黔西南州公共資源交易中心2014年

1、黔西南州公共資源交易中心2014年決算公開(kāi)補(bǔ)充材料一、部門概況 （一）中心主要職能為全州各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，負(fù)責(zé)組織符合國(guó)家法律法規(guī)的公共資源交易活動(dòng)，協(xié)助有關(guān)部門核驗(yàn)市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)資格及進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目資料是否完整，建立入場(chǎng)實(shí)施交易活動(dòng)各方主體的現(xiàn)場(chǎng)交易信用和紀(jì)律檔案；收集、存儲(chǔ)和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易各方主體提供政策法規(guī)信息、企業(yè)信息、專業(yè)人員信息等信息咨詢服務(wù)；為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺(tái)，整理、保存交易過(guò)程的相關(guān)資料備查，負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、見(jiàn)證、管理和協(xié)調(diào)服務(wù)，維護(hù)交易市場(chǎng)的正常運(yùn)行，對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，及時(shí)向行政監(jiān)督部門報(bào)告并協(xié)

2、助調(diào)查，見(jiàn)證公共資源交易項(xiàng)目交易全過(guò)程，維護(hù)公共資源交易秩序。（二）構(gòu)成規(guī)格黔西南州公共資源交易中心為黔西南州人民政府管理的正縣級(jí)事業(yè)單位 （三）中心人員構(gòu)成州公共資源交易中心屬州財(cái)政撥款二級(jí)預(yù)算單位中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、信息技術(shù)科、監(jiān)督科、交易服務(wù)部、交易受理部、開(kāi)標(biāo)組織部、評(píng)標(biāo)組織部、政策法規(guī)部9個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制33名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：主任1名，副主任2名，科級(jí)職數(shù)2名。截至2014年12月31日，實(shí)有在職職工9名，其中副高職稱2名，中級(jí)職稱2名。    二、本年度預(yù)算內(nèi)外收支情況    （一）本年財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)&

3、#160;   本年度我單位的全年總收入合計(jì)為4157799.72元。其中:財(cái)政撥款為4157799.72元，（二）本年度實(shí)際支出    1、本年度我單位的實(shí)際總支出為3708296.95元。其中：工資福利支出2017613.02元，商品和服務(wù)支出1395792.30元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出269839.63元，其他資本性支出25052元。  2、人員支出占經(jīng)費(fèi)支出比率=3708296.95/2287452.65=61.70%   商品和服務(wù)支出占經(jīng)費(fèi)支出比率=3708296.95/1395792.30=3

4、7.3%    其他資本性支出占經(jīng)費(fèi)支出比率=3708296.95/25052=0.7%     三、與財(cái)政部門對(duì)帳決算情況說(shuō)明    1、2014年度結(jié)算編制工作，在州財(cái)政局幫助指導(dǎo)和本中心財(cái)務(wù)人員的共同努力下，根據(jù)州財(cái)政局關(guān)于編制2014年度部門結(jié)算報(bào)表通知精神，按照財(cái)政局結(jié)算會(huì)議布置的要求下，根據(jù)本單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況及時(shí)編制了2014年度部門結(jié)算報(bào)表，本部門結(jié)算編制說(shuō)明如下：   一、決算匯編基本情況   1、封面提取2013新報(bào)因素為新

5、增，今年修改為連續(xù)上報(bào)。   2、單位固定資產(chǎn)結(jié)算報(bào)表比2013年減少277009元，根據(jù)我中心和興義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂協(xié)議，我中心對(duì)興義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司贈(zèng)與的310萬(wàn)的固定資產(chǎn)只有使用權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)，現(xiàn)財(cái)務(wù)賬調(diào)帳，財(cái)政結(jié)算報(bào)表比2013年固定資產(chǎn)少于277009元。   二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況   1、財(cái)政一般預(yù)算撥款收入415.79萬(wàn)，基本支出370.82萬(wàn)元，剩余44.97萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)2015年   。    2、基本支出370.82 萬(wàn)元用于我中心公用經(jīng)

