江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法(最終版)

1、江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第1頁共12頁KJLttWlM44A江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法一、原則1、權(quán)限審批原則：現(xiàn)場簽證實行嚴格的審批權(quán)限規(guī)定，遵循“先審批后施工”的原則，未經(jīng)過審批或未按權(quán)限審批下發(fā)的現(xiàn)場簽證一律無效，不作為結(jié)算依據(jù)。2、時間限制原則：現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的時間限制，除特急事項之外，禁止事后補辦。3、完工確認原則：項目管理部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位工程師必須在現(xiàn)場簽證實施完成后5個工作日內(nèi)對現(xiàn)場簽證完成情況進行確認；隱蔽工程必須在覆蓋之前進行確認。4、一單一結(jié)原則：一個現(xiàn)場簽證編制一個結(jié)算，且對應一個合同。5、原件結(jié)算原則：現(xiàn)場簽證結(jié)算必須具有

2、完整、有效的資料原件作為結(jié)算依據(jù)。6、標準表格原則：所有現(xiàn)場簽證必須使用規(guī)定的標準表格（附件除外）。7、簽證金額原則：零星事件金額大于20萬的，不得辦理現(xiàn)場簽證，須按合同審批流程辦理，簽訂合同或補充協(xié)議。二、具體操作流程（一）、現(xiàn)場簽證審批1、嚴格的審批權(quán)限規(guī)定，遵循“先審批后施工”的原則，未經(jīng)過審批或未按權(quán)限審批下發(fā)的現(xiàn)場簽證一律無效，不作為結(jié)算依據(jù)。2、特急現(xiàn)場簽證事項經(jīng)公司分管工程副總經(jīng)理及工程總監(jiān)簽署后，可先下發(fā)實施后補審批程序。特急現(xiàn)場簽證是指不能做到事前控制，必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證。項目管理部須事先將特急事項以電子郵件形式通報現(xiàn)場簽證審批相關(guān)部門責任人，

3、在實施過程中應做好相關(guān)記錄，并及時將進展情況通報各現(xiàn)場簽證審批相關(guān)部門責任人，由項目管理部在特急事項發(fā)生后3個工作日內(nèi)補充完善現(xiàn)場簽證審批程序。3、圖紙優(yōu)先原則。簽證施工內(nèi)容及施工范圍，應優(yōu)先采用圖紙形式，注明江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第2頁共12頁三，八Y匚RW1A運LLAlWL也施工范圍、施工工藝。4、現(xiàn)場簽證審批單須附施工單位報價，并此報價作為簽證費用確認單的審核上限。5、現(xiàn)場簽證審批權(quán)限及審批時限審批責任人審批權(quán)限（以現(xiàn)場簽證估算為準）審批時間項目成本經(jīng)理所有審批單2個工作日城市公司成本經(jīng)理所有審批單1個工作日城市公司工程總監(jiān)2方及以上審批單1個工作

4、日江蘇公司成本總監(jiān)5萬及以上審批單1個工作日江蘇公司副總經(jīng)理（分管工程）5萬元及以上審批單2個工作日江蘇公司總經(jīng)理5萬元及以上審批單3個工作日集團運營管理部總經(jīng)理20力兀-50力兀（含50力兀）備注：1、審批開始時間，以成本部內(nèi)業(yè)接收完畢項目部提供完整的審批資料之日起。2、項目部須根據(jù)以上審批權(quán)限、審批時間，判斷發(fā)起簽證審批單時間，預留足夠的審批時間，保證完成后再施工（項目部上報時間至少比最少審批時間多一天）。3、金額大于50萬的，不得辦理現(xiàn)場簽證，須按合同審批流程辦理，簽訂合同或補充協(xié)議。6、違規(guī)后果。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未審批而直接施工、或未通知成本參與收方的違規(guī)行為，每月月底以郵件形式通報公司管理

5、層及各項目部。7、涉及第三方責任扣款，上報現(xiàn)場簽證審批單的同時須附第三方責任單位的扣款通知單。（二）、現(xiàn)場簽證核發(fā)1、現(xiàn)場簽證審批完成之后，以現(xiàn)場簽證通知單的形式進行下發(fā)?，F(xiàn)場簽證通知單屬于建設單位指令，是施工單位實施現(xiàn)場簽證、辦理簽證結(jié)算的重要依據(jù)。2、現(xiàn)場簽證審批單經(jīng)過審批通過后，由項目管理部填制現(xiàn)場簽證通知單，打印現(xiàn)場簽證通知單并收集相關(guān)附件?，F(xiàn)場簽證通知單經(jīng)甲方代表簽署、總監(jiān)或者總監(jiān)代表簽署并加蓋監(jiān)理項目部印章之后，現(xiàn)場簽證通知單方為有效。江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第3頁共12頁KJLttWlM44A3、現(xiàn)場簽證通知單由項目管理部經(jīng)辦人進行統(tǒng)一分發(fā)，

