品的數量進行過磅復核，并配備了其他相應的配套設施。目前，預拌混凝土年供應能力可達60萬立方米，運距可達50公里，泵送高度可達200米

3、以上。能滿足各類工程對預拌混凝土的各種要求。近十年來公司堅持“質量第一，用戶至上”的經營理念，發(fā)揚“求實創(chuàng)業(yè)，開拓奮進”的企業(yè)精神，遵循“科學管理，確保優(yōu)質產品；誠信服務，永保市場信譽”的質量方針。不斷強化質量體系，產品質量在用戶中有著良好的信譽。歡迎使用唐山市征楠混凝土有限公司的混凝土。公司地址：唐山市開平區(qū)越河鎮(zhèn)后于家店村東郵編：063021電話：傳真人：唐山市征楠混凝土有限公司管理層負責人員在此鄭重承諾：帶領全體員工貫徹執(zhí)行本質量手冊，實現(xiàn)本公司質量方針和質量目標，確保向顧客提供滿意的產品。承諾人：總經理管理者代表工程師材料副總經理生產副總經理生產經營科財務核算科修理車間材料設備科試驗室

4、總工辦公室總經理辦公室車 隊泵 送 隊攪 拌 站汽修班駕駛班接管班泵送班攪拌二班攪拌上班0.7質量管理體系職責分配表職能部門體系要求總經理管理者代表生產經營科材料設備科總經辦總工辦試驗室備注4.1質量管理體系總要求 ：主要職能：相關職能文件要求總則質量手冊文件控制記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量

5、、分析和改進策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進管理者代表任命書根據公司質量管理工作的需要，現(xiàn)任命朱德仁同志為本公司質量管理體系的管理者代表，全面負責公司質量管理體系的建立、實施和保持，向公司總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識?？偨浝恚ê炞郑喝掌冢? 應用范圍1.1 體系適用于本公司、各部門的質量管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求；1.2 體系適用于本公司預拌混凝土產品的生產、銷售和服務；1.3 適用于第一方、第二方審核，第三方質量體系認證；1.4 可作為與顧客之間的合同條件；2 刪除說明2.1 本公司嚴格執(zhí)

6、行國家質量標準，以及按顧客提供的要求參照國家標準組織生產。在生產過程中和技術含量均為一般性攪拌生產流程，故刪除7.3設計和開發(fā)之過程的控制描述。2引用標準本手冊引用的標準為GB/T190012000idt ISO9001：2000質量管理體系要求。3術語和定義本手冊采用GB/T19000中的術語和定義。4質量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司根據質量方針、質量目標、產品特點以及為達到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2000標準的質量管理體系；體系應予貫徹執(zhí)行、積極維護并不斷改進。4.1.2本公司實施質量管理體系的流程見質量管理圖。4.2 文件要求4.2.1 總則.1

7、本公司質量管理體系應予文件化（以下簡稱體系文件）。.2體系文件應詳細描述質量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)視、分析和改進的方法。.3體系文件應包括ISO9001：2000標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。.4公司的體系文件包括：a、 質量方針、質量目標；b、 質量手冊；c、 程序文件；d、 技術文件；e、 管理文件；f、 質量記錄等。4.2.2質量手冊管理者代表負責質量手冊的編制；質量手冊由總經理批準發(fā)布。質量手冊包括但不限于：a) 質量管理體系的范圍；b) 描述質量管理體系各要求及其相互關系；c) 體系程序或其他引用文件；d) 質

8、量手冊的管理見質量程序文件控制程序。4.2.2 文件控制建立文件控制程序程序，以控制質量管理體系運行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、相關標準、體系文件、技術文件和適當外來文件。程序確保：A、文件發(fā)布前進行審批，保證充分性和適用性。B、必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準，文件更改由該原審批職能部門審批。C、在對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都得到相應的有效文件。D、規(guī)定文件編號實施方法，使之容易識別和檢索，并保持文件清晰。E、對外來文件進行標識，規(guī)定發(fā)放范圍進行控制。F、從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件蓋上

