更新版質(zhì)量管理手冊(cè)

1、WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)*特變電工國(guó)際成套工程承包二 0 一一年一月專業(yè)資料整理WORD格式1專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)目錄第一章總那么3第二章質(zhì)量組織構(gòu)造及責(zé)權(quán)3第一節(jié)質(zhì)量管理方針目標(biāo)與組織構(gòu)造3第二節(jié)、質(zhì)量管理崗位職責(zé)4第三章質(zhì)量管理監(jiān)視及流程圖9一、質(zhì)量管理監(jiān)視9二、工程部施工流程圖11第四章考核、處分和獎(jiǎng)勵(lì)12第五章工程工程質(zhì)量回訪管理制度13第六章質(zhì)量相關(guān)控制表格16專業(yè)資料整理WORD格式2專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)第一章總那么一、為提高公司整體質(zhì)量水平， 走質(zhì)量效益型道路

2、， 樹立“特別可信賴的先進(jìn)質(zhì)量文化，支撐企業(yè)品牌建立，特制定本制度。二、本制度適用于*特變國(guó)際成套工程承包的質(zhì)量管理工作。三、各工程部以本制度標(biāo)準(zhǔn)為根底， 分解制定各質(zhì)量管理及控制環(huán)節(jié)的控制制度和流程，以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)管理和控制四、質(zhì)量管理方案按質(zhì)量管理體系的要求， 并通過管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，使工程能夠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，到達(dá)顧客及相關(guān)方滿意。本質(zhì)量管理方案僅適用*特變電工國(guó)際成套工程承包所屬工程使用。第二章質(zhì)量組織構(gòu)造及責(zé)權(quán)第一節(jié)質(zhì)量管理方針目標(biāo)與組織構(gòu)造一、本公司質(zhì)量方針： 技術(shù)不斷創(chuàng)新， 以優(yōu)質(zhì)工程極大的滿足顧客需求。本質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨和方向，與公司經(jīng)營(yíng)方

3、針協(xié)調(diào)一致，表達(dá)了公司與顧客的依存關(guān)系，表達(dá)了滿足顧客和其他受益者的需求為目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)決策。二、質(zhì)量目標(biāo)：1、工程一次交驗(yàn)合格率98%；2、顧客滿意率80%；三、組織機(jī)構(gòu)圖專業(yè)資料整理WORD格式3專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)以下為公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理副總及助理管理者代表總工程師工程管理部質(zhì)安組以下為工程部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)工程經(jīng)理工程副經(jīng)理工程總工兼總質(zhì)量師施工隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)技術(shù)員隊(duì)質(zhì)檢員班組長(zhǎng)班 (組 )技術(shù)員班(組) 質(zhì)檢員第二節(jié)、質(zhì)量管理崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)a、制定并組織實(shí)施質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全

4、責(zé)。b、根據(jù)本公司需要建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。c、領(lǐng)導(dǎo)建立和健全質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)、公布質(zhì)量手冊(cè)、主持管理評(píng)審。d、向組織提供所需資源，滿足顧客合理要求。e、任命管理者代表并明確其職責(zé)權(quán)限。專業(yè)資料整理WORD格式4專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)二、總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作，質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。主持大型投標(biāo)的合同評(píng)審，新工程的設(shè)計(jì)評(píng)審。負(fù)責(zé)重大技術(shù)，質(zhì)量問題的調(diào)查與分析。批準(zhǔn)外購(gòu)協(xié)件的技術(shù)質(zhì)量認(rèn)定，供方質(zhì)保能力的審查與定點(diǎn)。批準(zhǔn)公司的技術(shù)文件，技術(shù)工藝文件。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和使用過程發(fā)生重大不合格和事故處理， 決定糾正措施并組織實(shí)施。編制

5、并下發(fā)質(zhì)量方案。三、副總及總經(jīng)理助理職責(zé)配合總經(jīng)理對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)展監(jiān)控和與公司經(jīng)營(yíng)開展有關(guān)的相關(guān)政府職能部門協(xié)調(diào)工作。b、參與公司各項(xiàng)管理戰(zhàn)略和政策的制定，主抓公司根底管理和經(jīng)營(yíng)管理部工作。c、協(xié)助總經(jīng)理做好公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制訂、分解、落實(shí)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)階段性實(shí)施效果的監(jiān)控。d、及時(shí)了解關(guān)協(xié)調(diào)解決工程部工作中遇到的困難和問題，并根據(jù)工程實(shí)施情況，協(xié)助方案財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整。e、完成總經(jīng)理委派的其它工作任務(wù)。四、管理者代表：專業(yè)資料整理WORD格式5專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施和保持工作，并協(xié)調(diào)與

