更新版質(zhì)量管理手冊

1、WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊*特變電工國際成套工程承包二 0 一一年一月專業(yè)資料整理WORD格式1專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊目錄第一章總那么3第二章質(zhì)量組織構(gòu)造及責權(quán)3第一節(jié)質(zhì)量管理方針目標與組織構(gòu)造3第二節(jié)、質(zhì)量管理崗位職責4第三章質(zhì)量管理監(jiān)視及流程圖9一、質(zhì)量管理監(jiān)視9二、工程部施工流程圖11第四章考核、處分和獎勵12第五章工程工程質(zhì)量回訪管理制度13第六章質(zhì)量相關(guān)控制表格16專業(yè)資料整理WORD格式2專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊第一章總那么一、為提高公司整體質(zhì)量水平， 走質(zhì)量效益型道路

2、， 樹立“特別可信賴的先進質(zhì)量文化，支撐企業(yè)品牌建立，特制定本制度。二、本制度適用于*特變國際成套工程承包的質(zhì)量管理工作。三、各工程部以本制度標準為根底， 分解制定各質(zhì)量管理及控制環(huán)節(jié)的控制制度和流程，以實現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)的標準管理和控制四、質(zhì)量管理方案按質(zhì)量管理體系的要求， 并通過管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進，使工程能夠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，到達顧客及相關(guān)方滿意。本質(zhì)量管理方案僅適用*特變電工國際成套工程承包所屬工程使用。第二章質(zhì)量組織構(gòu)造及責權(quán)第一節(jié)質(zhì)量管理方針目標與組織構(gòu)造一、本公司質(zhì)量方針： 技術(shù)不斷創(chuàng)新， 以優(yōu)質(zhì)工程極大的滿足顧客需求。本質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨和方向，與公司經(jīng)營方

3、針協(xié)調(diào)一致，表達了公司與顧客的依存關(guān)系，表達了滿足顧客和其他受益者的需求為目標的經(jīng)營決策。二、質(zhì)量目標：1、工程一次交驗合格率98%；2、顧客滿意率80%；三、組織機構(gòu)圖專業(yè)資料整理WORD格式3專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊以下為公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)公司總經(jīng)理副總及助理管理者代表總工程師工程管理部質(zhì)安組以下為工程部質(zhì)量管理組織機構(gòu)工程經(jīng)理工程副經(jīng)理工程總工兼總質(zhì)量師施工隊長隊技術(shù)員隊質(zhì)檢員班組長班 (組 )技術(shù)員班(組) 質(zhì)檢員第二節(jié)、質(zhì)量管理崗位職責一、總經(jīng)理職責a、制定并組織實施質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策及國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準，對產(chǎn)品質(zhì)量負全

4、責。b、根據(jù)本公司需要建立和調(diào)整組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限。c、領(lǐng)導(dǎo)建立和健全質(zhì)量管理體系，批準、公布質(zhì)量手冊、主持管理評審。d、向組織提供所需資源，滿足顧客合理要求。e、任命管理者代表并明確其職責權(quán)限。專業(yè)資料整理WORD格式4專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊二、總工程師職責負責本公司的技術(shù)工作，質(zhì)量檢驗和試驗工作。主持大型投標的合同評審，新工程的設(shè)計評審。負責重大技術(shù)，質(zhì)量問題的調(diào)查與分析。批準外購協(xié)件的技術(shù)質(zhì)量認定，供方質(zhì)保能力的審查與定點。批準公司的技術(shù)文件，技術(shù)工藝文件。負責生產(chǎn)和使用過程發(fā)生重大不合格和事故處理， 決定糾正措施并組織實施。編制

5、并下發(fā)質(zhì)量方案。三、副總及總經(jīng)理助理職責配合總經(jīng)理對公司整體運營情況進展監(jiān)控和與公司經(jīng)營開展有關(guān)的相關(guān)政府職能部門協(xié)調(diào)工作。b、參與公司各項管理戰(zhàn)略和政策的制定，主抓公司根底管理和經(jīng)營管理部工作。c、協(xié)助總經(jīng)理做好公司年度經(jīng)營目標的制訂、分解、落實工作，并負責對階段性實施效果的監(jiān)控。d、及時了解關(guān)協(xié)調(diào)解決工程部工作中遇到的困難和問題，并根據(jù)工程實施情況，協(xié)助方案財務(wù)部及時調(diào)整。e、完成總經(jīng)理委派的其它工作任務(wù)。四、管理者代表：專業(yè)資料整理WORD格式5專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理的職責。負責本公司質(zhì)量管理體系建立，實施和保持工作，并協(xié)調(diào)與