9、“作廢”章予以標識。4.2.4質量記錄的控制執(zhí)行記錄控制程序，控制質量管理體系所需的質量記錄，并維護記錄的標識、收集、保管、檢索、處理；保存適當的質量記錄，以證明符合要求及有效的實施質量管理體系。5管理職責5.1 管理承諾總經理為本公司質量管理體系的貫徹實施和不斷完善應作出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：a) 通過會議、墻報、文件等形式向本公司人員灌輸實現(xiàn)顧客的需求及相應法律、法規(guī)要求的重要性；b) 確定符合本公司動作和實施的質量方針和質量目標；c) 主持每年不少于一次的管理評審，使質量管理體系的適宜性，充分性和有效性得以評價，并保持體系的持續(xù)改進；d) 保證質量管理體系獲得必要的資源。5.2 以顧客為

10、關注焦點總經理保顧客的需求與期望能予以確定，同時考慮到相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。根據本公司產品的市場定位及顧客的需求與期望，本公司提供產品的基本要求如下；a) 持續(xù)改進產品和服務質量、更好滿足顧客的需要和期望；b) 按期按質交付合格產品。顧客的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現(xiàn)有管理體系和過程足以滿足要求，應進行產品實現(xiàn)過程的策劃。本公司通過市場調研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。5.3 質量方針本公司的質量方針是科學管理，確保優(yōu)質產品，誠信服務，永葆市場信譽。質量方針由總經理確定并頒布，體現(xiàn)了公司對質量的

11、追求和對顧客的承諾。質量方針為質量目標的確立與評審提供框架。質量方針應通過經常性的宣導使本公司各個管理層及員工都理解，并貫徹于體系中。通過管理評審對質量方針的適宜性進行評審，保證其適應本公司的發(fā)展。5.4 策劃 質量目標由總經理確定并頒布。本公司質量目標：產品合格率100%，顧客滿意度90%。質量管理體系策劃.1為實現(xiàn)質量方針、質量目標，本公司對質量管理體系的過程，所需的資源及質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。.2質量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質量手冊及相應的質量程序中。策劃的資源及質量管理體系的持續(xù)改進行策劃。5.5 職責、權限和溝通職責和權限.1本公司質量機構圖見質量手冊0.6章節(jié)。.2職責和

12、權限 A、總經理1. 嚴格遵守國家有關政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定；2. 認真貫徹執(zhí)行董事會議，帶領全體員工努力完成董事會確定的目標任務；3. 全面負責公司行政工作，調配好人力、財力、物力資源并對公司最終產品質量負責；確定與公司質量體系相適應的組織機構；4. 著重抓經營、生產、人事管理工作，分管財務核算科；5. 批準和頒布公司質量手冊，制訂質量方針、目標，主持管理評審；6. 任命管理者代表，授權其建立和實施質量體系，并保持其運行。B、管理者代表1. 確保按ISO9001：2000標準的要求建立、實施、保持質量管理體系。 2. 保證本公司各級員工提高滿足顧客的期望和要求的意識。 3. 負責就本公司質

13、量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 4. 組織內部質量體系審核工作。 5. 負責管理評審的準備工作并參與管理評審。C、副總經理(生產經營)1. 嚴格遵守國家有關政策、法規(guī)及企業(yè)內部各項規(guī)章制度；具體負責公司的生產經營管理工作，分管生產經營科；2. 及時了市場信息，協(xié)助總經理做好營決策工作；3. 負責主持經營合同評審及合同簽訂工作，及時做好工程量結算，會同有關部門做好貨款收取工作；4. 負責主持處、月生產計劃的編制及日常生產計劃的管理和落實，協(xié)調好各部門之間生產關系，確保生產任務按計劃完成。D、副總經理(材料設備)1. 嚴格遵守國家有關政策、法規(guī)及企業(yè)內部各項規(guī)章制度；具體負責公司材料、設

14、備管理工作，分管材料設備科；2. 主持物資采購評審和顧客解交物資的驗證及合同的簽訂工作；根據供應及資金情況，合理安排好資金支付，及時掌握市場信息動態(tài)，努力降低采購成本；3. 根據生產計劃，負責主持編制材料采購及到場計劃的評價，努力降低周轉成本；負責制訂原材料及輔助材料的管理標準，并主持考核工作；4. 負責公司設備的采購及維修管理，健全設備管理的考核工作。E、總工程師1. 貫徹執(zhí)行國家與行業(yè)的有關質量法律、法規(guī)、政策和企業(yè)的質量制度；2. 主管企業(yè)的技術、質量、安全、計量方面的工作，協(xié)調解決相關的問題；分管總工辦公室、試驗室；3. 參加企業(yè)復雜工序的技術交底；組織推廣四新技術，開展QC小組活動；

