質(zhì)量考核管理辦法

1、質(zhì)量考核管理方法1 目 的 確保公司產(chǎn)品從進貨、加工過程、成品出廠前的質(zhì)量把握，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和全部人員質(zhì)量意識。2 范 圍本方法適用于銷售接單/客戶溝通、 工程、檢驗、加工的質(zhì)量把握。3 責 任3.1 銷售人員負責與客戶溝通溝通，明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求；3.2 工程部依據(jù)客戶的要求及相關(guān)標準工程產(chǎn)品，明確、搜集、整理產(chǎn)品的標準；3.3 選購部負責按標準、技術(shù)要求選購物資；3.4 生產(chǎn)車間依據(jù)工程部的工藝、圖紙、標準、樣件加工產(chǎn)品；3.5 品質(zhì)部負責生產(chǎn)前材料、過程、成品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗；3.6 倉庫按要求接收物料并做好保管工作。4 工作要求4.1 銷售部4.1.1 銷售部接到客戶的訂單，經(jīng)

2、過評審后，在沒有生產(chǎn)前，銷售部收集客戶的質(zhì)量要求，并以文本或樣件的形式供應(yīng)應(yīng)工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部，必要時需供應(yīng)應(yīng)選購部；4.1.2 銷售人員獲得最新的客戶要求時，應(yīng)準時通知相關(guān)責任部門，并做跟蹤驗證，確保執(zhí)行的是最新要求；4.1.3 業(yè)務(wù)人員跟單、發(fā)貨、發(fā)樣品時應(yīng)核對全部技術(shù)要求及客戶要求；4.1.4 業(yè)務(wù)人員跟客戶溝通的資料依據(jù)重要性做好存檔工作；4.1.5 銷售部發(fā)貨時應(yīng)填寫發(fā)貨清單，內(nèi)容應(yīng)填寫齊全（例：產(chǎn)品型號規(guī)格、批號、數(shù)量、等信息）。4.2 工程部4.2.1 工程部接到銷售部的相關(guān)要求后，馬上收集相關(guān)標準，經(jīng)過研發(fā)試制完善后，編制或制定本公司的技術(shù)要求供應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、選購部；

3、4.2.2 工程部工程出的圖紙、工藝及相關(guān)技術(shù)要求肯定要確保其引用最新版本標準；4.2.3 工程開發(fā)時，沒有相關(guān)標準時，工程部依據(jù)樣件、客戶的要求轉(zhuǎn)化成企業(yè)內(nèi)部技術(shù)要求或標準，并且準時傳達給相關(guān)部門；4.2.4 在工程部無法確定相關(guān)技術(shù)標準時，銷售部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部應(yīng)樂觀協(xié)作工程部完成相關(guān)技術(shù)要求；4.2.5 工程開發(fā)產(chǎn)品時，嚴格按相關(guān)標準工程產(chǎn)品，客戶有特殊要求時，按客戶的要求執(zhí)行；4.2.6 跟客戶溝通來往的技術(shù)要求、工藝文件、圖紙、執(zhí)行標準、更改記錄嚴格按公司的文件把握程序管理。4.3 選購部4.3.1 選購部按相關(guān)產(chǎn)品標準、技術(shù)要求或客戶要求選購物資；4.3.2 選購物資時每批需要供方

4、供應(yīng)材質(zhì)證明或相關(guān)質(zhì)量信息的報告；4.3.3 為了確?？勺匪菪?，物資每批/每個上要求有符合要求的批號；4.3.4 選購物資回來時應(yīng)先經(jīng)過檢驗合格后方可入庫；4.3.5 選購有特殊要求時按相關(guān)要求執(zhí)行。4.4 生產(chǎn)部4.4.1 生產(chǎn)部嚴格依據(jù)圖紙、樣件、產(chǎn)品工藝等技術(shù)要求加工；4.4.2 生產(chǎn)部加工時，無技術(shù)要求或無標準的狀況下，生產(chǎn)管理人員應(yīng)馬上找工程部供應(yīng)相關(guān)要求，不得擅自或跟著感覺加工產(chǎn)品；4.4.3 加工新產(chǎn)品、換模、換產(chǎn)品型號、剛編完程序時（激光焊接、打標）加工的第一件產(chǎn)品應(yīng)做首件檢驗，確認合格后生產(chǎn)；4.4.4 加工過程中，操作人員應(yīng)隨機自檢，發(fā)覺產(chǎn)品有特別狀況時，應(yīng)馬上暫停，待特別

