某房地產(chǎn)項目質(zhì)量管理過程控制細則

1、項目質(zhì)量管理過程控制細則第一章 總則第一條 本細則作為實施方案指引，指導制定檢查方案，確?？己斯?、公正。第二條 檢查小組檢查小組組長由集團項目管理中心工程管理經(jīng)理擔任，組員由項目管理中心其他人員組成，必要時從其他城市公司項目管理中心抽調(diào)。第三條 檢查節(jié)點1、 經(jīng)營計劃中的25個工程節(jié)點，對資料、管理行為和工程實體進行全面檢查考核；2、 四項質(zhì)量控制重點節(jié)點，專項檢查土方、防水、門窗和外裝飾工程質(zhì)量、管理行為和資料；3、 保證每月每個項目不少于一次檢查；扣分項必須有照片作為客觀證據(jù)，在檢查表“備注”欄有相應(yīng)描述。4、 次月10日前，完成城市公司各在建項目上季度的檢查考評統(tǒng)計。第二章 檢查內(nèi)容第

2、四條 工程資料內(nèi)容包括一類資料和二類資料，資料明細詳見一類資料和二類資料目錄（詳見附表一、二）。每次檢查時在檢查預(yù)備會上明確應(yīng)該具備的一類資料目錄，檢查后不再復(fù)查；二類資料為檢查周期內(nèi)持續(xù)生成的資料。檢查結(jié)果滿分為100分，按照檢查資料項目的得分率作為檢查得分，檢查結(jié)束檢查人和被檢查人簽字確認（詳見附表三）。1、 工程資料的檢查包括真實性及完整性綜合評定，檔案管理架構(gòu)要求預(yù)設(shè)，填充資料目錄與內(nèi)容同步更新。2、 資料檢查結(jié)果在每次檢查時，以核對表形式檢查人與被檢查人簽字確認。第五條 管理行為檢查按照要求執(zhí)行。管理行為檢查所列項目在檢查預(yù)備會時確定檢查部位及內(nèi)容，“扣減分數(shù)”不大于“應(yīng)得分數(shù)”，即

3、“實得分數(shù)”為正數(shù)。管理行為檢查結(jié)果在每次檢查時，以核對表形式檢查人與被檢查人簽字確認（詳見附表四）。第六條 工程實體每次檢查時，提前召開檢查預(yù)備會，確定質(zhì)量實測實量及安全檢查位置及點數(shù)。并且每次檢查及評分結(jié)束，以核對表形式檢查人和被檢查人簽字確認。（一） 工程進度：每個項目周期分解為25個工程節(jié)點，其中包括11個考核關(guān)鍵節(jié)點。以經(jīng)營計劃為考核依據(jù)，工程進度檢查考核按照關(guān)鍵節(jié)點和非關(guān)鍵節(jié)點分項考核。（二） 工程進度檢查核對表公司： 項目： 日期： 序號計劃內(nèi)容完成情況考評得分備注（是否關(guān)鍵節(jié)點）123檢查人： 被檢查人：（三） 工程質(zhì)量：1、 25個關(guān)鍵節(jié)點的檢查內(nèi)容，為當期開發(fā)項目工作面施工

4、的全部內(nèi)容，以檢查項目的得分率作為本次檢查得分。（四） 工程質(zhì)量專項檢查包括土方工程、防水工程、門窗工程和外裝飾工程。（五） 項目安全及文明施工：考核辦法參照執(zhí)行項目考核管理辦法。第三章 附則第七條 本細則為項目考核管理辦法的操作性指引，具有同等效力。第八條 本細則由集團管理中心負責解釋。附表一：項目一類資料目錄類別序號歸 檔 文 件前期報審文件1建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件2工程規(guī)劃許可證及其附件3工程地質(zhì)勘察報告4水文地質(zhì)勘察報告、文物勘察、地震調(diào)查5建設(shè)用地釘樁通知單（書）6詳細性設(shè)計圖紙及審批文件7規(guī)劃設(shè)計條件和通知書8技術(shù)設(shè)計圖紙和說明9圖紙審查意見報告及設(shè)計回復(fù)10有關(guān)行政主管部門核

