建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 QY/QP-09-20111 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)的采購物資符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于公司產(chǎn)品所需采購物資：建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購管理，及提供服務(wù)供方的控制；對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制。3 職責(zé)3.1材料部為建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度執(zhí)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購作業(yè)并對供方進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、選擇和控制，確定合格供方名單，建立供方檔案。 3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織編制采購物資的采購技術(shù)要求。3.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃或采購合同。4 工作程序4.1采購物資的配備：材料部

2、根據(jù)公司采購物資用于裝飾裝修需要，制訂材料及設(shè)備常用庫存配備計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)簽訂的工程合同要求，進(jìn)行工程項(xiàng)目策劃，制訂建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的配備要求及采購物資的采購技術(shù)要求，材料部根據(jù)采購物資庫存情況，制訂該工程項(xiàng)目采購物資的采購計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2對供方的評價(jià)材料部根據(jù)公司采購物資用于裝飾裝修需要和所需采購物資的技術(shù)要求，通過對購入采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，結(jié)合對主要原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供貨商進(jìn)行實(shí)地考察情況，組織其他部門有關(guān)人員選擇評定合格的供方，對供方進(jìn)行綜合評價(jià)，填寫供方評定記錄，應(yīng)同時(shí)選擇評定幾家合格的供方

3、，由總經(jīng)理審批。材料部應(yīng)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，明確對供方的控制方式和程序。對有多年業(yè)務(wù)來往的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書或公司對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；對供貨質(zhì)量穩(wěn)定，沒有第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書且難以對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的供方,也可以用其他方式進(jìn)行,如供方質(zhì)保能力調(diào)查的結(jié)果,其包括：b)供方的資格審查；c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況記錄；d)供方的售后服務(wù)和支持性服務(wù)能力的情況；e)供方的供貨能力、技術(shù)、檢驗(yàn)?zāi)芰跋嚓P(guān)資源配備情況。對第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，材料部購買小批量試驗(yàn)

4、，質(zhì)檢員對原材料進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告并在供方評定表中提出評價(jià)；原材料驗(yàn)證合格后由施工隊(duì)組織試用，并在供方評定表中提出評價(jià)，試用合格后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名單才能正式供貨。供方提供的采購物資如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，材料部應(yīng)予以警告并通知其整改，對整改不符合要求的供方由材料部及時(shí)處理，直至取消其合格供方的資格。材料部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，建立供方檔案，每年給予分析評價(jià)， 對發(fā)生兩起由于供方產(chǎn)品一般問題而影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的，或發(fā)生過嚴(yán)重質(zhì)量問題的，應(yīng)取消其合格供方資格，供方整改后希望為公司繼續(xù)供貨的，要按照本程序4.2條款中有關(guān)規(guī)定重新評價(jià)。對外包過程的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款

5、規(guī)定。4.2.7對服務(wù)供方的控制 為公司服務(wù)的供方： a)檢測機(jī)構(gòu)：取得國家授權(quán)的，即可列入合格服務(wù)供方名單。 b)計(jì)量試驗(yàn)機(jī)構(gòu)：取得國家授權(quán)的即可列入合格服務(wù)供方名單之中。c)運(yùn)輸服務(wù)委托國家鐵路、公路運(yùn)輸部門服務(wù)即為合格供方。4.3采購采購信息a)項(xiàng)目經(jīng)理部提供對擬采購的采購物資的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及必要的供方設(shè)施等方面的要求。b)材料部負(fù)責(zé)提供價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限及質(zhì)量管理體系等方面的要求。采購實(shí)施 a)材料部根據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資的采購技術(shù)要求，組織在合格供方中進(jìn)行采購。 b)向合格供方采購物資時(shí)，購前材料部采購員應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、

6、違約責(zé)任及供貨期限等。一般材料及輔料向合格供方提供采購計(jì)劃及相關(guān)要求，主要材料及構(gòu)配件、設(shè)備應(yīng)簽訂采購合同。c)采購合同及附件由材料部負(fù)責(zé)洽談及簽訂，采購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制采購物資采購驗(yàn)收要求。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)實(shí)施采購物資的驗(yàn)收。公司采購物資的驗(yàn)收方法為： 對采購物資有供方提供的質(zhì)量證明，公司檢驗(yàn)員對照采購物資技術(shù)要求（質(zhì)量要求）規(guī)定的質(zhì)量特性進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證，驗(yàn)收還包括數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)記等，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后即可接受或入庫。必要時(shí)，公司檢驗(yàn)員對照采購物資技術(shù)要求（質(zhì)量要求）規(guī)定的質(zhì)量特性進(jìn)行試驗(yàn)，合格后方可接受或入庫。如建設(shè)單位或發(fā)包方要求在供方貨源處或施工

7、現(xiàn)場對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，材料部配合進(jìn)行，且其驗(yàn)證不能免除公本司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。采購物資經(jīng)試驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，由材料部辦理以下處理措施：（1）退貨；（2）加工使其合格后直接使用；（3）經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；（4）降級使用或限制使用范圍；（5）報(bào)廢。4.6采購物資的現(xiàn)場管理：貯存及發(fā)放、維護(hù)等采購物資按倉庫管理制度要求做好貯存、保管、標(biāo)識及發(fā)放管理，由倉庫管理員對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的貯存、流轉(zhuǎn)等質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，并作好相應(yīng)記錄。直接發(fā)到施工現(xiàn)場的采購物資，由施工隊(duì)材料員配合作好驗(yàn)收，并對采購物資進(jìn)行維護(hù)，包括標(biāo)識、進(jìn)場及使用登記等。建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)管理公司材料部或材料員對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)進(jìn)行管理，確保其合理搬運(yùn)，防止野蠻操作，對物資材料采取防日曬雨淋，防止變質(zhì)等措施。4.7對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由材料部報(bào)公司檢驗(yàn)員按款進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備，在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)向發(fā)包