產(chǎn)品外發(fā)控制程序

1、東莞制衣有限公司程序文件文件編號FQ/COP/ISO/7.4-14生效日期2006年10月1日產(chǎn)品外發(fā)控制程序修訂狀態(tài)A.0頁 碼8(7)1 、目的為配合公司完成生產(chǎn)計劃,以滿足客戶的要求。2 、適用范圍適應于公司所有外發(fā)和接外發(fā)加工的管理。3、職責4、工作程序工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄開始1外發(fā)申請加工商評估報價/打板24.1成衣外發(fā) 責任部門/人配合部門/人輸入輸出F PPCC生產(chǎn)計劃員根據(jù)訂單狀況和生產(chǎn)能力每月7日前對當月及下月訂單在月排拉圖上進行預排當超出生產(chǎn)能力范圍時計劃部計劃員填寫預外發(fā)訂單交PPCC計劃部主任及經(jīng)理審核。F 確定外發(fā)后報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理PPCC經(jīng)理

2、PPCC計劃部主任PPCC生產(chǎn)計劃員預外發(fā)訂單F 外發(fā)部從合格供方名錄中選取適宜加工廠F 新加工廠由外發(fā)部主任參照供方控制程序進行先期評估評估。外發(fā)部合格供方名錄供方控制程序F 外發(fā)部跟單員根據(jù)制單要求及預外發(fā)訂單安排外發(fā)加工廠商制作產(chǎn)前板并提供報價單交外發(fā)部主任依照報價管理流程處理。外發(fā)部跟單員外發(fā)部主任預外發(fā)訂單報價管理流程產(chǎn)前板報價單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄YN1業(yè)工程1打單價12外發(fā)外發(fā)跟進產(chǎn)品驗收審批3業(yè)工程1打單價1外發(fā)產(chǎn)品接收4業(yè)工程1打單價1責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 加工廠制作之產(chǎn)前板交外發(fā)部主任審批。F 外發(fā)部填寫加工合同經(jīng) PPCC經(jīng)理審核后報總經(jīng)

3、理審批傳加工廠商簽認?？偨?jīng)理外發(fā)部報價單產(chǎn)前板加工合同F(xiàn) 外發(fā)部跟單員負責將生產(chǎn)制單衫板紙樣及物料卡交外發(fā)QC確認后提供給加工廠。F 倉務部配送中心將相關(guān)物料配齊通知外發(fā)部跟單員復核后安排發(fā)出。外發(fā)部跟單員外發(fā)QC配送中心倉務部生產(chǎn)制單衫板紙樣物料卡F 外發(fā)部跟單員跟蹤生產(chǎn)進度及物料欠缺情況視情形與相關(guān)部門溝通作出應變.F 涉及技朮問題由外發(fā)部主任負責跟進回復。外發(fā)部跟單外發(fā)部主任F 外發(fā)QC視加工進度適時安排中期檢驗并填中期驗貨報告給加工廠方。F 加工完成后由外發(fā)QC到外廠進行檢驗并開具尾期驗貨報告.由加工廠送貨回廠。外發(fā)QC中期驗貨報告尾期驗貨報告F 倉務部憑加工廠送貨單 及外發(fā)QC 尾期

4、驗貨報告進行點收。 倉務部尾期驗貨報告送貨單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄NNY3業(yè)工程1打單價1核對4業(yè)工程1打單價1月 報結(jié)束/結(jié)束是否需尾部加工入 倉加工開始準備5業(yè)工程1打單價1Y責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 倉務部倉務員根據(jù)送貨單核對數(shù)量。倉務部送貨單F 由外發(fā)部跟單員以電郵方式通知生產(chǎn)部計劃員安排尾部加工并根據(jù)生產(chǎn)部工序控制程序處理。F 尾查檢驗發(fā)現(xiàn)之返工品 由外發(fā)跟單員跟進處理。外發(fā)部跟單員尾部生產(chǎn)部計劃員生產(chǎn)部工序控制程序F 入倉后由客戶代表根據(jù)走貨排期表通知客人查貨。F 外發(fā)部跟單跟進多余物料退回本廠及入倉。客戶代表外發(fā)部跟單員走貨排期表F 外發(fā)部需制作月報表

5、呈報PPCC經(jīng)理及總經(jīng)理報表應全面反映已完結(jié)與未完結(jié)外發(fā)加工單情況。F 外發(fā)部應結(jié)合送貨單加工合同及檢驗報告等資料,于限期內(nèi)（完結(jié)后一周）制作出由主任審核PPCC經(jīng)理審批后連同加工合同一并交財務部審對結(jié)算。外發(fā)部財務部加工合同預付款單4.2車印花外發(fā)F 車印花計劃員將客批OK板生產(chǎn)制單提供給車印花供貨商F 裁片車印花由車印花計劃員根據(jù)生管部裁剪排期表與車印花廠協(xié)商預位安排生產(chǎn)F 半成品和成衣車印花由車印花計劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)周排期表與車印花廠協(xié)商預位安排生產(chǎn)。車印花計劃員OK板生產(chǎn)制單裁剪排期表生產(chǎn)周排期表工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄5工程1打單價1報價審批外發(fā)外發(fā)跟進驗收檢驗轉(zhuǎn)移