6、費(fèi)。     黔西南州公共資源交易中心黔西南州（公共資源交易中心）2014年部門決算收支總表單位：萬(wàn)元收 入 預(yù) 算支 出 預(yù) 算備 注項(xiàng) 目預(yù) 算 數(shù)項(xiàng) 目預(yù) 算 數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入4157799.72一、一般公共預(yù)算支出3708296.95二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、政府性基金預(yù)算支出三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)4157799.72本年支出合計(jì)3708296.95上年結(jié)轉(zhuǎn)5179263.89結(jié)轉(zhuǎn)下年5628766.66收 入 總 計(jì)9337063.61支 出 總 計(jì)9337063.61注：1、本表事業(yè)收入、事業(yè)單

7、位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入所對(duì)應(yīng)支出填列到一般公共預(yù)算支出；2、本表中如政府性基金預(yù)算收支如無(wú)數(shù)據(jù)填列“0”，同時(shí)對(duì)應(yīng)的政府性預(yù)算收支明細(xì)表可以不填列。 附表8黔西南州（公共資源交易中心）2014一般公共預(yù)算決算支出明細(xì)表單位：元一 般 公 共 預(yù) 算 支 出功 能 分 類合 計(jì)基 本 支 出項(xiàng) 目 支 出科 目 編 碼科 目 名 稱2010399其他政府專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（單位基本運(yùn)行科目）37089296.953708296.95本年支出合計(jì)37089296.953708296.95注：該表中項(xiàng)目支出按批復(fù)表中單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出預(yù)算填列附表9黔西南州（公共資源交易中心）2014政府性基金預(yù)算支

8、出明細(xì)表單位：元政 府 性 基 金 支 出 功 能 分 類合 計(jì)基 本 支 出項(xiàng) 目 支 出科 目 編 碼科 目 名 稱2010399其他政府專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（單位基本運(yùn)行科目）無(wú)無(wú)本年支出合計(jì)無(wú)無(wú)附表10黔西南州（公共資源交易中心）2014基本支出決算明細(xì)表單位：元經(jīng)濟(jì)分類金 額類款科目名稱301工資福利支出2017613.0201基本工資1123815.3002津貼補(bǔ)貼3790003獎(jiǎng)金16370004社會(huì)保障費(fèi)111180.6006伙食補(bǔ)助費(fèi)21264.6207績(jī)效工資448853.5008其他工資福利支出 110889302商品和服務(wù)支出1395792.3001辦公費(fèi)315041.4004

9、手續(xù)費(fèi)500005水費(fèi)180306電費(fèi)75252.9207郵電費(fèi)2462009物業(yè)管理費(fèi)9900011差旅費(fèi)7278313維護(hù)費(fèi)23987116培訓(xùn)費(fèi)5269017公務(wù)接待費(fèi)2614326勞務(wù)費(fèi)6400027委托業(yè)務(wù)費(fèi)17000303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助269839.6311公積金224326.6399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45513310其他資本性支出2505202辦公設(shè)備購(gòu)置19582035470本年支出合計(jì) 3708296.95黔西南州公共資源交易中心2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出決算情況表單位：元項(xiàng)目2013年“三公經(jīng)費(fèi)”一般公共決算數(shù)2014年“三公經(jīng)費(fèi)”一般公共決算數(shù)與上年相比增減變化與上年相比增減變化原因2014年“三公經(jīng)費(fèi)”占本部門一般公共預(yù)算支出的比重（%） 一、 因公出國(guó)（境）費(fèi)0002014年我中心支出預(yù)算安排都是按照州財(cái)政局要求本著厲行節(jié)約、從嚴(yán)從緊的原則，嚴(yán)格壓縮公用經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制各類會(huì)議的規(guī)模和數(shù)量、從嚴(yán)控制公務(wù)用車、公款出國(guó)和公務(wù)接待。 二、公務(wù)接待費(fèi)3093526143-15.49%0.14% 三、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28257092809-67%1.60% 1、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8667092809-6%1.60% 2、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)1959000-100%0.00%說(shuō)明： 說(shuō)明：1、本年度州本級(jí)使用一般