6、并做好相應的分發(fā)記錄。4、現(xiàn)場簽證通知單所載內(nèi)容包括現(xiàn)場簽證內(nèi)容描述、簽證專業(yè)、簽證原因、現(xiàn)場情況說明等，附件內(nèi)容包括相關(guān)圖紙、相關(guān)資料等。5、現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證估算為內(nèi)部資料，不對外發(fā)放。（三）、現(xiàn)場簽證完工收方確認1、時限及資料要求?，F(xiàn)場簽證通知單所述工程內(nèi)容完工后5個工作日內(nèi)，由項目管理部組織監(jiān)理單位、承包單位須對現(xiàn)場簽證完成情況進行確認，并簽署現(xiàn)場簽證通知單的完工確認欄。未進行完工確認的現(xiàn)場簽證不作為結(jié)算的依據(jù)，視為無效資料。2、收方要求。 現(xiàn)場簽證完工確認后，由項目管理部提前2天通知成本部，并組織工程、成本、監(jiān)理單位、承包單位對現(xiàn)場簽證完成內(nèi)容進行收方確認（部分現(xiàn)場簽證視具體情

7、況須事先進行收方確認），并形成現(xiàn)場收方單。 遇夜間、節(jié)假日等非工作時間緊急收方，提前2日以郵件形式通知成本，并抄送公司工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及分管副總。如遇到緊急情況（如地下水、淤泥、流沙等情況），須及時通知成本部參與收方，若成本部無法全程參與，經(jīng)與項目部協(xié)商后，同意委托項目部與監(jiān)理單位全程負責收方，并做好現(xiàn)場影像紀錄；若未通知成本部，后期簽證審批時將不予認可。工程量體現(xiàn)優(yōu)先原則。能以工程量體現(xiàn)的必須以工程量形式體現(xiàn)，杜絕簽署人工、臺班形式。如實在無法以工程量形式體現(xiàn)的，以人工、臺班形式體現(xiàn)單項簽證金額不能超過3000元。按照集團成本制度，現(xiàn)場收方單須經(jīng)項目總經(jīng)理簽署之后方為有效。收方單須附收方的

8、照片等相關(guān)資料。江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第4頁共12頁3、現(xiàn)場簽證完工確認應由項目管理部及監(jiān)理單位對承包單位實際完成情況進行檢查之后簽署意見，杜絕簽署“情況屬實”等措辭含糊的審核意見。（四）、現(xiàn)場簽證費用確認1、項目部立項、簽證上報成本后何時能返回項目部要明確下時間；1、資料要求。項目部須提供4份完整的簽證資料，包含簽證審批單、現(xiàn)場簽證通知單、簽證收方單、費用確認單、圖紙、影像等相關(guān)資料。2、時限要求。現(xiàn)場簽證完工驗收之后，項目管理部應督促承包單位須在7個工作日內(nèi)上報完整的現(xiàn)場簽證費用。3、現(xiàn)場簽證費用經(jīng)雙方確認后，成本管理部負責組織承包單位、工程造價咨詢

9、單位簽署現(xiàn)場簽證費用確認單?，F(xiàn)場簽證費用確認單須由承包單位項目經(jīng)理及經(jīng)辦人簽署，并加蓋承包單位公章或項目管理部印章。4、經(jīng)雙方確認的現(xiàn)場簽證費用直接列入工程結(jié)算。5、若涉及第三方責任單位扣款，立項審批時須在簽證審批單后附扣相關(guān)單位款單，若扣款責任單位不予認可，則由項目部酌情辦理強扣手續(xù)后實施。費用確認時須同時上報被扣款單位的負簽證，確?？劭盥涞?。（五）、檔案管理1、文檔構(gòu)成現(xiàn)場簽證的紙質(zhì)文檔由現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證通知單、現(xiàn)場簽證估算及相關(guān)附件（包括現(xiàn)場收方單、圖紙、現(xiàn)場照片等）構(gòu)成，其中現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證估算為公司內(nèi)部資料，不予對外發(fā)放；現(xiàn)場簽證通知單及相關(guān)附件對外核發(fā)，作為承包單位