6、監(jiān)視。主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及需要解決的問題。負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系事宜與外部的交流與溝通。提高本公司滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的審核。五、工程管理部：按工程的工藝流程、作業(yè)進(jìn)度方案和現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，組織工程的交接、監(jiān)控過程和標(biāo)識(shí)，工程質(zhì)量和秩序。對(duì)工程設(shè)備的使用， 維護(hù)保養(yǎng)等作業(yè)的實(shí)施管理； 對(duì)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理、使用維護(hù)等。必要時(shí)提出員工技藝培訓(xùn)方案，協(xié)調(diào)落實(shí)培訓(xùn)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)適用體系文件和作業(yè)文件進(jìn)展管理。負(fù)責(zé)簽定供貨合同中的相關(guān)技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議。負(fù)責(zé)合格供方的管理及供貨合同中的有關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)度檢驗(yàn)和出 入庫(kù)管理及庫(kù)房管理。負(fù)責(zé)對(duì)供方的貨物進(jìn)展

7、質(zhì)量驗(yàn)證，以及貨款發(fā)票的審核簽定。六、采購(gòu)組本公司編制了采購(gòu)過程 "供應(yīng)采購(gòu)控制程序" 按程序的要求進(jìn)展采購(gòu)?fù)鈪f(xié)工作，以保所購(gòu)物資符合規(guī)定要求。專業(yè)資料整理WORD格式6專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)采購(gòu)過程工程管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)過程控制方式和程度取決于所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度。工程管理部負(fù)責(zé)主要材料、設(shè)備部件采購(gòu)，工程部負(fù)責(zé)輔助材料的采購(gòu)規(guī)定材料的分類管理根據(jù)供方提供產(chǎn)品符合要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方，并規(guī)定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)那么。記錄評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施。采購(gòu)信息根據(jù)材料對(duì)配電設(shè)備及電氣施工的最終影響程度不同，

8、 本公司將采購(gòu)材料分為主件和附件類。采購(gòu)要求包括對(duì)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員和質(zhì)量管理體系的要求及其批準(zhǔn)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供和個(gè)文件等各種文件方式。由工程管理部質(zhì)檢員主要負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證， 工程部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證， 當(dāng)本公司或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，本公司將在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。七、技術(shù)部：a、貫徹執(zhí)行公司和工程部施工技術(shù)管理制度、實(shí)現(xiàn)工程工程的技術(shù)管理和施工質(zhì)量目標(biāo)。b、主持日常技術(shù)管理工作，根據(jù)工程難點(diǎn)設(shè)置質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)。c、負(fù)責(zé)編制補(bǔ)充的施工作業(yè)指導(dǎo)書，文明施工措施及實(shí)施細(xì)那

9、么，并對(duì)主要特殊施工及重要跨越施工提出施工技術(shù)方案，報(bào)請(qǐng)工程總工程師審批。專業(yè)資料整理WORD格式7專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)d、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和實(shí)施，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。e、負(fù)責(zé)整理竣工移交資料。f 、按照公司制定的"施工管理制度"規(guī)定，全面負(fù)責(zé)本標(biāo)段工程的質(zhì)量、平安及環(huán)境工作。g、對(duì)工程質(zhì)量的過程控制，實(shí)施監(jiān)視檢查，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量方案的制定和平安措施的編制，并在施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)其貫徹執(zhí)行。h、預(yù)測(cè)影響質(zhì)量、平安及環(huán)境的薄弱環(huán)節(jié)，并制定預(yù)防措施。i 、負(fù)責(zé)質(zhì)量、平安及環(huán)境大檢查、環(huán)境情況分析和統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)分析結(jié)果制定

10、防X措施和提出整改意見。j 、協(xié)助工程法人及監(jiān)理工程師對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)展日常監(jiān)視。k、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，確保公司質(zhì)量體系在工程中的有效運(yùn)行。l 、負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量、平安報(bào)表的編制，并按有關(guān)規(guī)定按時(shí)向工程法人報(bào)送。m、負(fù)責(zé)質(zhì)量、平安及環(huán)境記錄整理，收集和歸檔，做好工程資料的控制。八、質(zhì)安組：a) 在公司經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方案，并組織實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理和監(jiān)視，保證其運(yùn)行有效性。c) 協(xié)助工程部建立、健全質(zhì)量管理體系，并指導(dǎo)其有效運(yùn)專業(yè)資料整理WORD格式8專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)行。d) 監(jiān)視、檢查工

