倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度北京殷圖網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司倉庫管理制度及流程一、目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍 倉庫的所用工作人員三、職責3.1設備主管：3.1.1倉庫設備主管負責，倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。各辦事處倉庫存放的備品備件由各辦事處部門經(jīng)理負責，設備主管對各地庫存負責監(jiān)督。3.1.2設備主管應負責整理倉庫設備、線材，對入庫、出庫、儲存、超過一年及報廢的設備報請?zhí)幚?，各類帳務報表的登錄等工作。設備主管負責審核設備專員出入庫清單，并

2、對審核后的單據(jù)負責。3.1.3設備主管負責對收到貨物對照采購清單核對名稱、數(shù)量、質量、型號并辦理入庫；對檢驗不合格的貨物不得入庫；及時通知采購部進行處理。3.1.4設備主管對返庫完好設備、故障設備結合現(xiàn)場反饋信息；故障設備按照 返修流程辦理返修，每月匯總返庫設備故障原因，對生產(chǎn)廠家產(chǎn)品做出分析報告，故障率高的設備情況告知采購部、技術管理部。3.1.5設備主管負責對當前庫存情況進行預警，要同采購部確定要貨周期，在公司相關規(guī)定符合條件下，根據(jù)項目狀態(tài)表提醒采購部補充采購，保障項目正常進行。3.1.6設備主管對物品進、出庫，按照公司規(guī)定的出入貨依據(jù)（如項目單站核算表、先行施工流程、設備等價更換合同等

3、）應先辦理采購清單入庫審核、錄入銷售訂單再做出入庫，不得事后補辦或修改；應保證帳物相符，要有周報表、月報表、季報表、年報表，進行檔案備案，并隨時由項目管理部負責人抽查。3.1.7每月18號設備主管同項目管理部負責人對倉庫盤點一次，每年年終，設備主管與行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、項目管理部負責人采取現(xiàn)場與視頻方式共同對倉庫進行盤點，并出具盤庫報告表。3.1.8倉庫物資以新頁入庫為依據(jù)，出庫數(shù)據(jù)與新頁入庫不符時，設備主管應及時上報項目管理部負責人，分析原因，查明責任，按照公司相關規(guī)定追查貨物的去向。3.1.9倉庫物資如有報廢，按照公司相關規(guī)定如果已過保修期且技術應用部技術工程師無法修復的設備按照報廢流

4、程進行報廢處理。3.2.10設備主管每日上班后應同設備專員一起巡視，做好準備工作。設備主管應同設備專員一起巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。3.2設備專員：3.2.1協(xié)助設備主管對倉庫進行管理。3.2.2按照倉庫出入庫流程進行記錄工作，并保證錄入新頁的數(shù)量、質量、型號與銷售訂單相符。3.2.3協(xié)助設備主管整理倉庫物品的出入。3.2.4按照設備主管提供的出庫清單進行備貨。3.2.5協(xié)同設備主管進行每日倉庫巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉庫管理規(guī)定1、入庫4.1.1.設備主管按照商務部提供的采購計劃物流明細表合理安排接貨時間，并做好準備工作（確定新采購設備的擺放位置、是否需要請

5、搬運工）。4.1.2設備主管在收貨的同時應確認設備的名稱、型號、數(shù)量的正確性和包裝外觀 的完整性。并將設備放置在指定的位置。4.1.3設備主管在新頁系統(tǒng)上審核本次入庫設備名稱、數(shù)量、型號。4.1.4根據(jù)流程采購的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報銷單、筆、膠水、文件袋、文件夾、A4紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書釘、回形針、打印機硒粉、印泥、簽字筆、筆記本（A4）、中性筆、工作服（冬)、工作服（冬)、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具（安全繩、漏電保護器、手電筒、安全帽），工具（電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小梅花螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網(wǎng)線嵌、剝線鉗、活口扳手、六角螺絲刀

6、（套）、萬用表、錘子、老虎鉗）、號碼管打印機、標簽打印機、網(wǎng)線測線器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動打包機、捆扎機塑料帶拉緊器打包機、拖車、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋、記號筆、打包扣、打包帶、掃把、拖把、衛(wèi)生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、清潔劑、床。每月月底按照辦事處內(nèi)消耗的情況通過OA流程（項目中心辦公用品采購審批流程）申請采購。入庫前要準確的核對數(shù)量、種類、型號；確認與入庫單一致后；在新頁上錄入。4.1.5由廠家直接代發(fā)貨物產(chǎn)品，項目管理部負責人同設備主管共同承擔風險。設備主管做好跟蹤工作，依據(jù)采購訂單核準名稱、數(shù)量、質量、型號；與現(xiàn)場項目經(jīng)理確認后，在新頁上審核。4.1.