15、4. 負責建立、實施和保持質量體系，并組織評審工作，積極組織開展質量回訪；負責處理協(xié)調公司與顧客之間的質量保證事宜；5. 向總經理報告質量體系運行情況，以便、改進質量體運行情況。F、總經辦1. 負責秘書、信息、宣傳、檔案、文印工作；2. 負責公司專業(yè)人才引進、專業(yè)職稱評審，管理后勤人員考核和人事管理；負責員工的教育和培訓工作，并建立培訓檔案；3. 負責勞動(務)合同用工審核、勞動工資統(tǒng)計和工資含量核定，負責員工社會養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險管理；4. 負責行政事務、基建、營業(yè)用房出租、環(huán)境衛(wèi)生信食堂、宿舍、門衛(wèi)管理工作；5. 做好企業(yè)營業(yè)執(zhí)照審核，協(xié)助總工辦做好資質核定及質量體系認證工作；6. 負責公

16、司行政監(jiān)察和治安保衛(wèi)、防范工作，負責人民武裝工作；7. 負責辦理因界定各科室職能尚未明確的并由總經理指定的其它工作；8. 負責公司內管理文件的編制、審批、更改；9. 負責制訂本公司年度培訓計劃并組織落實。G、總工辦1. 負責生產施工工程技術會審；參與重大施工項目現(xiàn)場施工方案編制和新生產技術應用工作；2. 全面負責企業(yè)和試驗室資質認證工作；負責組織質量體系認證、計量管理、微機管理工作；負責指導公司所屬各部門貫徹執(zhí)行質量保證體系文件及相關工作；3. 負責質量監(jiān)督和考核工作；負責指導試驗室管理工作；4. 負責安全生產監(jiān)督的考核工作，組織特殊工種安全上崗工作，協(xié)調處理各類安全事故的善后工作；5. 組織

17、對不合格品進行判定和處置工作；6. 及時分析處理公司內外質量信息，組織制訂糾正和預防措施；7. 負責機動車管理、車輛保險和事故處理。H、生產經營科1. 負責生產業(yè)務聯(lián)系，預算預拌混凝土單價，編制標書及經營合同簽訂等相關工作；2. 編制生產計劃表和各類生產統(tǒng)計報表并報送有關部門和單位，上報有關預拌混凝土信息；3. 統(tǒng)籌安排調度工作，簽發(fā)生產任務單，協(xié)調生產施工的臨時用工，確定生產部門臨時工作的經濟分配；準確及時統(tǒng)計生產數據；4. 核算各項目的工程量和資金結算，會同有關部門做好貨款收取工作，并建立臺帳；5. 做好與甲方、施工方的生產、業(yè)務聯(lián)系，配合施工方編制現(xiàn)場施工方案，搞好同行間的相互協(xié)作。 I

18、、 材料設備科1. 負責生產主要材料采購和合同簽訂；負責材料質、量的驗收和現(xiàn)場管理及量價管理；2. 負責對材料合格分承包方進行評價并建立檔案；負責材料、設備狀態(tài)的標識和可追溯性的控制；3. 負責公司所有設備及配件采購和相關合同簽訂，負責設備管理和考核(車輛除外)；4. 負責公司五金及輔助材料采購和相關合同簽訂，負責油料管理和相關耗用考核工作；5. 負責各類材料采購計劃編制和各類材料報表統(tǒng)計及結算；6. 負責倉庫管理工作和加油站油料領用結算工作。J、 財務核算科1. 嚴格執(zhí)行有關財務各項法規(guī)和相關制度；負責企業(yè)資金籌措借貸工作；負責資金結算和銀行資金往來結算；2. 負責編制資金耗用計劃和編制各類