5、狀況解決后可連續(xù)加工；4.4.5 本批/訂單加工完畢后填寫生產(chǎn)流程卡放產(chǎn)品一起，經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可流入下道工序（一批產(chǎn)品有幾個人同時加工時，每個加工人員都要填寫自己加工的一批生產(chǎn)流程卡，下一道工序有多人加工時，相關(guān)操作人員可以再填寫一張生產(chǎn)流程卡，但是總數(shù)要與倉庫領(lǐng)出時相等）；4.4.6 加工有工廢、原廢的產(chǎn)品應(yīng)主動隔離并報主管和檢驗人員，填寫自己的生產(chǎn)日報表和生產(chǎn)流程卡；4.4.7 在裝配前，裝配管理人員應(yīng)先核對六角、愛護蓋及相關(guān)配件的型號、規(guī)格、數(shù)量是否與要求相符，確認相符、配件合格后方可裝配；4.4.8 裝配新產(chǎn)品時應(yīng)做全面的測試、檢驗并保存記錄以便追溯；4.4.9 批量裝配前應(yīng)先

6、裝配幾只檢驗合格后方可批量組裝；4.4.50 裝配時，配件不夠或需要“代用”時，責任部門應(yīng)馬上報工程部、品檢部協(xié)商，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行，必要時還要得到客戶的同意；4.4.11 裝配時從第一道工序開頭填寫生產(chǎn)流程卡至成品檢驗，以便追溯；4.4.12 生產(chǎn)部是生產(chǎn)流程卡生產(chǎn)日報表的歸口管理部門。4.5 品質(zhì)部4.5.1 品質(zhì)部檢驗人員嚴格按標準驗收配件及產(chǎn)品，不明確相關(guān)要求時應(yīng)馬上報主管部門，確保引用的要求或標準符合客戶標準要求；4.5.2 選購回來的每批產(chǎn)品都不得消滅漏檢狀況，有急需投產(chǎn)的需要相關(guān)部門填寫聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后放行；4.5.3 經(jīng)檢驗后的配件、產(chǎn)品都應(yīng)有相關(guān)的記錄，并且保存記錄

7、的完好性；4.5.4 進貨檢驗要求、過程質(zhì)量把握、成品出廠檢驗按檢驗把握程序執(zhí)行，臨時有特殊要求的按臨時要求執(zhí)行；4.5.5 檢驗人員依據(jù)相關(guān)要求檢驗時，發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量有特別狀況時應(yīng)準時向上級主管部門匯報，按著相關(guān)的管理方法或要求處理、標識特別產(chǎn)品；4.5.6 有其次方或第三方檢查時，檢驗的每批產(chǎn)品要有狀態(tài)標識，以防消滅混、亂現(xiàn)象；4.5.7 車間巡回檢驗時，經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品，檢驗人員必需在生產(chǎn)流程卡上簽字確認；4.5.8 成品出廠檢驗時，抽檢比例肯定要按AQL=0.654.5.9 檢驗過程中，有特殊要求時按相關(guān)要求執(zhí)行。4.6 倉庫4.6.1 倉庫接收的每批物資都應(yīng)經(jīng)過檢驗或批準后方可入庫，出庫

8、應(yīng)有出庫記錄；4.6.2 倉庫的物資每種型號、規(guī)格、數(shù)量都應(yīng)有明確的標識，及倉庫產(chǎn)品臺帳；4.6.3 倉庫現(xiàn)場應(yīng)潔凈、不消滅亂丟，亂放產(chǎn)品的現(xiàn)象。5 罰款規(guī)定5.1 銷售部5.1.1 銷售業(yè)務(wù)人員，得到客戶的新要求未準時傳達工程部、品檢部、生產(chǎn)部或相關(guān)部門的一次罰款50元，造成后果情節(jié)嚴峻的，依據(jù)狀況總經(jīng)理臨時打算罰款；5.1.2 銷售業(yè)務(wù)人員跟客戶溝通時，未保存相關(guān)重要（工程確認、樣件、客戶要求）記錄，一次罰款50元，造成雙方誤會、交付不準時、交付延遲的，依據(jù)狀況總經(jīng)理臨時賜予罰款；5.1.3 產(chǎn)品、樣品跟客戶確認時，事先未檢查、核對或有質(zhì)量問題提交客戶的，經(jīng)客戶反饋確認后一次罰款30元；5

9、.1.4 產(chǎn)品發(fā)貨時未填發(fā)貨清單或清單內(nèi)的基本內(nèi)容（例：產(chǎn)品型號規(guī)格、批號/爐號、數(shù)量、重量等信息）漏項，經(jīng)確認一次罰款50元。5.2 工程部5.2.1 工程、研發(fā)產(chǎn)品時，引用的不是最新標準的，賜予相關(guān)責任人每項標準一次罰款50元；5.2.2 同一份圖紙、技術(shù)文件等提交給客戶時，修改錯誤次數(shù)超過三次，從第四次開頭罰款50元，第五次罰款加倍，以此類推，但客戶提出的新要求不包括在內(nèi)；5.2.3 同一份圖紙、工藝或相關(guān)技術(shù)文件指導(dǎo)生產(chǎn)時，錯誤處更改超過1次，從第2次開頭罰款50元，第3次罰款100元，以此類推，其中原材料本身有轉(zhuǎn)變時不做計算次數(shù)；5.2.4 工程部發(fā)放的技術(shù)文件指導(dǎo)選購、檢驗、生產(chǎn)、