7、6現(xiàn)場采購的材料，要經(jīng)過部門經(jīng)理的審批流程；部門經(jīng)理進行辦理入庫；4.1.7返修回來的設備依據(jù)維修單（返修回來：銷售退貨入庫），檢查設備的修復，確認修復后在新頁上辦理入庫。4.2出庫4.2.1施工發(fā)貨出庫：4.2.1.1設備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時間、標準設備清單以及特殊要求），無發(fā)貨依據(jù)（月采購計劃、單站核算表、先行施工流程、設備等價更換合同等）禁止發(fā)貨；核對庫存設備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關信息，并向管理部負責人上報備設備短缺情況，并確定是否需要采購。4.2.1.2設備主管按照OA系統(tǒng)提供的單站核算表，發(fā)貨前在新頁上銷售 訂單出庫

8、和單站核算表一致的清單一次性辦理出庫，（一次發(fā)不 完全的，計為欠此項目，采購到貨后及時補齊）依據(jù)錄入后單站核 算表清單備貨，打包（小設備集中打包、所有打包的箱體粘貼發(fā)貨 數(shù)量，在第一箱設備中放置物資收發(fā)憑證。4.2.1.3設備主管聯(lián)系合作運輸公司取貨；或者由設備專員送貨，在貨物移 交單上簽字，并告知（要求到貨時間、收貨人、收貨地址等信息） 設備主管保留貨物移交單存檔。4.2.1.4設備主管要在（OA系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預計到貨時間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息），設備專員按照出庫單進行出庫。并且跟蹤設備物流進展情況，若設備未按照預計時間到達發(fā)貨目的地，要及時和物流聯(lián)系，確認緣由；

9、及時與現(xiàn)場項目經(jīng)理反饋溝通的結果。1.2.1.5對于第一次發(fā)貨不完全的項目，在缺少的設備采購完成后設備主管應第一時間和施工項目負責人溝通發(fā)貨信息。4.2.2維護設備出庫：4.2.2.1設備主管從OA系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時間、標準設備清單以及特殊要求）；核對庫存設備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關信息，并向管理部負責人上報設備短缺情況；并確定是否需要采購。4.2.2.2現(xiàn)場需更換的設備出庫，要有局方采購設備合同或者經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，設備主管按照確認信息決定是否發(fā)貨。4.2.2.4發(fā)貨前設備主管要在OA、新頁系統(tǒng)上做相應的操作（新頁系統(tǒng)做其他設備出庫

10、，OA系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預計到貨時間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息；4.2.2.4設備主管跟蹤設備物流進展情況，若設備未按照預計時間到達發(fā)貨目的地，要及時和物流聯(lián)系，確認緣由。4.2.2.5維護設備出庫到各地辦事處或者施工現(xiàn)場，地區(qū)部門經(jīng)理為設備責任人。4.2.2.6現(xiàn)場采購貨物出庫4.2.3返修設備出庫：4.2.3.1設備主管將測試后確認故障的設備進行分類統(tǒng)計（故障設備名稱、型號、數(shù)量、故障原因、供貨廠家）。并按照采購部提供的收貨地址和聯(lián)系人發(fā)貨。4.2.3.2設備主管新建OA流程，同時在新頁系統(tǒng)上做其他出庫；并負責跟蹤出庫設備物流情況。4.2.4辦公用品領用出庫：4.2.4

11、.1領用人通過OA流程（項目中心辦公用品領用審批流程）發(fā)起申請所需辦公用品。4.2.4.2設備專員辦理辦公用品出庫流程。4.2.4.3以上新頁系統(tǒng)操作參照維護領用設備出庫流程。5.2.5借用設備出庫：5.2.5.1凡無發(fā)貨依據(jù)要貨，一律不發(fā)。經(jīng)中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理特批要貨，貨物按照借用流程發(fā)貨，責任人為中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理，設備主管做好借用物資跟蹤工作。5.2.5贈予出庫 主要用于一些維護重要客戶關系，又無法辦理銷售回款的事宜。5.2.6報廢出庫5.2.6.1嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作5.2.6.2發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。5.2.6.3需要區(qū)別分開庫存物料報廢、

12、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。6.1貨物的盤點6.1.1倉庫貨物盤點由行政人事部、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程，每月的貨物盤點日停止一切發(fā)貨。6.1.2盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。6.1.3盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.1.4盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。7.1倉庫的安全、衛(wèi)生管理7.1.1倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。7.1.2對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。7.1.3倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。7.1.4倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.1.5倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。7.1.6倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。7.1.7上下班關閉窗戶及鎖