19、財務報表；按季編制經濟活動分析；3. 負責集團公司內部資金往來催討和收付往來工作；4. 負責公司現(xiàn)金報銷、發(fā)放及審核工作；做好會計記帳憑證工作。K、 試驗室1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的有關標準、規(guī)范和規(guī)程以及管理制度，確保準確、公正；2. 負責混凝土材料的檢測、試驗試配、頒發(fā)施工配合比及試塊制作、養(yǎng)護、保管和試驗；3. 協(xié)助質量管理，重點控制、調整現(xiàn)場配合比；4. 研究、推廣和運用新材料、新技術，為節(jié)約原材料、發(fā)展新技術作出貢獻；5. 負責對試驗資料的統(tǒng)計分析，出具合格證明；6. 積極開展QC小組活動，努力降低生產成本。L、 攪拌站1. 服從公司生產管理部門的總體調度，按照施工任務單要求，完成預拌混凝

20、土的攪拌生產任務；2. 遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度，按定崗編原則，選用安排好作業(yè)人員；按經濟考核辦法，搞好本部門的經濟分配；3. 執(zhí)行質量管理體系標準；按試驗室質配單和攪拌程序進行攪拌生產，加強同泵送運輸部門配合，加強同施工方聯(lián)系，提高服務質量，確保預拌混凝土的攪拌質量符合GB14902標準；4. 嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)程，確保安全生產無事故；5. 嚴格執(zhí)行設備運行操作規(guī)程，做好攪拌生產設備的日常維護工作，按各臺設備保養(yǎng)要求，配合修理部門做好換油等例保工作；6. 按文明生產要求，完成所轄范圍(料場、拌和樓等)及周邊包干區(qū)域內的落手清工作，做到工完場清。M、 車隊1. 服從公司生產管理部門的總體

21、調度，按照施工任務單，調度好車輛作業(yè)，完成預拌混凝土的運輸生產任務；2. 遵守勞動緩慢行走和各項規(guī)章制度，按定崗定編原則，選用安排好本部門操作人員；執(zhí)行經濟考核分配辦法，搞好本部門的經經濟分配；3. 執(zhí)行質量管理體系標準；嚴格按操作程序進行作業(yè)，加強同攪拌、泵送部門協(xié)作、同施工方配合，全面提高服務質量，確保預拌混凝土的運輸質量符合GB14902標準；4. 嚴格執(zhí)行車輛行駛安全操作規(guī)程，遵守道路交通法規(guī)，嚴禁違章，避免交通事故發(fā)生，確保安全生產無事故；5. 加強車輛例行保養(yǎng)工作，完成車輛維修和年檢年審工作；6. 按文明生產要求，不準漏灑各種物件車輛整體清潔；完成所轄范圍(停車場、洗車場等)及周邊

22、包干區(qū)域內的落手清工作，做到完場清。N、 泵送隊1. 服從公司生產管理部門的總體調度，按照施工任務單要求，安排好本部門作業(yè)，完成預拌混凝土的泵送生產任務；2. 遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度，按定崗定編原則，選用安排好操作人員；執(zhí)行經濟考核辦法，搞好本部門的經濟分配；3. 執(zhí)行質量管理體系標準；嚴格按操作程序進行作業(yè)，加強同攪拌、運輸部門協(xié)作，加強同施工方配合，全面提高服務質量，確保預拌混凝土的質量符合GB14902標準；4. 嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產操作規(guī)程，加強安全生產教育，確保安全生產無事故；5. 嚴格執(zhí)行設備運行操作規(guī)程，做好泵送施工設備配套的日常養(yǎng)護、修理工作；6. 按文明生產要求，使泵

23、車清潔，管、箍堆放整齊，完成所轄范圍及周邊包干區(qū)域內的落手清工作，做到工完場清和場地清潔。O、 修理車間 1. 服從公司設備管理部門安排，完成公司所轄范圍內的全部攪拌生主設備及所有電器、照明安裝維修任務；協(xié)助車隊完成車輛等項目的維修任務；配合協(xié)助泵送隊完成各類泵送設備的維修任務；完成公司所布置的設備配件及裝置新制、改制等各項任務； 2. 遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度，按定崗定編原則，選用安排好維修人員；建立24小時生產值班制度；按經濟考核辦法，搞好本部門的經濟分配； 3. 執(zhí)行質量管理體系標準；嚴格按操作程序進行作業(yè)，加強同攪拌、運輸、泵送部門協(xié)作，全面提高維修服務質量，為保證預拌混凝土質量符合