10、實施現(xiàn)場簽證，以及辦理結(jié)算的有效依據(jù)。2、存檔項目管理部須將現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證估算（原件）、現(xiàn)場簽證通知單（原件）及相關(guān)附件進行存檔；公司成本管理部對現(xiàn)場簽證審批單江蘇公司現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第5頁共12頁KJLttWlM44A現(xiàn)場簽證通知單（原件）及相關(guān)附件進行存檔。項目管理部需將獲批后的所有現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證估算、現(xiàn)場簽證通知單及相關(guān)附件掃描成電子文件留存（統(tǒng)一采用PDF格式）。3、編號現(xiàn)場簽證由集團下屬公司的項目管理部負責統(tǒng)一編號?，F(xiàn)場簽證編號必須連續(xù)，不得跳號、重復。對于同一簽證事項，現(xiàn)場簽證審批單和現(xiàn)場簽證通知單的編號必須是相同的，不得出

11、現(xiàn)錯號。編號規(guī)則：現(xiàn)場簽證編號由“合同文號-資料類型代碼-流水號”組成，現(xiàn)場簽證的資料類型代碼為QZ,例如：合同文號-QZ-001。附件1:現(xiàn)場簽證審批單（樣式）附件2:現(xiàn)場簽證通知單（樣式）附件3：現(xiàn)場收方單（樣式）附件4:工程扣款通知單（樣式）附件5:現(xiàn)場簽證費用確認單（樣式）附件6:現(xiàn)場簽證流程圖（樣式）協(xié)信集團現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第6頁共12頁LLAlWlH,生附件1:現(xiàn)場簽證審批單編號：JT-CB（2014）04-FB01現(xiàn)場簽證審批單（樣式）現(xiàn)場簽證編號：（項目管理部統(tǒng)一編號）緊急程度：口普通口緊急現(xiàn)場簽證內(nèi)容制#日期項目名稱承包單位合同名稱合同編

12、號簽證專業(yè)口建筑口結(jié)構(gòu)口裝飾口給排水口電氣口暖通口景觀園林口其他簽證原因口零星用工零星機械口合同外新增工程內(nèi)容現(xiàn)場簽證內(nèi)容現(xiàn)場簽證內(nèi)容：簡述現(xiàn)場簽證主要內(nèi)容。描述現(xiàn)場簽證實施之前的現(xiàn)場狀況（現(xiàn)場照片）。附件內(nèi)容，共頁。現(xiàn)場簽證估算口增加口減少口無費用變化，填寫金額兀附現(xiàn)場簽證估算資料口W5萬口520萬口50萬審批流程工程經(jīng)理同意/、同意對現(xiàn)場簽證實施之前的現(xiàn)場實際情況進行確認，對現(xiàn)場簽證進行評審項目成本經(jīng)理同意/、同意編制并上傳現(xiàn)場簽證估算項目總經(jīng)理同意/、同意對估算金額在2萬元以下（含2萬元）的現(xiàn)場簽證做出最終審批集團卜屬公司工程部負責人同意/、同意對估算金額在5-20萬元（含20萬元）的現(xiàn)

13、場簽證進行評審集團卜屬公司成本部負責人同意/、同意對估算金額在5-20萬元（含20萬元）的現(xiàn)場簽證進行評審集團卜-屬公司分管副總經(jīng)理同意/、同意對估算金額在5-20萬元（含20萬元）的現(xiàn)場簽證進行評審集團卜屬公司總經(jīng)理同意/、同意對估算金額在5-20萬元（含20萬元）的現(xiàn)場簽證做出最終審批集團運營管理部總經(jīng)理同意/、同意對估算金額在20-50萬兀（含50萬元）的現(xiàn)場簽證做出最終審批備注：1.本表單由項目管理部經(jīng)辦人在【成本管理系統(tǒng)】中進行填制，表單樣式以【成本管理系統(tǒng)】樣式為準。2.現(xiàn)場簽證審批單為內(nèi)部資料，不對外核發(fā)。協(xié)信集團現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：15頁共19

14、頁U.AlVLH,生附件2：現(xiàn)場簽證通知單編號：JT-CB（2014）04-FB02現(xiàn)場簽證通知單（樣式）編號：（項目管理部統(tǒng)一編號）現(xiàn)場簽證名稱指令日期項目名稱承包單位合同名稱合同編號簽證專業(yè)口建筑口結(jié)構(gòu)口裝飾口給排水口電氣口暖通口景觀園林口其他簽證原因口零星用工零星機械口合同外新增工程內(nèi)容現(xiàn)場簽證內(nèi)容現(xiàn)場簽證內(nèi)容：簡述現(xiàn)場簽證主要內(nèi)容。描述現(xiàn)場簽證實施之前的現(xiàn)場狀況（現(xiàn)場照片）。附件內(nèi)容，共頁項目管理部：（項目總經(jīng)理簽署）監(jiān)理單位：（總監(jiān)或總監(jiān)代表簽署、蓋章）承包單位：（項目經(jīng)理簽收、蓋章）兀工確認完成情況：（工程量、質(zhì)量、工期等）承包單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）項目管理部經(jīng)辦人：項目經(jīng)理