5、準文件或取得的有關(guān)協(xié)議11政府有關(guān)部門對施工圖設(shè)計文件的審批意見12勘察、設(shè)計招投標文件13勘察、設(shè)計承包合同14施工招投標文件15施工承包合同16工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)監(jiān)理資料1監(jiān)理規(guī)劃大綱2監(jiān)理實施細則3工程開工復(fù)工審批表4供貨單位資質(zhì)材料5工程竣工總結(jié)建筑工程資料1施工組織設(shè)計2圖紙會審記錄3控制網(wǎng)設(shè)置資料4工程定位測量資料5基槽開挖測量資料6施工安全措施7施工環(huán)保措施8地基釬控記錄和釬探平面布點圖9驗槽記錄和地基處理記錄安裝工程資料1供用電協(xié)議書2市政用水審批表、水費收繳合同書3公安消防建筑工程消防驗收意見書4建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記書5電梯安全檢驗合格證書6防雷設(shè)施合格證（若政府要求）圖紙設(shè)計

6、文件及其它1總平面布置圖（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等）2施工圖設(shè)計及說明3室外給水、排水、熱力、燃氣等管網(wǎng)綜合圖4竣工圖5建設(shè)工程竣工驗收報告6工程施工質(zhì)量驗收申請表7工程質(zhì)量評估報告8勘察文件質(zhì)量檢查報告9設(shè)計文件質(zhì)量檢查報告10單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄11單位工程竣工驗收證明書12市政基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)質(zhì)量檢測和功能性試驗資料13建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證14建筑工程消防驗收意見書15環(huán)保驗收文件16建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書17商品住宅住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書18房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案表19燃氣工程驗收文件附表二：項目二類資料目錄類別序號歸 檔

7、文 件監(jiān)理資料1監(jiān)理月報2監(jiān)理會議紀要3不合格項目通知4質(zhì)量事故報告及處理意見5設(shè)計變更、洽商費用報審與簽認6有關(guān)進度控制的監(jiān)理通知7有關(guān)質(zhì)量控制的監(jiān)理通知建筑工程1技術(shù)交底2設(shè)計變更記錄3工程洽商記錄4磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表5磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料、門窗材料出廠證明文件6砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料復(fù)試試驗報告7預(yù)制構(gòu)件出廠合格證、試驗記錄8土壤（素土、灰土）干密度試驗報告9土壤（素土、灰土）擊實試驗報告10混凝土配合比通知單及外加劑出廠質(zhì)量證明文件及復(fù)檢報告11商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報告12混

8、凝土試塊抗壓強度試驗報告13混凝土抗?jié)B試驗報告14鋼筋接頭（焊接）試驗報告15防水工程試水檢查記錄16基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程隱蔽記錄17鋼結(jié)構(gòu)工程隱蔽記錄18防水工程隱蔽記錄19工程定位測量檢查記錄20預(yù)檢工程檢查記錄21冬施混凝土攪拌測溫記錄22冬施混凝土養(yǎng)護測溫記錄23煙道、風道檢查記錄24沉降觀測記錄25結(jié)構(gòu)吊裝記錄26現(xiàn)場施工預(yù)應(yīng)力記錄27工程竣工測量記錄28工程質(zhì)量事故處理記錄29檢驗批質(zhì)量驗收記錄30分項工程質(zhì)量驗收記錄31分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄安裝工程1技術(shù)交底2設(shè)計變更及工程洽商3設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書4設(shè)備裝箱單、商檢證明和說明書、開箱報告5設(shè)備安裝記錄6設(shè)

9、備試運行記錄7設(shè)備明細表8預(yù)檢記錄9隱蔽工程檢查記錄10電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄11樓宇對講、監(jiān)控、電視、寬帶、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄12變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負荷測試記錄13給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等管道強度、嚴密性、灌水、通水、吹洗、漏風、試壓、通球、閥門等試驗記錄14電氣照明、給排水、消防、采暖、通風、空調(diào)、燃氣等系統(tǒng)調(diào)試、試運行記錄15電梯試運行記錄、平衡運速、噪聲調(diào)整試驗報告16檢驗批質(zhì)量驗收記錄17分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄附表三：工程資料檢查評分表 項目名稱： 日期：序號檢查項目扣分標準應(yīng)得分實得分備注1管理和工程質(zhì)量資料工程資