24、GB14902標準作努力； 4. 嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保安全維修無事故；5. 按文明生產要求，完成所轄范圍及周邊包干區(qū)域內的落手清工作，保養(yǎng)好自身加工、維修設備，做到工完場清。 管理者代表總經理指定管理層中的成員作為管理者代表，見質量手冊0.8章節(jié)，其職責見條款。 內部溝通本公司建立適當的多種多樣溝通渠道，確保質量管理體系有效性在各部門之間得以溝通。.1公司通過每月一次生產會議進行信息交流。.2提前一天發(fā)布次日生產任務單溝通質量信息。.3管理者代表和內審組通過內審進行信息交流。5.6 管理評審 制定管理評審程序，總經理每年至少召開一次管理評審會議對質量管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、

25、充分性和有效性。管理評審是在對質量方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價和審議的基礎上，決定是否需要對本公司質量管理體系進行修訂或改進。 評審輸入 管理評審的輸入包括以下方面的信息：a) 質量管理體系審核結果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性分析；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質量管理體系的變化；g) 產品質量改進和體系改進的建議。 評審輸出管理評審的輸出應包括與以下活動有關的措施；a) 質量管理體系的改進；b) 本公司提供產品質量的改進，以更好地滿足顧客的需求；c) 所需的資源。 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由管理者代表保存

26、。 總工辦負責管理評審會議決定中所提糾正和預防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。6 資源管理6.1 資源的提供本公司確保提供必要的資源(人員、設施、場地、設備、資金、技術、方法、信息等)，以滿足需要：a) 質量管理體系過程的實施與改進；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意。6.2 人力資源 人員配置本公司根據人員的學歷、培訓、技能和資歷，委派其在質量管理體系中承擔規(guī)定職責，確保能勝任其工作。 培訓、意識和能力本公司應：a) 鑒別從事影響質量活動人員的能力需求；b) 提供培訓，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓的有效性進行評價；d) 確保所有員工知道他們的活動的關聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達到

27、質量目標；e) 保存有關學歷、培訓、技能和資歷適當的記錄。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。6.3 基礎設施本公司設施提供生產操作的基礎，主要包括生產場地、硬件、軟件、工具、設備、檢驗及搬運設施。具體執(zhí)行生產和服務提供過程的控制程序。6.4 工作環(huán)境本公司應識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產品的符合性。詳見生產和服務提供過程的控制程序。7 產品的實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃 本章及與本章相應的質量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產品所需的過程順序及其接口關系。 產品實現(xiàn)過程的策劃應與質量管理體系的其他要求保持一致性。應確定以下相應的方面：a) 產品的質量目標和質量要求；b) 建立所需的

28、過程文件，并提供產品特定的資源和實施；c) 驗證和確認的各項活動的結果，并制定接收準則；d) 為過程和產品的結果的符合性提供需要的相關記錄。7.2 與顧客有關的過程 顧客要求的識別應明確顧客對本公司提供的各項要求，包括明確的和隱含的要求及法律規(guī)定的要求。 產品要求的評審在向顧客承諾提供產品前，應進行評審以確保：a) 明確顧客的具體需求，并得到規(guī)定；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決；c) 本公司有能力滿足已明確的要求；d) 評審的記錄應保存，顧客的要求在沒有書面說明的情況下，本公司應對要求進行確認；e) 合同發(fā)生變更時，生產經營科應將信息及時傳遞到相關部門。具體執(zhí)行合同評審程序。

29、 顧客溝通本公司應保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的需求，顧客了解本公司提供的產品及服務。與顧客的交流應涉及：a) 產品質量信息、合同問題；b) 聽取和接受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴。7.3 設計和開發(fā)本公司嚴格執(zhí)行國家質量標準，以及按顧客提供的規(guī)格參照國家質量標準組織生產，生產過程和技術含量均為一般性混凝土攪拌生產流程，故決定刪除7.3設計和開發(fā)之過程的控制描述。7.4 采購 采購控制本公司對物資的采購應進行控制，以確保采購的產品符合要求?？刂频姆绞胶统绦驊鶕少彽奈镔Y對本公司提供產品的實際影響而定。公司應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則及重

