制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

1、制程檢驗(yàn)作業(yè)流程（1）流程圖（2）流程說明流程名稱制程檢驗(yàn)作業(yè)流程流程編號(hào)RTSY-PZ-LC-02版本號(hào)1.0生效日期主導(dǎo)部門品質(zhì)部參與部門倉庫、生產(chǎn)（精工一，二廠）、技術(shù)部編制人王小雄審核人付才明審批人李樹強(qiáng)一、流程目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題防止加工過程中批量性不良產(chǎn)生并為品質(zhì)改善提供依據(jù)。二、流程簡介1、適用范圍：適用于對(duì)本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)。2、流程起點(diǎn)和終點(diǎn)：起點(diǎn)：原物料入廠上線生產(chǎn)時(shí)。終點(diǎn)：加工完成品最終判決處置。三、流程涉及的相關(guān)制度品質(zhì)計(jì)劃、機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理程序、不合格品管理程序、糾正預(yù)防措施管理程序、記錄管理程序四、流程環(huán)節(jié)描述任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重

2、點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料檢驗(yàn)規(guī)劃1.1程序：1.1應(yīng)根據(jù)品質(zhì)計(jì)劃或機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書設(shè)置具體的檢驗(yàn)種類和環(huán)節(jié)。正式加工前制程檢驗(yàn)2.12.22.32.42.52.62.72.8程序：2.1當(dāng)班班長進(jìn)行首件調(diào)試2.2首件檢查2.2.1首件產(chǎn)品由生產(chǎn)單位制作并自檢后交巡檢人員檢查。2.2.2品質(zhì)部按機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求檢驗(yàn)首件。2.2.3首件不合格不允許繼續(xù)生產(chǎn)且須改善后重新送檢。2.2.4首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 1）換品種生產(chǎn) 2）機(jī)器維修、刀具更換及設(shè)備參數(shù)調(diào)整后 3）停機(jī)四小時(shí)以上 4）相關(guān)權(quán)責(zé)人員確定需要時(shí)2.3生產(chǎn)2.3.1首件經(jīng)品質(zhì)部判定合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)2.3.1.1對(duì)于停機(jī)再生產(chǎn)的/換模號(hào)的坯

3、件/換加工中心生產(chǎn)的必須經(jīng)品質(zhì)部判定后方可繼續(xù)生產(chǎn)。2.3.1.2對(duì)于連續(xù)生產(chǎn)由自檢合格后可以繼續(xù)生產(chǎn)，但需要加強(qiáng)巡檢控制。2.3.1.3對(duì)于更換刀具后生產(chǎn)的，巡檢在得到生產(chǎn)通知時(shí)應(yīng)及時(shí)作更換后的首件判定，同時(shí)，配合生產(chǎn)班組對(duì)更換刀具前的產(chǎn)品做追溯性檢查防止不合格品遺漏。2.3.2首件合格品需予標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)單位留作生產(chǎn)對(duì)照用。2.4生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)機(jī)加作業(yè)指導(dǎo)書及首件樣品進(jìn)行自檢和互檢。2.5品質(zhì)部依據(jù)機(jī)加作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的時(shí)機(jī)、數(shù)量進(jìn)行巡回抽樣檢驗(yàn)（在半成品入庫或流入下工序前執(zhí)行）。2.6交班前2小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)對(duì)現(xiàn)場產(chǎn)品作末件檢查；如有異常：2.6.1隔離并檢查/處置最近一次巡檢后所有產(chǎn)品2.

4、6.2通知相關(guān)部門/人員和下一班次檢驗(yàn)。2.7按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。2.8統(tǒng)計(jì)匯總2.8.1檢驗(yàn)應(yīng)每日統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)（裝配除外）品質(zhì)狀況。2.8.2制程檢驗(yàn)相關(guān)記錄按記錄管理程序管理。重點(diǎn):首檢、巡檢、末檢標(biāo)準(zhǔn):各檢驗(yàn)工序是否嚴(yán)格按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行操作，質(zhì)量合格率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。每品種0.5小時(shí)每品種0.45小時(shí)巡檢記錄表巡檢記錄表異常處理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12程序：3.1生產(chǎn)單位或品質(zhì)檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，追溯至上一次巡檢時(shí)的產(chǎn)品并標(biāo)識(shí)隔離。3.2異常報(bào)告3.2.1按不合格品管理程序處理不合格品。3.2.2屬品質(zhì)異常時(shí)

5、按糾正預(yù)防措施管理程序處理。3.3不合格品返工處理3.3.1半成品、成品不合格時(shí)需返工，須符合質(zhì)量要求。3.3.2如通過修理達(dá)到要求，可進(jìn)行修理，以達(dá)到預(yù)期使用要求3.4對(duì)不合格品經(jīng)返工、修理后需重新檢驗(yàn)，合格后方可流入下工序或入倉。3.5對(duì)出現(xiàn)不合格品的產(chǎn)生原因，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)單位分析并落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，同時(shí)對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人作出相關(guān)處理。3.6責(zé)任單位和責(zé)任人根據(jù)分析的不合格品產(chǎn)生原因提出改善措施上交品質(zhì)部并實(shí)施3.7品質(zhì)部根據(jù)上交的糾正預(yù)防措施報(bào)告驗(yàn)證改善的效果。3.8品質(zhì)部將驗(yàn)證改善的效果報(bào)技術(shù)部進(jìn)行效果標(biāo)準(zhǔn)化。3.9無法修理且不能讓步接收的不合格品立即報(bào)廢處理。3.10讓步接收3.10.1對(duì)處理有爭議時(shí)可報(bào)（副）總經(jīng)理裁決；3.10.2對(duì)批量半成品、成品經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可降級(jí)使用。3.10.3合約有規(guī)定時(shí)對(duì)成品的讓步接收決定須得到客戶書面認(rèn)可。3.11如果相關(guān)部門對(duì)讓步接收出現(xiàn)爭議，由轉(zhuǎn)入技術(shù)部。3.12技術(shù)部對(duì)讓步接收進(jìn)行裁決。重點(diǎn):1對(duì)不合