11、程部和公司所屬單位質(zhì)量管理工作狀況及現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量狀況。e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決公司性質(zhì)量管理和施工質(zhì)量問題，重要問題應(yīng)報(bào)告公司總工程師同意后處理。參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。f) 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量投訴的接待處理；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪；負(fù)責(zé)檢查有關(guān)單位保修效勞的情況。g) 研究質(zhì)量工作和施工質(zhì)量的動(dòng)態(tài)、總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)、組織經(jīng)歷交流及其他各種質(zhì)量活動(dòng)。向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告和傳遞質(zhì)量信息。h) 組織質(zhì)檢員參加相關(guān)的質(zhì)量培訓(xùn)。參加對(duì)質(zhì)檢員的考核和資質(zhì)管理工作。第三章質(zhì)量管理監(jiān)視及流程圖一、質(zhì)量管理監(jiān)視1.各工程部的工程經(jīng)理是質(zhì)量的第一責(zé)任人。各工程部應(yīng)每年制定與質(zhì)量戰(zhàn)略相適應(yīng)的質(zhì)量方針，并依據(jù)質(zhì)量方針每年制定質(zhì)量目

12、標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，同時(shí)報(bào)公司工程管理部按方案檢查考核。各工程部工程經(jīng)理對(duì)工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任, 質(zhì)檢員為第二責(zé)任人， 協(xié)助工程經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)安排、催促、檢查、開展和實(shí)施，落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制。專業(yè)資料整理WORD格式9專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)2. 公司工程管理部質(zhì)安組， 行使質(zhì)量管理職能。 對(duì)各工程部質(zhì)量管理體系的執(zhí)行進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視。3. 各工程部應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施 ISO：9000 質(zhì)量管理體系， 保持體系持續(xù)有效并不斷改進(jìn)，提高績(jī)效。4. 各工程部應(yīng)建立質(zhì)量本錢管理體系， 開展質(zhì)量本錢的統(tǒng)計(jì)、 核算和分析，落實(shí)改進(jìn)措施。5. 各工程部應(yīng)按 IS

13、O：9000 標(biāo)準(zhǔn)要求，開展對(duì)供方評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)對(duì)原材料、配套件、外協(xié)件的進(jìn)工地檢驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)合格供方的質(zhì)量檢查和監(jiān)控。6. 公司結(jié)合各自原材料、 產(chǎn)成品相關(guān)特征、 特性以及關(guān)鍵工序制定檢驗(yàn)方法、方案。7. 各工程部每月必須定期召開不同層面的質(zhì)量分析會(huì)，解決工程中、售后效勞中出現(xiàn)的問題，形成會(huì)議紀(jì)要在下月隨同質(zhì)量分析報(bào)告上公司工程管理部質(zhì)安組。8. 公司建立質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施， 鼓勵(lì)全體員工提高質(zhì)量意識(shí)、 完善質(zhì)量保障措施、提升工程施工質(zhì)量。9. 各工程部質(zhì)檢部門每月 4 日統(tǒng)計(jì)上報(bào)上個(gè)月質(zhì)量分析報(bào)告。包括：1、工程質(zhì)量指標(biāo)、一次交工 . 合格率指標(biāo)2、工程用材料、配套件、施工器具交檢合格率. 。3、

14、內(nèi)外部質(zhì)量問題分析4、內(nèi)外部質(zhì)量本錢5、用戶反響質(zhì)量問題特別說明6、糾正預(yù)防措施7、下月質(zhì)量工作方案專業(yè)資料整理WORD格式10專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)二、工程部施工流程圖質(zhì)量評(píng)定管理層質(zhì)量檢查專業(yè)資料整理WORD格式監(jiān)視層執(zhí)行層判 定 質(zhì)進(jìn)展下量 是 否道工序允許專業(yè)資料整理WORD格式糾偏改正專業(yè)資料整理WORD格式11專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)第四章考核、處分和獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量考核采用月度考核和年度考核相結(jié)合的方式進(jìn)展。. 公司工程管理部每月將各工程部上月度質(zhì)量考核結(jié)果納入對(duì)工程部當(dāng)月考核。年度考核納入對(duì)工程部?jī)冬F(xiàn)考核。年

