龍鳳區(qū)龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、 龍鳳區(qū)龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財(cái)政預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 四、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)支出情況表 五、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表六、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表七、 “三公”一般公共預(yù)算支出表 八、部門收支總表 九、部門收入總表十、部門支出總表第三部分 部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明四、關(guān)于政府

2、性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明  六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明  七、其他重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門主要職能(一)、提供公共衛(wèi)生服務(wù)   1. 承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。 2. 普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。   3. 提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。   4.

3、60;傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理：傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告 、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。5. 開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展健康指導(dǎo)。 6. 開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。   7. 對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。   8. 對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等

4、慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。   9. 對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。   10. 中醫(yī)藥健康管理：老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、兒童中醫(yī)調(diào)養(yǎng)。11. 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管食品安全信息報(bào)告、飲用水安全巡查、學(xué)校衛(wèi)生巡查、非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告。12. 轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核病可疑者及診斷明確的患者（包括耐多藥患者）可疑者推介轉(zhuǎn)診、患者隨訪管理。   (二)、提供基本醫(yī)療服務(wù)      1.全科診室使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶?/p>

5、理并轉(zhuǎn)診。 承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。 健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。      2. 藥局執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。   3. B超室為臨床醫(yī)生的診斷提出報(bào)告便于做出診斷及鑒別診斷。4. 預(yù)防保健科為轄區(qū)提供：預(yù)防接種管理、預(yù)防接種、疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)處理。5.為就診患者掛號(hào)、刷卡、資金結(jié)算，每日出報(bào)表統(tǒng)計(jì)日均費(fèi)用。二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：全科診室、藥局、B超室、預(yù)防保

6、健科、中醫(yī)室、收款室及9個(gè)村衛(wèi)生室機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由15個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：全科診室、藥局、B超室、預(yù)防保健科、中醫(yī)室、收款室及9個(gè)村衛(wèi)生室。全年人數(shù)24人，在職人員10人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員10人，退休人員14人。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報(bào)表 一、財(cái)政預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 四、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)支出情況表 五、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表六、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表七、 “三公”一般公共預(yù)算支出表 八、部門收支總表 九、部門收入總表十、部門支出總表第三部分 部門

7、預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2018年總收入預(yù)算3572939.08元，總支出預(yù)算3572939.08元。收支總額比2017年預(yù)算增加52939.08元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 （一）總收入預(yù)算3572939.08元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算3572939.08元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2903756.5元，社會(huì)保障和就業(yè)支出554390.58元，住房保障支出114792.00元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3572939.08元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位

8、離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）544161.30元； 2、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）10229.28元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2587988.50元； 公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）222000.00元。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）93768.00元。 4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）102292.80元，購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）12499.20元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3572939.08元

9、，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：  （一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算2715251.28元，其中： 1、基本工資（款）2018年預(yù)算298354.80元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算238683.60元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算93768.00*元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算646586.00元。 5、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算71036.80元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算10229.28元。 7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算1254300.00元。 8、住房公積金（款）2018年預(yù)算102292.80元。 （二）商品服務(wù)支出（類

10、）2018年預(yù)算535546.90元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算63600.00元。 2、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算30000.00元。 3、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算28400.00元。4、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算3000.00元。 5、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0元。 6、招待費(fèi)（款）2018年預(yù)算0元。 7、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算31500.00元。 8、辦公用房取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算203650.00元。 9、電話費(fèi)（款）2018年預(yù)算16848.00元。 10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算17048.90元。 11、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算10000.00元。 1

11、2、勞務(wù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算16500.00元。 13、印刷費(fèi)（款）2018年預(yù)算20000.00元。14、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算25000.00元。15、其他商品服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算70000.00元。 （三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2018年預(yù)算322140.90元，其中 ： 1、生活補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算14863.20元。 2、獎(jiǎng)勵(lì)金（廉政保證金）（款）2018年預(yù)算0元。 3、退休費(fèi)（款）2018年預(yù)算305477.70元。4、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）2018年預(yù)算1800.00元。 （四）資本性支出（類）2018年預(yù)算0元。 四、關(guān)于政府性基金

12、預(yù)算功能分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款25000.00元，其中：因公出國出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)25000.00元、公務(wù)用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置均為

13、0元,無增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位是事業(yè)單位，2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算增加0元，沒增減變化。 （二）政府采購情況 我單位2018年安排政府采購預(yù)算0元。 （三）國有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。 （四）預(yù)算績效情況 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款3572939.08元，納入績效評價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、

14、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)

15、療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。 八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。 九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。 十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費(fèi)（款）：反映單

16、位的電費(fèi)支出。   十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。 十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。 十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。 十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。  十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正