15、：監(jiān)理工程師：總監(jiān)或總監(jiān)代表：經(jīng)辦人：項目總經(jīng)理：備注：1 .本表單由項目管理部經(jīng)辦人在【成本管理系統(tǒng)】中進行填制并打印，表單樣式以【成本管理系統(tǒng)】為準。2 .簽署生效的本通知單原件一式四份，承包單位、監(jiān)理單位、集團下屬各公司成本管理部、項目管理部各存一份。協(xié)信集團現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：16頁共19頁LLAlWlH,立附件3：現(xiàn)場收方單編號：JT-CB（2014）04-FB03現(xiàn)場收方單（樣式）編號：（由項目管理部統(tǒng)一編號）收方內(nèi)容收方日期項目名稱承包單位合同名稱合同編號關(guān)聯(lián)變更簽證名稱關(guān)聯(lián)變更簽證編p變更簽證內(nèi)容簡述關(guān)聯(lián)設計變更（技術(shù)核定）/現(xiàn)場簽證內(nèi)容：1

16、.簡述設計變更（技術(shù)核定）/現(xiàn)場簽證主要內(nèi)容；2 .描述現(xiàn)場原始狀況，以及現(xiàn)場實際完成情況；現(xiàn)場收方內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)場實際完成內(nèi)容進行逐條確認。附件頁會簽欄項目管理部監(jiān)理單位（蓋章）承包單位（蓋章）工程經(jīng)理（簽字）：成本經(jīng)理（簽字）：項目總經(jīng)理（簽字）：監(jiān)理工程師：總監(jiān)或總監(jiān)代表：工程師：項目經(jīng)理：備注：1.現(xiàn)場收方單須經(jīng)項目總經(jīng)理簽署之后方為有效；2.現(xiàn)場收方單原件一式四份，承包單位、監(jiān)理單位、集團下屬各公司成本管理部、項目管理部各存一份。協(xié)信集團現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：17頁共19頁三，八Y匚RWU.ft!WlH,生附件4：工程扣款通知單編號：JT-CB（2014）

17、04-FB04工程扣款通知單（樣式）編號：（與現(xiàn)場簽證通知單編號一致）扣款事項：提出時間：項目名稱：被扣款單位：合同名稱：合同編號：提出部門：研發(fā)部營銷部前期部項目部成本部口客服/物業(yè)口公司領導口設計院口監(jiān)理商業(yè)口其他扣款原因：口質(zhì)量口進度口安全文明口施工配合口合同內(nèi)工程未實施口毀壞業(yè)主財物口毀壞其他單位財物口其他扣款事項說明簡述扣款原由，附扣款的原始資料?？劭罱痤~（小寫）RMB元扣款金額（大11mH一人民幣寫）被扣款單位意見我方同意扣款事項及扣款金額（本次扣款金額進入結(jié)算）,甲方可在任次進度款或結(jié)算款中進行扣除。經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：被扣款單位（蓋章）：甲方項目管理部意見工程經(jīng)理：成本經(jīng)理：項目

18、總經(jīng)理：備注：1 .扣款事項說明必須寫明扣款原由，可附相關(guān)的原始資料加以說明。2 .被扣款單位必須簽字蓋章，如被扣款單位拒絕簽字蓋章，則經(jīng)辦部門提供充分依據(jù)，可以強行扣除。3 .扣款經(jīng)辦人負責跟蹤扣款的審批過程。項目總經(jīng)理作為主要審批人，其綜合判斷非常重要，需要廣泛咨詢項目、成本等意見，作出正確判斷。4 .本表原件一式兩份，一份下發(fā)給被扣款單位，一份保存在成本管理部。協(xié)信集團現(xiàn)場簽證管理辦法編號：JT-CB（2014）04頁碼：第10頁共12頁LL0It*空附件5：現(xiàn)場簽證費用確認單編號：JT-CB（2014）04-FB05現(xiàn)場簽證費用確認單（樣式）編號：與現(xiàn)場簽證通知單編號一致現(xiàn)場簽證名稱現(xiàn)場簽證編號項目名稱承包單位合同名稱合同編號合同造價（元）合同計價方式固定總價固定單價口費率施工單位報審金額（元）RMB元咨詢單位審核金額（元）RMB元雙方確