10、料與進度不同步的扣1分；無專職或兼職檔案管理人員的扣1分；無收進、移出、借閱臺賬的扣1分；專項施工方案及季節(jié)性施工方案每缺一項扣2分；下發(fā)的整改通知無回復(fù)及處理措施的扣1分；材料進場驗收及重要分項工程無工序驗收記錄的，每缺一項扣2分；開工報告手續(xù)不全扣2分；分包單位、主材供應(yīng)商資質(zhì)審批手續(xù)、簽字不全一項扣1分；體系、制度不健全扣1分；往來文件記錄、簽字不完善一項扣1分；工程測量放線記錄少一次扣1分；有工程質(zhì)量事故，無事故調(diào)查處理資料扣2分。102原材料產(chǎn)品無產(chǎn)品出廠合格證、無銷售單位紅章扣2分；批量及使用部位注明不清扣2分；監(jiān)理簽認見證不完善扣2分103原材料進場無原材料進場檢驗記錄扣2分；試

11、驗報告數(shù)量不夠扣2分；試驗報告手續(xù)不全扣2分；砼和砂漿強度評定不符合要求扣2分104隱蔽驗收及施工記錄漏一項扣1分；簽章不全一處扣1分；內(nèi)容不詳細的一處扣1分105樁基檢測、邊坡檢測、沉降觀測記錄按要求未檢測的一項扣2分；檢測、檢測報告簽字、蓋章等手續(xù)不全一項扣1分； 檢測次數(shù)不足扣1分；無匯總報告扣1分；觀測控制點的數(shù)量及位置不符要求扣2分106檢驗批記錄與工程不同步扣2分；漏一項扣1分；簽注意見和簽章不完善扣1分107圖紙會審、變更、洽商記錄圖紙會審記錄有一單位無公章扣2分；變更手續(xù)有一處不完善扣1分；洽商記錄混亂扣1分108技術(shù)交底缺一次扣2分；內(nèi)容不詳一項扣1分；簽字手續(xù)不完善扣1分1

12、09施工組織設(shè)計、專項方案施工組織設(shè)計、專項方案無審批、審核、編制及蓋章一項扣2分；內(nèi)容不全且無針對性一項扣1分；重要施工方案缺少一項扣2分；專家論證方案手續(xù)不全一項扣2分1010日志記錄不詳細一次扣2分；簽字不全一處扣1分；日期不符一處扣1分10評分合計：檢查人： 被檢查人：附表四：項目管理行為評分表公司： 項目： 日期：序號考評內(nèi)容評分標準應(yīng)得分實得分備 注1項目管理規(guī)劃無，扣2分22管控方案缺一項1分103管控方案質(zhì)量脫離實際、適用性不強扣2分104大型施工機械驗收備案缺一項扣5分105通知回復(fù)無回復(fù)或處理結(jié)果一次扣2分106質(zhì)量評估未按規(guī)定時間進行質(zhì)量評估一次扣2分57質(zhì)量復(fù)核與現(xiàn)場不

13、符的扣3分58樣板臺賬未建立或缺項的扣2分59施工樣板、控制方案審批缺項扣3分1010通知、指令管控未建立或缺項扣5分511監(jiān)理例會缺一次扣2分212五層會驗驗收沒通過扣2分213月度、季度項目檢查缺一次扣3分314外架、提升機、塔吊方案未經(jīng)審批及實施與方案不符均扣3分315安全檢查會缺一次扣2分616專題會議記錄缺一次扣2分617現(xiàn)場文明施工檢查缺一次扣2分6評分合計：100檢查人： 被檢查人：附表五：質(zhì)量管理過程專項檢查表項目：土方工程 公司名稱： 項目名稱： 日期： 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量（70）槽底標高垃圾清理土質(zhì)及含水率檢查生石灰熟化檢查配比檢查回填土分層

14、厚度回填土密實度資料檢查（15）土方回填施工方案 5針對性，試用性強技術(shù)交底 5符合現(xiàn)場實際情況檢驗批 2數(shù)據(jù)真實，記錄清晰試驗取樣 3取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范，試樣真實管理行為（15）方案審批 5審批意見明確通知管控 5通知有針對性，有回復(fù)樣板臺賬 5臺賬記錄詳細統(tǒng)計應(yīng)得分： 實得分： 評定分值：備注檢查人： 被檢查人：附表六：項目：防水工程 公司名稱： 項目名稱： 日期： 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量（50）基底清理結(jié)合層搭接寬度結(jié)合度滲漏水檢查資料檢查（25）原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復(fù)檢報告10批次數(shù)量符合要求，內(nèi)容齊全技術(shù)交底5有針對性，可操作性強

