陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院

1、陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明二一八年四月一 、陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院 概況 (一）主要職能 陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院成立于1984年8月1日，是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。多年來(lái)，醫(yī)院始終堅(jiān)持突出中醫(yī)藥特色的發(fā)展方向，積極培育特色?？祈?xiàng)目，目前醫(yī)院已成為一所科室設(shè)置齊全、人員結(jié)構(gòu)合理、中醫(yī)特色鮮明、就醫(yī)環(huán)境優(yōu)雅、服務(wù)功能較為完善的，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健為一體的地市級(jí)綜合性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。 （二）2019年主要工作任務(wù)2019年我院的財(cái)務(wù)管理工作，在堅(jiān)持以財(cái)務(wù)管理為中心的前提下，總結(jié)上一年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，加強(qiáng)對(duì)資金和項(xiàng)目執(zhí)行情況的管理，加強(qiáng)對(duì)成本的控制，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，提高職工的節(jié)約意

2、識(shí)。使資金和預(yù)算安排更加趨于合理，不斷完善和提高財(cái)務(wù)管理能力，使我院能夠更好的健康持續(xù)發(fā)展。部門預(yù)算單位構(gòu)成預(yù)算部門： 陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院二 、 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明（一）、收入預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說(shuō)明 2019年我院收入預(yù)算安排為4410萬(wàn)元，其中：醫(yī)療收入2990萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助年初預(yù)算收入1355.07萬(wàn)元（全部為工資福利及社保補(bǔ)助收入）。醫(yī)療收入計(jì)劃較上年減少60萬(wàn)元，是因?yàn)槲以合抡旧鐓^(qū)中心獨(dú)立開(kāi)戶記賬后，醫(yī)院的醫(yī)療收入中不再包括社區(qū)基藥的銷售收入；財(cái)政補(bǔ)助年初預(yù)算收入較上年增加341.57萬(wàn)元，是因?yàn)槲以?019年的財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中，新增了單位負(fù)擔(dān)的在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)

3、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社保補(bǔ)助。 （二）、支出預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說(shuō)明2019年我院支出預(yù)算安排為4400萬(wàn)元.支出分為醫(yī)療支出和財(cái)政補(bǔ)助支出。分別由以下支出類別構(gòu)成：（1）人員支出2255萬(wàn)元（其中包括財(cái)政補(bǔ)助的工資福利及社保支出1355.07萬(wàn)元）、（2）衛(wèi)生材料費(fèi)支出300萬(wàn)元、（3）藥品費(fèi)支出1450萬(wàn)元、（4）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)支出255萬(wàn)元、（5）其他日常公用費(fèi)用支出140萬(wàn)元。我院預(yù)算支出較上年增加了337萬(wàn)元，是因?yàn)槲以貉a(bǔ)繳在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，使人員經(jīng)費(fèi)支出明顯增加。（3） 、一般公共預(yù)算資金支出安排情況我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出全部為在編人員的工資及社保福

4、利補(bǔ)助支出，無(wú)其他支出。 （四）、政府性基金支出預(yù)算情況 我院沒(méi)有此項(xiàng)支出。三、專項(xiàng)資金及轉(zhuǎn)移支付信息公開(kāi) 我院2019年的年初財(cái)政預(yù)算中沒(méi)有專項(xiàng)資金補(bǔ)助。四、其他重要事項(xiàng) （一）、“三公經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因我院歷年來(lái)的財(cái)政預(yù)算都沒(méi)有用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 （二）、政府采購(gòu)信息 我院2019年的財(cái)政年初預(yù)算中沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算補(bǔ)助。 （三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況 我院歷年來(lái)財(cái)政預(yù)算中都沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算補(bǔ)助。(四）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截止2018年12月31日，共有車輛2輛，價(jià)值26.75萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值19.70萬(wàn)元，救護(hù)車1輛，價(jià)值7.05萬(wàn)元；門診住

