陽泉市中醫(yī)醫(yī)院

1、陽泉市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算公開說明二一八年四月一 、陽泉市中醫(yī)醫(yī)院 概況 (一）主要職能 陽泉市中醫(yī)醫(yī)院成立于1984年8月1日，是財政差額補助事業(yè)單位。多年來，醫(yī)院始終堅持突出中醫(yī)藥特色的發(fā)展方向，積極培育特色?？祈椖浚壳搬t(yī)院已成為一所科室設置齊全、人員結構合理、中醫(yī)特色鮮明、就醫(yī)環(huán)境優(yōu)雅、服務功能較為完善的，集醫(yī)療、教學、科研、預防保健為一體的地市級綜合性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。 （二）2019年主要工作任務2019年我院的財務管理工作，在堅持以財務管理為中心的前提下，總結上一年的經(jīng)驗教訓，揚長避短，加強對資金和項目執(zhí)行情況的管理，加強對成本的控制，充分調動職工的積極性，提高職工的節(jié)約意

2、識。使資金和預算安排更加趨于合理，不斷完善和提高財務管理能力，使我院能夠更好的健康持續(xù)發(fā)展。部門預算單位構成預算部門： 陽泉市中醫(yī)醫(yī)院二 、 2019年度部門預算情況說明（一）、收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明 2019年我院收入預算安排為4410萬元，其中：醫(yī)療收入2990萬元、財政補助年初預算收入1355.07萬元（全部為工資福利及社保補助收入）。醫(yī)療收入計劃較上年減少60萬元，是因為我院下站社區(qū)中心獨立開戶記賬后，醫(yī)院的醫(yī)療收入中不再包括社區(qū)基藥的銷售收入；財政補助年初預算收入較上年增加341.57萬元，是因為我院2019年的財政補助經(jīng)費中，新增了單位負擔的在編人員的養(yǎng)老保險

3、和醫(yī)療保險等社保補助。 （二）、支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明2019年我院支出預算安排為4400萬元.支出分為醫(yī)療支出和財政補助支出。分別由以下支出類別構成：（1）人員支出2255萬元（其中包括財政補助的工資福利及社保支出1355.07萬元）、（2）衛(wèi)生材料費支出300萬元、（3）藥品費支出1450萬元、（4）固定資產折舊費支出255萬元、（5）其他日常公用費用支出140萬元。我院預算支出較上年增加了337萬元，是因為我院補繳在編人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，使人員經(jīng)費支出明顯增加。（3） 、一般公共預算資金支出安排情況我院一般公共預算財政撥款的基本支出全部為在編人員的工資及社保福

4、利補助支出，無其他支出。 （四）、政府性基金支出預算情況 我院沒有此項支出。三、專項資金及轉移支付信息公開 我院2019年的年初財政預算中沒有專項資金補助。四、其他重要事項 （一）、“三公經(jīng)費安排情況及增減變化原因我院歷年來的財政預算都沒有用財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。 （二）、政府采購信息 我院2019年的財政年初預算中沒有安排此項預算補助。 （三）、機關運行經(jīng)費安排使用情況 我院歷年來財政預算中都沒有安排此項經(jīng)費的預算補助。(四）、國有資產占用情況截止2018年12月31日，共有車輛2輛，價值26.75萬元，其中一般公務用車1輛，價值19.70萬元，救護車1輛，價值7.05萬元；門診住

5、院大樓及附屬設施3735萬元。（五）、預算績效管理工作開展情況 我院積極推進預算績效管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，努力提高自評質量，預算績效管理取得了初步成效。一是健全績效管理工作機制，明確預算績效管理職能，成立預算績效管理領導小組；二是針對我院的實際情況，分別在人事、臨床、護理等管理考核方面制定了具體的工作辦法和操作細則；三是適時跟蹤監(jiān)控績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行情況，強化監(jiān)督約束機制；四是組織績效自評，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，確保資金使用效率和項目管理效益的最大化。 （六）預算公開管理文件陽泉市中醫(yī)醫(yī)院關于做好部門預算信息公開工作的管理辦法近年來，黨中央、國務院高度重視

6、預算公開工作，先后作出了一系列決策和部署。為積極穩(wěn)妥的推進預算公開工作，建立健全公開機制，擴大公開范圍，細化公開內容，不斷提高依法行政、依法理財水平，進一步做好部門預算公開工作，我院根據(jù)預算法、政府信息公開條例、財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知（財預2016143號）、以及相關的關于做好預算信息公開工作的有關文件要求，我院根據(jù)實際情況，特制定如下管理辦法：1、 進一步提高認識，加強對本單位部門預算公開工作的組織領導。部門預算公開是政府信息公開的重要內容和公共財政的本質要求，對于提高政府工作透明度，加強法治政府建設，具有重要意義。做好部門預算公開工作，切實加強對預算公開工作的領導，認真

7、履行預算公開責任主體的職責，按照統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調一致、積極穩(wěn)妥、逐步深化的原則，不斷推進部門預算公開工作，要確保部門預算公開取得良好的社會效果。2、 加快部門預算公開進度，擴大公開范圍。進一步細化公開內容，盡量將可公開的內容按項級科目細化。也要結合自身情況，積極推進部門預算的公開工作。要妥善處理部門預算中的涉密信息，要依法依規(guī)，科學分析，審慎處理，合理確定可公開的范圍和內容。要參照部門預算公開的體例和格式，推進部門決算的公開，并按照相關規(guī)定，按時公開本部門公務接待、車輛購置及運行、出國（境）經(jīng)費和行政經(jīng)費支出等內容。3、 規(guī)范預算管理，為做好公開工作創(chuàng)造條件。各部門要規(guī)范預算編制，加強預算執(zhí)行，防止擠占挪用經(jīng)費。要認真清理不合理的收支，以清理促公開，以公開促規(guī)范，自覺接受社會監(jiān)督，努力改進工作。有關部門要按照職責分工，完善預算基本支出、項目支出定額標準體系，清理與預算公開工作不相適應的規(guī)定，為進一步細化公開預算信息創(chuàng)造條件。四、加強對部門預算公開工作的統(tǒng)籌協(xié)調和督促檢查。要按照階段性目標任務，結合本單位實際，制定實施辦法和工作方案，精心組織，周密安排，確保完成部門預算公開任務。要加強對推進部門預算公開工作的具體指導，組織經(jīng)驗交流，促進部門預算公開工作全面協(xié)調推進。要適時組織開展專項檢查，督促各部門做好預算公開工作。五、2019年陽泉市中醫(yī)醫(yī)院預算細息公開表