15、，具有指導意義試驗取樣5取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范，試樣真實管理行為（25）方案審批10審批意見明確通知管控7通知有針對性，有回復(fù)樣板臺賬8臺賬記錄詳細統(tǒng)計應(yīng)得分： 實得分： 評定分值：備注檢查人： 被檢查人：附表七：項目：門窗工程 公司名稱： 項目名稱： 日期： 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量（50）現(xiàn)場原材料核實固定點數(shù)量及位置發(fā)泡膠及密封膠檢查尺寸核實成品保護資料檢查（25）原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復(fù)檢報告10批次數(shù)量符合要求，內(nèi)容齊全技術(shù)交底5有針對性，可操作性強，具有指導意義試驗取樣5取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范，試樣真實管理行為（25）方案審批10審批意

16、見明確通知管控7通知有針對性，有回復(fù)樣板臺賬8臺賬記錄詳細統(tǒng)計應(yīng)得分： 實得分： 評定分值：備注檢查人： 被檢查人：附表八：項目：外裝飾工程 公司名稱： 項目名稱： 日期： 類別內(nèi)容質(zhì)量評定12345678910合計實測實量（50）基底處理平整度空鼓開裂檢查色差分界成品保護資料檢查（25）原材料合格證5真實性、完整性、及時性原材料復(fù)檢報告10批次數(shù)量符合要求，內(nèi)容齊全試驗取樣10取樣部位、數(shù)量符合規(guī)范，試樣真實管理行為（25）方案審批10有針對性，可操作性強，審批意見明確通知管控10通知有針對性，有回復(fù)樣板臺賬5臺賬記錄詳細統(tǒng)計應(yīng)得分： 實得分： 評定分值：備注檢查人： 被檢查人：附表九：文明

17、施工檢查評分表公司： 項目： 日期：序號檢查項目扣分標準應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)備 注1現(xiàn)場圍擋工地周圍未設(shè)置符合當?shù)匾蟮膰鷵?，?分；圍擋材料不堅固、不穩(wěn)定、不整潔、不美觀扣3分；圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置的扣3分102封閉管理施工現(xiàn)場進出口無大門的扣4分；無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的扣3分；進入施工現(xiàn)場不佩戴工作卡的扣1分；門頭未設(shè)企業(yè)標志的扣2分103施工場地工地地面未做硬化處理的扣3分；道路不暢通的扣2分；無排水設(shè)施、排水不通暢的扣2分；無防止泥漿,污水,廢水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣2分；工地有積水的扣2分；工地未設(shè)置吸煙處、隨意吸煙的扣2分；溫暖季節(jié)無綠化布置的扣2分154材料堆放建筑材

18、料、構(gòu)件、料具不按總平面布局堆放的扣2分；料堆未掛名稱、品種、規(guī)格等標牌的扣1分；堆放不整齊的扣1分；未做到工完場清的扣1分；建筑垃圾堆放不整齊、未標出名稱、品種的扣1分；易燃易爆物品未分類存放的扣2分，建筑垃圾未作集中存放，隨隨處丟棄扣2分105現(xiàn)場宿舍在建工程兼作住宿的扣3分；施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)未明顯劃分的扣3分；宿舍無保暖和防煤氣中毒措施的扣1分；無床鋪、生活用品放置不整齊的扣1分；宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不安全的扣2分106現(xiàn)場防火無消防措施或無滅火器材的扣7分；滅火器材配置不合理的扣3分；無消防水源(高層建筑)或不能滿足消防要求的扣5分157施工現(xiàn)場標牌大門口的五牌一圖、內(nèi)容不全，

19、缺一項扣1分；標牌不規(guī)范、不整齊的，扣1分；無宣傳欄、讀報欄、黑板報等，扣1分；無安全標語，扣2分108生活設(shè)施無廁所,隨地大小便,扣1分；食堂不符合衛(wèi)生要求,扣1分；無衛(wèi)生責任制,扣1分；不能保證供應(yīng)衛(wèi)生飲水的,扣2分；生活垃圾未及時清理,未裝容器無專人管理的，扣1分59保健急救無保健醫(yī)藥箱的扣4分；無急救措施和急救器材的扣4分；無經(jīng)培訓的急救人員，扣2分1010社區(qū)服務(wù)無防粉塵、防噪音措施扣2分；現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)扣2分；未建立施工不擾民措施扣1分5總計100檢查人： 被檢查人：附表十：安全防護檢查評分表公司： 項目： 日期：序號檢查項目扣分標準應(yīng)得分數(shù)實得分數(shù)備注1安全帽有一人不戴安全帽的扣2分；安全帽佩戴不符合標準的、不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一頂扣1分102安全網(wǎng)在建工程外側(cè)未用密目安全網(wǎng)封閉的