15、度考核內(nèi)容包括：1、工程一次交檢合格率。.2、質(zhì)量管理體系建立情況3、年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況4、重大質(zhì)量事故情況5、工程貨物合格率6、質(zhì)量專項(xiàng)檢查情況7、質(zhì)量問題預(yù)防糾正措施執(zhí)行情況8、月度考核綜合評(píng)分內(nèi)外部重大質(zhì)量事故依據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書和質(zhì)量工作考核細(xì)那么進(jìn)展處理。各工程部及相關(guān)部門要按照上報(bào)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)制，建立內(nèi)部質(zhì)量數(shù)據(jù)報(bào)送責(zé)任機(jī)制，每個(gè)部門都要確保上報(bào)數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。各工程部瞞報(bào)、謊報(bào)質(zhì)量信息及重大質(zhì)量事故信息的，一經(jīng)查實(shí)，按相關(guān)規(guī)定報(bào) . 公司負(fù)責(zé)人同意后，給予重罰。公司設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)質(zhì)量先進(jìn)工程部和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。具體評(píng)審方法擬定中。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由工程管理部質(zhì)安組負(fù)責(zé)解釋。

16、專業(yè)資料整理WORD格式12專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)第五章工程工程質(zhì)量回訪管理制度第一條 為更好的滿足顧客要求， 持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的工程和效勞，加強(qiáng)工程質(zhì)量回訪管理，特制定工程工程質(zhì)量回訪管理制度。第二條 質(zhì)量回訪是施工單位聽取相關(guān)單位對(duì)施工質(zhì)量的意見和建議，改進(jìn)和提高施工質(zhì)量的一條途徑。質(zhì)量回訪可分兩種類型：階段性質(zhì)量回訪。根據(jù)工程工程進(jìn)展情況，由工程部組織中間回訪?；卦L對(duì)象主要是建立單位和監(jiān)理單位。工程移交后回訪。由公司工程管理部歸口管理，各基層工程部執(zhí)行。一般在工程正式投入生產(chǎn)后一年進(jìn)展，回訪對(duì)象主要是生產(chǎn)運(yùn)行單位。第三條 在工程工程施工過程中，由

17、工程部組織施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員等根據(jù)工程進(jìn)展，隨時(shí)與建立單位和監(jiān)理單位進(jìn)展交流、溝通，聽取他們的意見，了解他們的要求，并予以記錄，及時(shí)反響生技科。第四條 每年年初由工程管理部書面下達(dá)工程質(zhì)量回訪方案，列出各工程的回訪單位、回訪時(shí)間，做好各工程部質(zhì)量回訪組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、檢查工作。第五條 各工程部根據(jù)本單位施工的工程工程投運(yùn)情況，每年年初編制好本單位工程質(zhì)量回訪方案，明確回訪工程工程名稱、回訪時(shí)間、回訪人員，方案報(bào)工程管理部，各工程部按方案實(shí)施回訪。第六條 質(zhì)量回訪應(yīng)由施工領(lǐng)導(dǎo)人員帶隊(duì)，組織施工主要人員參加對(duì)工程進(jìn)展回訪。第七條 對(duì)回訪對(duì)象提出的問題，回訪人員應(yīng)熱情解答。由于施工人員未按照國(guó)

18、家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求施工造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。由于設(shè)計(jì)、發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備不合格及使用人未經(jīng)許可自行改建造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)向生產(chǎn)運(yùn)行單位解釋清楚，專業(yè)資料整理WORD格式13專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第八條 因地震、洪水、大風(fēng)等不可抗力原因造成的損壞，施工單位不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。工程工程質(zhì)量回訪主要內(nèi)容：工程投運(yùn)后的根本情況；對(duì)工程施工質(zhì)量的意見；對(duì)移交工程技術(shù)資料的意見。第十條 質(zhì)量回訪實(shí)施單位在每次回訪時(shí)帶質(zhì)量回訪記錄，由生產(chǎn)運(yùn)行單位填寫回訪內(nèi)容，并簽字蓋章。在回訪完畢后，把質(zhì)量回訪記錄報(bào)工程管理部，由工程

