原始記錄管理制度-sc

1、原始記錄管理制度 LT/GL-SC-04 版次：A 控制標(biāo)志：山東藍(lán)天消毒科技有限公司管理制度編號(hào)：LT/GL-SC-04 控制序號(hào)：原始記錄管理制度撰稿：胡永國(guó) 審核：胡永國(guó) 批準(zhǔn)：王茂君 藍(lán)天科技2011-01-25制定 2011-01-25實(shí)施1.目的：為規(guī)范車(chē)間管理，高效及時(shí)掌握車(chē)間生產(chǎn)情況，確保生產(chǎn)運(yùn)行信息的真實(shí)性、時(shí)效性，保證車(chē)間原始生產(chǎn)記錄管理規(guī)范，歸檔齊全，訂立本制度。 2. 原始記錄的發(fā)放、提報(bào)：2.1.原始記錄由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)發(fā)放管理及考核，2.2.原始記錄由各工段操作人員負(fù)責(zé)記錄，2.3.各工段領(lǐng)用記錄報(bào)表，按以表?yè)Q表的方式進(jìn)行。每天8：00由車(chē)間統(tǒng)計(jì)或夜班帶班長(zhǎng)將上日的

2、生產(chǎn)記錄收集報(bào)到車(chē)間，領(lǐng)取新的空白報(bào)表發(fā)放的各工段。 2.4.車(chē)間統(tǒng)計(jì)員每日及時(shí)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行檢查、分類(lèi)，根據(jù)原始記錄匯總編制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。2.5.每月末，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)上月生產(chǎn)記錄進(jìn)行匯總、裝訂、歸檔保存，原始記錄的保存期限為長(zhǎng)期。2.6.每月根據(jù)原始記錄的內(nèi)容及車(chē)間生產(chǎn)情況，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)編寫(xiě)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，提報(bào)車(chē)間主任、公司領(lǐng)導(dǎo)供參考。 3.原始記錄填報(bào)要求： 3.1.記錄報(bào)表不準(zhǔn)損壞、不準(zhǔn)亂寫(xiě)亂畫(huà)、不準(zhǔn)污漬、不準(zhǔn)丟失。3.2.記錄報(bào)表填寫(xiě)必須一筆一劃，不準(zhǔn)以草寫(xiě)填寫(xiě)，筆畫(huà)要工整。3.3.記錄報(bào)表填寫(xiě)內(nèi)容必須根據(jù)報(bào)表所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，不準(zhǔn)漏項(xiàng)、隨意改項(xiàng)、日期要齊全，簽名完整。3.4.生產(chǎn)過(guò)程中因配料、工藝控制調(diào)整或其他車(chē)間、帶班長(zhǎng)安排進(jìn)行的臨時(shí)任務(wù)，須在記錄的記事欄中記明。4.考核與獎(jiǎng)懲：4.1原始記錄提報(bào)不及時(shí)，每次扣罰0.5元；記錄報(bào)表丟失的，扣罰1元；4.2.記錄報(bào)表填報(bào)漏項(xiàng)，每次扣罰0.5元-2元；填寫(xiě)潦草不認(rèn)真的，每次扣罰1元。4.3.記錄報(bào)表?yè)p壞污漬的，扣罰1元。4.4.統(tǒng)計(jì)員對(duì)原始記錄收集考核不及時(shí)，歸檔不及時(shí)，每次扣罰5元。4.5.原始記錄填報(bào)認(rèn)真、保管完好的，經(jīng)月末車(chē)間考核認(rèn)可，獎(jiǎng)勵(lì)前二名每次10元。4.6.原始記錄弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次扣罰30元。 印發(fā)：總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理1