10、試驗失誤，造成批量報廢、達不到客戶要求或標準要求的，對相關(guān)人員一次罰款200元；5.2.5 其次方、第三方檢查，要求工程部在規(guī)定的時間內(nèi)提交相關(guān)文件，未按時完成的，超出一天罰款50元，超出2天罰款100元，以此類推；5.2.6 按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)、未做首尾樣件、技術(shù)要求，一種產(chǎn)品或一道工序沒有做的每項罰款50元。給工程部1個月的完善時間，從1月1日開頭罰款此項；5.2.7 新產(chǎn)品正在開發(fā)、試制、試驗不列入考核，但提交給客戶留意事項按4.2.2和4.2.6條款執(zhí)行，提交方面考核按5.2.1和5.2.2執(zhí)行。5.3 選購部5.3.1 選購部未按相關(guān)標準、技術(shù)要求或客戶要求選購物資的，一次賜予罰

11、款50元，造成嚴峻后果的總經(jīng)理臨時打算罰款；5.3.2 選購部相關(guān)人員選購時，要明確物資重要性，其對每批材料型號規(guī)格、引用標準或要求、客戶特殊要求要完全傳達給供方，有一項遺漏罰款50元；5.3.3 選購回來的物資，選購人員或倉庫管理人員未通知或提示檢驗人員驗證，消滅遺漏，對相關(guān)責任人員一次罰款50元。5.4 生產(chǎn)部5.4.1 生產(chǎn)車間未按加工工藝、圖紙等相關(guān)技術(shù)要求加工，被查出一次，對責任人員罰款50元，直接主管罰款50元，此條條款執(zhí)行時間相對應(yīng)5.2.6條款；5.4.2 下道工序加工人員應(yīng)對上道工序進行監(jiān)督，下道工序加工人員發(fā)覺上道工序的產(chǎn)品質(zhì)量有特別狀況時，應(yīng)馬上報主管領(lǐng)導(dǎo)賜予嘉獎10元/

12、條，同時對上道工序加工人員罰款20元/條， 車間直接主管罰款50元/只，其一次最多嘉獎不得超過100元，罰款上線為200元；5.4.3 車間加工、裝配人員有權(quán)對技術(shù)工藝完善提出改進權(quán)，提出的建議被接受，依據(jù)驗證后，能有效提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量的，公司賜予每項嘉獎100500元，并頒發(fā)公司榮譽證書；5.4.4 在批量生產(chǎn)前未對相關(guān)產(chǎn)品進行確認就組裝，造成批量報廢、返工、整修的賜予相關(guān)人員一次罰款50200元；5.4.5 組裝時，產(chǎn)品配件不夠或要其它配件“代用”時，未經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準，罰款相關(guān)人員每人50元，造成嚴峻后果的按總經(jīng)理臨時罰款打算；5.4.6 加工過程中，一個月內(nèi)，車間組長及相關(guān)人員隨

13、機抽查，操作人員每天加工產(chǎn)品數(shù)量跟生產(chǎn)日報表誤差大于或等于3件被查處2次的，在第3次時罰款50元，4次以上的罰款加倍并通報批判；5.4.7 產(chǎn)品加工完成未經(jīng)檢驗人員檢驗確認的，將產(chǎn)品流入下道工序，被查出，對拉貨/加工責任人一次罰款50元；5.4.8 生產(chǎn)流程卡亂丟、亂放或沒有填寫，經(jīng)核對后賜予責任人一次罰款50元，填寫內(nèi)容不全對每項罰款20元。5.5 品檢部5.5.1 進行產(chǎn)品時，未按相關(guān)標準檢驗或引用標準錯誤一次罰款50元；5.5.2 未經(jīng)過審批的產(chǎn)品漏檢，查出一次罰款20元；5.5.3 檢驗時發(fā)覺質(zhì)量特別狀況不準時上報的一次罰款50元，造成后果嚴峻的部門經(jīng)理臨時打算罰款；5.5.4 檢驗后

14、無檢驗記錄的一次罰款50元；5.5.5 經(jīng)檢驗后，無簽字確認的記錄、產(chǎn)品有特別狀況時候無隔離標識，查出一次罰款50元;5.5.6 產(chǎn)品經(jīng)下道工序檢驗發(fā)覺不合格時，一次發(fā)覺超過此批產(chǎn)品總數(shù)的1/10，賜予每只罰款10元，上限200元，經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)力度不夠負連帶責任也罰款50元。5.5.7 對于檢驗批次超出公司目標的不良檢出，每條嘉獎20元，上限100元5.6 倉庫5.6.1 倉庫接收的物資未經(jīng)過檢驗或批準入庫、出庫后未辦理出庫手續(xù)的，發(fā)覺一罰款50元；5.6.2 倉庫的物資每種型號、規(guī)格、數(shù)量未標識及臺帳的，一次罰款50元，考慮到原來倉庫管理混亂，給倉庫一個月的時間整頓（從2017年4月13日開頭對此條款進行罰款，此條款用于倉庫及生產(chǎn)暫放區(qū)物料）；5.6.3 倉