30、新評定的準則應予以確定，具體執(zhí)行采購控制程序；評定的結果及跟蹤措施應予記錄。 采購信息采購訂單應清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：a) 對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產品、程序、過程、設備、人員b) 質量管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，應對訂單中所列要求的充分性進行審批。7.4.3采購產品的驗證本公司確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動。當本公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，本公司應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品放行方法。采購過程控制詳見采購控制程序。7.5 生產提供7.5.1 生產提供的控制本公司應對產品生產過程進行控制，保證產品質量。過程控制應通過：a) 由

31、總工辦制定產品標準或技術要求；b) 由試驗室設計配合比；c) 使用和維護適合的生產設備設施；d) 具備并使用監(jiān)視和測量設施；e) 實施監(jiān)視和測量活動；f) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。具體執(zhí)行生產和服務提供過程的控制程序。7.5.2 生產過程確認混凝土的攪拌為特殊工序，這樣的工序本公司稱之為“質量特殊點”。這樣的工序采用如下方法控制：a) 對設備進行鑒定，對上崗人員進行資格培訓；b) 設備參數進行連續(xù)的監(jiān)控；c) 對設備鑒定、人員資格、參數監(jiān)控實施記錄。質量特殊點控制執(zhí)行生產和服務提供過程的控制程序。標識和可追溯性本公司應規(guī)定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢驗與試驗狀態(tài)標識和產品標識。

32、當有可追溯性要求時，本公司應控制并記錄產品的唯一性標識，采用預拌混凝土發(fā)貨單，包括運送的批次、時間。產品狀態(tài)的標識用合格、不合格、待驗、待處理標識統(tǒng)一標識。顧客財產本公司應妥善保管顧客提供的財產，對其進行標識、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產丟失、損壞或其它不適用時，應記錄并報告顧客。產品的防護為保證本公司的產品自生產直到交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和本公司產品進行有效的防護，應對采購物資和產品標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。具體執(zhí)行生產和服務提供過程的控制程序、設備操作規(guī)程7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制應確定用于證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備，使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證

33、測量能力與測量要求保持一致。對監(jiān)視和測量設施應：a) 進行周期檢定或在使用前進行校準。送外檢定時，選擇被政府認可的計量單位。b) 為防止因調校不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d) 給予合適的標識并保留檢定記錄；e) 當失準時，應重新評估先前測量的結果的有效性，并采取糾正措施。具體執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。標題：8測量、分析和改進版本號修訂次：A0第1頁共3頁實施日期：8 測量、分析和改進8.1 總則本公司策劃并實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a) 證實產品的符合性；b) 確保質量管理體系的符合性；c)

34、持續(xù)改進質量管理體系的有效性；在這些過程當中可采用適當的統(tǒng)計技術，如檢查表等。8.2 監(jiān)視和測量顧客滿意度應收集有關顧客對本公司產品滿意度和/或不滿意的信息，作為質量管理體系成效的一種測量手段；應規(guī)定收集并分析這些信息的方法。具體執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)控和服務控制程序。內部審核.1本公司應對內部審核頻次和活動進行策劃，以證實體系；a) 符合質量策劃的安排、ISO90012000的要求。b) 得到有效實施并保持。.2制定審核計劃時，應考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核應注意審核員的獨立性。.3審核程序應兇手實

35、施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結果，并向被審核方的負責人報告。.4被審核方負責人應對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應包括糾正措施的實施情況的驗證和驗證結果的報告。具體執(zhí)行內部審核控制程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量應對滿足顧客要求所必須的產品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預期的目的。具體執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。產品的監(jiān)視和測量應對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品是否滿足要求。應制定檢驗規(guī)程，在實現(xiàn)產品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準則的證據均應予以文件化。記錄應表明產品放行的責任人。讓步接收或放行產品時應由授權人或顧客批準。具體執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。8.3 不合格品的控制應確保不符合要求的產品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在程序文件中