6、結(jié)束/結(jié)束責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 車印花計劃員與車印花供貨商溝通報價事宜F 并依照報價管理流程進行審批。車印花計劃員計劃部主任總經(jīng)理報價管理流程報價單F 車印花裁片經(jīng)查片掃菲后由車印花計劃員安排并通知倉務部發(fā)出F 半成品和成衣車印花車印花計劃員通知倉務部與車間交接后安排發(fā)出。車印花計劃員配送中心倉務部送貨單F 車印花計劃員根據(jù)車印花跟催表跟催進度。車印花計劃員車印花跟催表F 倉務部倉務員憑送貨單收貨核對數(shù)量F 車印花計劃員開出送檢報告連同送貨單復印件交品管部裁床QC依照車印花工作指引檢驗。倉務部車印花計劃員品管部裁床QC 送貨單送檢報告車印花檢驗工作指引F 檢驗合格交配送中心安排配

7、扎后發(fā)車間F 檢驗不合格由車印花計劃員跟進處理。配貨中心車印花計劃員送貨單送檢報告F 車印花計劃員整理送貨單等資料填寫申請付款單經(jīng)計劃部主任審核PPCC經(jīng)理審批交財務部結(jié)算。車印花計劃員送貨單申請付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄開始報價審批外發(fā)外發(fā)跟進驗收檢驗轉(zhuǎn)移結(jié)束/結(jié)束準備4.3洗水外發(fā)責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 車印花計劃員將客批OK板生產(chǎn)制單提供給洗水加工供貨商F 車印花計劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)周排期表與洗水供貨商協(xié)商生產(chǎn)排位。車印花計劃員OK板生產(chǎn)制單生產(chǎn)周排期表F 普通洗水按照雙方約定的價格執(zhí)行F 特殊洗水如扎染吊染等由車印花計劃員與洗水供貨商協(xié)商報價事宜報價單給

8、計劃部主任審核總經(jīng)理審批。車印花計劃員計劃部主任總經(jīng)理報價單F 車印花計劃員通知倉務部與車間交接后安排發(fā)出。車印花計劃員F 車印花計劃員跟進洗水回廠進度F 外發(fā)QC不定期到洗水加工供貨商跟進質(zhì)量。車印花計劃員車印花查驗報告F 倉務部倉務員憑送貨單收貨核對數(shù)量收貨。倉務部倉務員送貨單F 倉務部移交品管部依照洗水檢驗工作指引進行檢驗F 檢驗合格后移交尾部不合格情況由車印花計劃員跟進處理。倉務部車印花計劃員洗水檢驗工作指引F 車印花計劃員整理資料填寫申請付款單經(jīng)計劃部主任審核PPCC經(jīng)理審批交財務部結(jié)算計劃部主任PPCC經(jīng)理財務部申請付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄開始報價Code申請

9、 取生產(chǎn)制單號登錄Order file填寫Quota file船務部審批1編制Shipmentc出 貨打印發(fā)票4.4接外加工責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 由外發(fā)跟單員填寫Code申請表報PPCC經(jīng)理審核總經(jīng)理審批F 船務財務根據(jù)確定的Code號建立相應檔案。外發(fā)跟單員PPCC經(jīng)理總經(jīng)理Code申請表F 接單后統(tǒng)一由PPCC生產(chǎn)計劃員編制生產(chǎn)制單號碼F 取號的同時由PPCC作好相關(guān)項目評估同時為識別福泉冠威創(chuàng)裕制單需要在目前制單編號基礎(chǔ)上追加順序號。F 客戶提供原材料時需進行物料需求預算當來料與預算出現(xiàn)差異時依照顧客財產(chǎn)控制程序處理。PPCC生產(chǎn)計劃員顧客財產(chǎn)控制程序客戶訂單F 由PPCC

10、生產(chǎn)計劃員把審批合格的接外加工單登入Order file。PPCC生產(chǎn)計劃員Order fileF 由外發(fā)跟單員填寫Quota file內(nèi)容包括P.O報價單等資料提交船務部審批。外發(fā)跟單員Quota fileF 審批內(nèi)容包括資料是否完整配額方面是否有問題等。船務部F 船務部根據(jù)Quota file編制Shipmentc并根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行調(diào)整。船務部ShipmentcF 船務部根據(jù)Shipmentc制作出貨單安排倉務部出貨F 倉務部根據(jù)出貨單安排裝車出貨并填寫出倉單。船務部倉務部出貨單出倉單F 船務部根據(jù)Shipmentc及Quota file打印收款發(fā)票。船務部發(fā)票工作流程工作內(nèi)容和要求職責相關(guān)文件/記錄資料轉(zhuǎn)移跟進收款1責任部門/人配合部門/人輸入輸出F 倉務部將出倉單出貨單及存?zhèn)}成品數(shù)量提交財務部F 需要報關(guān)出口的船務部將收款發(fā)票報關(guān)單出口發(fā)票出貨單交財務部。F 不需報關(guān)出口的船務部將收款發(fā)票出貨單交財務部。倉務部船務部出倉單出貨單報關(guān)單F 財務部審對資料并跟進收款事宜。5與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門 、保存期限見“ 記錄一覽表”。6.相關(guān)文件驗針工作指引 生產(chǎn)部工序控制程序報價管理流程 顧客財產(chǎn)控制程序車印花檢驗工作指引 洗水檢驗工作指引 供方控制程序7.