5、院大樓及附屬設(shè)施3735萬(wàn)元。（五）、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 我院積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，努力提高自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得了初步成效。一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確預(yù)算績(jī)效管理職能，成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；二是針對(duì)我院的實(shí)際情況，分別在人事、臨床、護(hù)理等管理考核方面制定了具體的工作辦法和操作細(xì)則；三是適時(shí)跟蹤監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制；四是組織績(jī)效自評(píng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正，確保資金使用效率和項(xiàng)目管理效益的最大化。 （六）預(yù)算公開(kāi)管理文件陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于做好部門預(yù)算信息公開(kāi)工作的管理辦法近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視

6、預(yù)算公開(kāi)工作，先后作出了一系列決策和部署。為積極穩(wěn)妥的推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作，建立健全公開(kāi)機(jī)制，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平，進(jìn)一步做好部門預(yù)算公開(kāi)工作，我院根據(jù)預(yù)算法、政府信息公開(kāi)條例、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知（財(cái)預(yù)2016143號(hào)）、以及相關(guān)的關(guān)于做好預(yù)算信息公開(kāi)工作的有關(guān)文件要求，我院根據(jù)實(shí)際情況，特制定如下管理辦法：1、 進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)本單位部門預(yù)算公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。部門預(yù)算公開(kāi)是政府信息公開(kāi)的重要內(nèi)容和公共財(cái)政的本質(zhì)要求，對(duì)于提高政府工作透明度，加強(qiáng)法治政府建設(shè)，具有重要意義。做好部門預(yù)算公開(kāi)工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算公開(kāi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真

7、履行預(yù)算公開(kāi)責(zé)任主體的職責(zé)，按照統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)一致、積極穩(wěn)妥、逐步深化的原則，不斷推進(jìn)部門預(yù)算公開(kāi)工作，要確保部門預(yù)算公開(kāi)取得良好的社會(huì)效果。2、 加快部門預(yù)算公開(kāi)進(jìn)度，擴(kuò)大公開(kāi)范圍。進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，盡量將可公開(kāi)的內(nèi)容按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化。也要結(jié)合自身情況，積極推進(jìn)部門預(yù)算的公開(kāi)工作。要妥善處理部門預(yù)算中的涉密信息，要依法依規(guī)，科學(xué)分析，審慎處理，合理確定可公開(kāi)的范圍和內(nèi)容。要參照部門預(yù)算公開(kāi)的體例和格式，推進(jìn)部門決算的公開(kāi)，并按照相關(guān)規(guī)定，按時(shí)公開(kāi)本部門公務(wù)接待、車輛購(gòu)置及運(yùn)行、出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)和行政經(jīng)費(fèi)支出等內(nèi)容。3、 規(guī)范預(yù)算管理，為做好公開(kāi)工作創(chuàng)造條件。各部門要規(guī)范預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，防止擠占挪用經(jīng)費(fèi)。要認(rèn)真清理不合理的收支，以清理促公開(kāi)，以公開(kāi)促規(guī)范，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，努力改進(jìn)工作。有關(guān)部門要按照職責(zé)分工，完善預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，清理與預(yù)算公開(kāi)工作不相適應(yīng)的規(guī)定，為進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)預(yù)算信息創(chuàng)造條件。四、加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算公開(kāi)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。要按照階段性目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定實(shí)施辦法和工作方案，精心組織，周密安排，確保完成部門預(yù)算公開(kāi)任務(wù)。要加強(qiáng)對(duì)推進(jìn)部門預(yù)算公開(kāi)工作的具體指導(dǎo)，組織經(jīng)驗(yàn)交流，促進(jìn)部門預(yù)算公開(kāi)工作全面協(xié)調(diào)推進(jìn)。要適時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查，督促各部門做好預(yù)算公開(kāi)工作。五、2019年陽(yáng)泉市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算細(xì)息公開(kāi)表