ERP系統(tǒng)管理流程與考核辦法

1、ERP系統(tǒng)管理流程與考核辦法為進(jìn)一步規(guī)范和改進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，解決管理中存在的流程不暢、效率低下等弊端，使企業(yè)獲得最佳效益，結(jié)合近兩年實(shí)際運(yùn)行情況，特制定本辦法：一、 部門(mén)工作流程：1、 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，產(chǎn)品及其零部件代號(hào)嚴(yán)格按照QB/JK001-2002產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件規(guī)范編制。2、 工藝制訂人員：依據(jù)生產(chǎn)前對(duì)產(chǎn)品的評(píng)審要求、技術(shù)部門(mén)下達(dá)的圖紙、制作說(shuō)明、編制工藝，輸入數(shù)據(jù)庫(kù)中，將檢查無(wú)誤的工藝卡片輸出后，盡快通知生產(chǎn)科圖紙數(shù)據(jù)維護(hù)人員將數(shù)據(jù)取回統(tǒng)一保存。要求工藝人員接到圖紙或制作說(shuō)明，新產(chǎn)品工藝于3-5日內(nèi)完成，老產(chǎn)品工藝于2日內(nèi)完成（包括加工、組裝焊工藝工時(shí)的制

2、訂），維修件工藝工時(shí)接到后即時(shí)完成，保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的下達(dá)、產(chǎn)品制作件成本的生成、產(chǎn)品限額的輸出。3、 圖紙數(shù)據(jù)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)維護(hù)圖紙數(shù)據(jù)（包括通用圖紙及一些專(zhuān)用圖紙中需要保存的圖紙資料）、工藝數(shù)據(jù)的完整性，包括材料消耗、加工、下料、組裝焊、輔料等工藝工時(shí)，及時(shí)回取工藝人員所填數(shù)據(jù)將數(shù)據(jù)共享,供各個(gè)部門(mén)使用。4、 生產(chǎn)計(jì)劃制訂人員：按照產(chǎn)品供貨合同、合同評(píng)審要求、庫(kù)存利用制作方案、技術(shù)制作說(shuō)明（包括工裝、配件、任務(wù)單）結(jié)合網(wǎng)上共享的通用圖紙數(shù)據(jù)生成客戶(hù)專(zhuān)用設(shè)備所需的圖紙數(shù)據(jù)資料即產(chǎn)品的設(shè)計(jì)BOM，系統(tǒng)再結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量生成該設(shè)備的制造BOM，自動(dòng)輸出各個(gè)車(chē)間的生產(chǎn)作業(yè)、供應(yīng)采購(gòu)等計(jì)劃，對(duì)于維

3、修部件依據(jù)維修方案做出維修計(jì)劃。5、 生產(chǎn)專(zhuān)用成本制作人員：接收計(jì)劃人員所傳數(shù)據(jù)，利用原材料庫(kù)提供的物資價(jià)格（月平均價(jià)）、外協(xié)產(chǎn)品零部件價(jià)格（如鑄件）、專(zhuān)用工藝等生成專(zhuān)用產(chǎn)品的制作件成本，需維修部件依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝人員提供數(shù)據(jù)生成維修部件生產(chǎn)成本；對(duì)于不便于按件數(shù)出庫(kù)的物資，如微機(jī)不能自動(dòng)計(jì)算的橡膠、石棉盤(pán)根等重新計(jì)算提供給相應(yīng)部門(mén)使用。6、 限額編制人員：接收生產(chǎn)專(zhuān)用成本制作人員所傳數(shù)據(jù)，根據(jù)制作說(shuō)明、庫(kù)存利用制作方案的要求檢查該產(chǎn)品的數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確性和完整性，并在限額中對(duì)裝配車(chē)間、成品庫(kù)庫(kù)存件的使用及各庫(kù)的零部件領(lǐng)用做出明確的標(biāo)識(shí)，在計(jì)劃下達(dá)2日內(nèi)（正常產(chǎn)品）輸出各個(gè)裝配車(chē)間的領(lǐng)料限額，

4、對(duì)維修部件接到信息后即時(shí)做出追加限額。7、 物耗成本核算人員按當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)限額編制人員所傳數(shù)據(jù)將該產(chǎn)品全部成本及重量（不含標(biāo)準(zhǔn)件、配套件）整理完整報(bào)生產(chǎn)科，生產(chǎn)科在總體計(jì)劃中下達(dá)計(jì)劃成本。其中外協(xié)制作費(fèi)用（包括包裝箱、襯膠、襯玻璃鋼、熱處理、線切割、噴砂等）工藝標(biāo)準(zhǔn)由工藝科提供，外協(xié)單價(jià)供應(yīng)公司提供，物耗成本核算人員可及時(shí)與其溝通。8、 車(chē)間統(tǒng)計(jì)員：及時(shí)接收從各倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料數(shù)據(jù)，依據(jù)本車(chē)間完成情況按下列程序執(zhí)行。（1）、 下料車(chē)間：將本月計(jì)劃實(shí)際完成的相關(guān)信息在相應(yīng)計(jì)劃中對(duì)應(yīng)圖號(hào)錄入完整，自動(dòng)生成車(chē)間工時(shí)報(bào)表和原材料出庫(kù)重量匯總表，由車(chē)間材料保管員每月錄入微機(jī)減帳，形成當(dāng)月在制品庫(kù)存，與實(shí)物