19、管理部質(zhì)安組提出回訪意見處理措施。生產(chǎn)運(yùn)行單位主管部門依據(jù)回訪記錄對(duì)質(zhì)量回訪意見處理情況進(jìn)展驗(yàn)證，并簽字蓋章。第十一條 質(zhì)量回訪實(shí)施單位對(duì)質(zhì)量回訪中提出的意見進(jìn)展書面總結(jié)，分析原因，編制糾正措施，并對(duì)職工傳達(dá)教育，在以后的工程中按糾正措施實(shí)施。工程管理部根據(jù)各實(shí)施單位質(zhì)量回訪的書面總結(jié)，編制質(zhì)量回訪報(bào)告。第十二條 工程工程質(zhì)量回訪工作的考核，由公司工程管理部質(zhì)安組執(zhí)行。專業(yè)資料整理WORD格式14專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)工程工程質(zhì)量回訪管理制度意見建議：審閱人簽字：二一一年月日專業(yè)資料整理WORD格式15專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)

20、量管理手冊(cè)第六章質(zhì)量相關(guān)控制表格第一局部：工程質(zhì)量指標(biāo)數(shù)值保存小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)據(jù)質(zhì)量指當(dāng)月累計(jì)標(biāo)方案工程合格數(shù)總數(shù)合格率合格數(shù)總數(shù)合格率值一次交檢合格率備注：各工程部結(jié)合各自的工程特征，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，制定各工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法，統(tǒng)計(jì)方法及口徑，并將方案報(bào)送公司工程管理部備案。對(duì)于不但需要檢驗(yàn)還需要試驗(yàn)的工程，統(tǒng)計(jì)時(shí)納入交檢合格率。一次交檢合格率的定義：工程一次交檢合格率是指工程竣工后的合格程度，是工程施工過程能力的表現(xiàn)。有效地控制工程一次交驗(yàn)合格率，是通過工程測(cè)量實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視的一個(gè)重要方面，是過程方法在質(zhì)量體系管理中的具體應(yīng)用，是一項(xiàng)根底工作。分析說明：影響產(chǎn)品工程一次交檢合格率的分析：分

21、類對(duì)公司的交檢工程的不合格現(xiàn)象、不合格原因、不合格責(zé)任者、處理措施、質(zhì)量損失或處理不合格花費(fèi)的費(fèi)用進(jìn)展說明。第二局部：材料、設(shè)備進(jìn)廠合格率序材料、設(shè)備當(dāng)月累計(jì)單位合格合格號(hào)大類合格數(shù)總數(shù)合格數(shù)總數(shù)率率1234專業(yè)資料整理WORD格式16專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)56/ 平均值備注：各工程部結(jié)合各自的材料、設(shè)備特征制定各個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法，統(tǒng)計(jì)方法及口徑報(bào)送公司工程管理部備案。分析說明：影響進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備合格率因素分析。填寫要求：分類對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料的不合格現(xiàn)象、不合格原因、不合格責(zé)任者、處理措施進(jìn)展說明。專業(yè)資料整理WORD格式第三局部：質(zhì)量問題分析1、外部質(zhì)量

22、問題序問題類別號(hào)1 用戶問題2 外部設(shè)計(jì)問題3 材料、設(shè)備問題4 運(yùn)輸問題5 倉(cāng)儲(chǔ)、保管問題6 出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)問題7 其他問題/合計(jì)月度年度累計(jì)數(shù)所占備注特所占備注特殊情況說數(shù)量殊情況說量比例比例明明專業(yè)資料整理WORD格式外部質(zhì)量問題：由于外界因素以及非我方設(shè)計(jì)、施工、檢驗(yàn)原因造成的工程質(zhì)量不合格或驗(yàn)收未通過的質(zhì)量問題。備注：各工程部結(jié)合各自工程特征、質(zhì)量問題的屬性，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)展分類。外部問題及相應(yīng)措施說明：要求：對(duì)于發(fā)生的外部質(zhì)量問題進(jìn)展總結(jié)、分類，并進(jìn)展分析。專業(yè)資料整理WORD格式17專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國(guó)際成套工程承包質(zhì)量管理手冊(cè)2、內(nèi)部質(zhì)量問題序問題類別本月問所占比例年度累所占比例號(hào)題次計(jì)次1 內(nèi)部設(shè)計(jì)問題2 施工操作問題3 外協(xié)問題4 檢驗(yàn)、試驗(yàn)問題5 成品保護(hù)問題6 其他問題/合計(jì)內(nèi)部質(zhì)量由于我公司內(nèi)部流程、施工、技術(shù)、檢驗(yàn)等原因造成的工程質(zhì)量不合格。備注：各工程部結(jié)合各自工程特征、質(zhì)量問題的屬性，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)展分類。內(nèi)部問題及相應(yīng)措施說明：要