5、查對(duì)，保證原材料庫(kù)存帳實(shí)相符。當(dāng)車(chē)間未按計(jì)劃要求使用原材料時(shí)（車(chē)間代用），經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，車(chē)間統(tǒng)計(jì)員按代料單將材料規(guī)格記錄在零部件的代料規(guī)格欄中，仍依據(jù)計(jì)劃價(jià)格入庫(kù)，代料規(guī)格作為計(jì)算實(shí)際材料重量和實(shí)際成本差額，月末報(bào)成本會(huì)計(jì)進(jìn)行成本分析。每月19號(hào)清庫(kù)。（2）、 加工車(chē)間統(tǒng)計(jì)員及時(shí)將自己車(chē)間完成的零部件數(shù)據(jù)（包括數(shù)量及工時(shí)、完成人員、計(jì)劃標(biāo)識(shí)等信息）在生產(chǎn)計(jì)劃中錄入，匯入車(chē)間數(shù)據(jù)庫(kù)中，每月19號(hào)清庫(kù)備份，系統(tǒng)將自動(dòng)生成車(chē)間每個(gè)人本月的完成工時(shí)及本月在制品明細(xì)（當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)未接收的部件刪除后下月重新錄入并計(jì)算工時(shí)、錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)及時(shí)協(xié)調(diào)解決）。（3）、 裝配車(chē)間統(tǒng)計(jì)員接收限額領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任組織分

6、解后，各班組持領(lǐng)料單到各倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取部件，領(lǐng)料人在限額領(lǐng)料單上做好相應(yīng)記錄并簽名，統(tǒng)計(jì)員及時(shí)接收倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)信息，匯總產(chǎn)品成本提交財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)完工成本，每月裝配車(chē)間23日清庫(kù)備份，利用工資模塊生成該車(chē)間每個(gè)人的工資及本月在制品明細(xì)。9、 倉(cāng)庫(kù)保管員：（1）、 儲(chǔ)備庫(kù)保管員要及時(shí)、準(zhǔn)確將采購(gòu)部門(mén)入庫(kù)物資的相關(guān)信息錄入系統(tǒng)中，自動(dòng)生成下月計(jì)劃價(jià)供成本制作人員使用。（2）、 鑄件毛坯庫(kù)采鑄件作業(yè)計(jì)劃，在相應(yīng)產(chǎn)品零部件圖號(hào)中按入庫(kù)單數(shù)量輸入正確，保存匯入庫(kù)存，依據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單數(shù)量在相應(yīng)計(jì)劃中及時(shí)出庫(kù)并減帳。（3）、 下料毛坯庫(kù)及半成品庫(kù)保管員接到入庫(kù)信息與實(shí)物核對(duì)準(zhǔn)確后及時(shí)接收各個(gè)車(chē)間的入庫(kù)數(shù)據(jù)；依據(jù)領(lǐng)料單或限額領(lǐng)

7、料單及時(shí)準(zhǔn)確地出庫(kù)。（4）、 成品庫(kù)保管員接收入庫(kù)物資，核對(duì)驗(yàn)收單及時(shí)接收裝配車(chē)間錄入微機(jī)的裝箱數(shù)據(jù)，依據(jù)驗(yàn)收單與合格證及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單（開(kāi)具入庫(kù)單的產(chǎn)品必須部件齊全）。（5）、 各倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)領(lǐng)料單、限額及發(fā)貨通知單及時(shí)出庫(kù)，保證提供給各部門(mén)的庫(kù)存資料準(zhǔn)確（當(dāng)發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)及時(shí)協(xié)調(diào)解決）。10、 供應(yīng)人員：入庫(kù)物資需要附帶材料明細(xì)表和外協(xié)價(jià)格，標(biāo)明項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào);對(duì)于外協(xié)零部件如噴砂、襯膠、襯玻璃鋼、槽體等，外協(xié)業(yè)務(wù)員憑到貨通知單、驗(yàn)收單、物資入庫(kù)明細(xì)表到所屬裝配車(chē)間辦理結(jié)算手續(xù)，持車(chē)間結(jié)算記錄到相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理物資保管手續(xù)。對(duì)于外出調(diào)質(zhì)、淬火、沖制、線切割等零部件，外協(xié)業(yè)務(wù)員從加工車(chē)間

8、辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，外協(xié)完畢后持物資到貨通知單（通知單上應(yīng)標(biāo)明用戶(hù)、產(chǎn)品、零件名稱(chēng)，圖號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量以及熱處理重量、線切割面積等）轉(zhuǎn)回所屬加工車(chē)間，經(jīng)加工質(zhì)檢員驗(yàn)收后接收零部件，加工統(tǒng)計(jì)員依據(jù)驗(yàn)收單和物資到貨通知單計(jì)算外協(xié)費(fèi)用開(kāi)具另部件結(jié)算轉(zhuǎn)移單，與外協(xié)廠家和所屬整機(jī)裝配車(chē)間結(jié)算外協(xié)費(fèi)用，零部件入半成品庫(kù)。11、 企管科：物價(jià)監(jiān)督管理員根據(jù)發(fā)票及時(shí)接收儲(chǔ)備庫(kù)入庫(kù)物資數(shù)據(jù)，監(jiān)督儲(chǔ)備庫(kù)物資入庫(kù)價(jià)格是否與發(fā)票數(shù)據(jù)一致，對(duì)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或錄入不及時(shí)的數(shù)據(jù)及時(shí)通知解決，以保證比價(jià)的有效性入庫(kù)物資的完整性。信息中心系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)維護(hù)人員：維護(hù)網(wǎng)絡(luò)軟硬件的穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)備份數(shù)據(jù)，根據(jù)各部門(mén)的正常要求

9、經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行完善和擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)中硬件出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。二、 調(diào)發(fā)產(chǎn)品、利用庫(kù)存及利用庫(kù)存改制零部件管理程序：1、 生產(chǎn)科在組織項(xiàng)目投產(chǎn)前評(píng)審時(shí)，明確產(chǎn)成品及零部件代用制作方案，需整改的由技術(shù)、工藝在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下發(fā)整改方案，保證計(jì)劃下達(dá)時(shí)計(jì)劃成本的準(zhǔn)確及時(shí)。2、 按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與限額領(lǐng)料單要求，對(duì)不經(jīng)修復(fù)直接使用的零部件，按正常程序領(lǐng)用；對(duì)利用半成品庫(kù)存改制的由所屬裝配車(chē)間領(lǐng)料人員在限額領(lǐng)料單上簽字，加工車(chē)間領(lǐng)出修復(fù)，驗(yàn)收合格后裝配車(chē)間使用，修復(fù)費(fèi)用加工車(chē)間錄入個(gè)人工時(shí)中，費(fèi)用隨零件轉(zhuǎn)出。3、 調(diào)發(fā)整機(jī)或零部件以及修復(fù)成品庫(kù)庫(kù)存，按生產(chǎn)科制作

10、方案由所屬車(chē)間領(lǐng)用，成品庫(kù)依據(jù)領(lǐng)出明細(xì)在微機(jī)中減帳；需改制修復(fù)的各車(chē)間修復(fù)完成后經(jīng)驗(yàn)收合格，相互轉(zhuǎn)移并結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用；成品庫(kù)每月將調(diào)發(fā)產(chǎn)品明細(xì)報(bào)成本會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。4、 零部件修整過(guò)程中出現(xiàn)的料頭、料尾，能利用的按生產(chǎn)制作要求，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后（驗(yàn)收單須注明退庫(kù)）退相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，不能利用的經(jīng)分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)退倉(cāng)庫(kù)廢料堆。三、 對(duì)于圖紙、工藝數(shù)據(jù)不完整、工期又需提前生產(chǎn)的計(jì)劃流程如下： 經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各部門(mén)按照臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，由于完整的生產(chǎn)計(jì)劃未下達(dá)、計(jì)劃成本無(wú)法核算、領(lǐng)料限額無(wú)法輸出，故該部分件進(jìn)行檢驗(yàn)合格后實(shí)物入庫(kù)但帳不入庫(kù)，下料、加工車(chē)間的數(shù)據(jù)庫(kù)中只記錄工時(shí)信息不標(biāo)明入庫(kù)，該部分件

11、在生產(chǎn)計(jì)劃組織完整后，再?gòu)木W(wǎng)上采下各零部件的相關(guān)信息入庫(kù)但工時(shí)的完成人員不需記錄，裝配車(chē)間要及時(shí)在限額上簽字。四、 考核辦法：1、 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)使用的下一級(jí)人員負(fù)責(zé)對(duì)提供數(shù)據(jù)的上一級(jí)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)提供給所屬分管部門(mén)負(fù)責(zé)人和企管科，由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行考核，企管科對(duì)其驗(yàn)證，對(duì)需糾正的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)信息中心進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)。2、 各部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真按崗位職責(zé)考核辦法定期檢查并考核。3、 產(chǎn)品制作過(guò)程中追加的材料或費(fèi)用，車(chē)間在領(lǐng)料單上必須注明追加原因，分管副總嚴(yán)格把關(guān)，月末結(jié)算未注明的由車(chē)間自負(fù)，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在成本分析中注明并報(bào)企管科。4、 產(chǎn)品完工后，車(chē)間統(tǒng)計(jì)員按入庫(kù)單當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，對(duì)于當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)完成的成