6、監(jiān)視。主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及需要解決的問題。負責本公司質(zhì)量管理體系事宜與外部的交流與溝通。提高本公司滿足顧客要求的意識。負責質(zhì)量手冊與程序文件的審核。五、工程管理部：按工程的工藝流程、作業(yè)進度方案和現(xiàn)場管理規(guī)定，組織工程的交接、監(jiān)控過程和標識，工程質(zhì)量和秩序。對工程設(shè)備的使用， 維護保養(yǎng)等作業(yè)的實施管理； 對檢驗和實驗設(shè)備的管理、使用維護等。必要時提出員工技藝培訓(xùn)方案，協(xié)調(diào)落實培訓(xùn)。對現(xiàn)場適用體系文件和作業(yè)文件進展管理。負責簽定供貨合同中的相關(guān)技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議。負責合格供方的管理及供貨合同中的有關(guān)產(chǎn)品的進度檢驗和出 入庫管理及庫房管理。負責對供方的貨物進展

7、質(zhì)量驗證，以及貨款發(fā)票的審核簽定。六、采購組本公司編制了采購過程 "供應(yīng)采購控制程序" 按程序的要求進展采購?fù)鈪f(xié)工作，以保所購物資符合規(guī)定要求。專業(yè)資料整理WORD格式6專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊采購過程工程管理部負責采購過程控制方式和程度取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度。工程管理部負責主要材料、設(shè)備部件采購，工程部負責輔助材料的采購規(guī)定材料的分類管理根據(jù)供方提供產(chǎn)品符合要求的能力來評價和選擇供方，并規(guī)定了選擇、評價和重新評價供方的準那么。記錄評價結(jié)果和跟蹤措施。采購信息根據(jù)材料對配電設(shè)備及電氣施工的最終影響程度不同，

8、 本公司將采購材料分為主件和附件類。采購要求包括對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員和質(zhì)量管理體系的要求及其批準。采購產(chǎn)品的驗證本公司采購產(chǎn)品的驗證方法包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供和個文件等各種文件方式。由工程管理部質(zhì)檢員主要負責對采購產(chǎn)品的驗證， 工程部質(zhì)檢員負責進入施工現(xiàn)場物資的驗證， 當本公司或顧客提出要在供方貨源處進展驗證時，本公司將在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。七、技術(shù)部：a、貫徹執(zhí)行公司和工程部施工技術(shù)管理制度、實現(xiàn)工程工程的技術(shù)管理和施工質(zhì)量目標。b、主持日常技術(shù)管理工作，根據(jù)工程難點設(shè)置質(zhì)量關(guān)鍵控制點。c、負責編制補充的施工作業(yè)指導(dǎo)書，文明施工措施及實施細那

9、么，并對主要特殊施工及重要跨越施工提出施工技術(shù)方案，報請工程總工程師審批。專業(yè)資料整理WORD格式7專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊d、負責新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和實施，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。e、負責整理竣工移交資料。f 、按照公司制定的"施工管理制度"規(guī)定，全面負責本標段工程的質(zhì)量、平安及環(huán)境工作。g、對工程質(zhì)量的過程控制，實施監(jiān)視檢查，負責工程質(zhì)量方案的制定和平安措施的編制，并在施工現(xiàn)場負責其貫徹執(zhí)行。h、預(yù)測影響質(zhì)量、平安及環(huán)境的薄弱環(huán)節(jié)，并制定預(yù)防措施。i 、負責質(zhì)量、平安及環(huán)境大檢查、環(huán)境情況分析和統(tǒng)計工作，根據(jù)分析結(jié)果制定

10、防X措施和提出整改意見。j 、協(xié)助工程法人及監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量進展日常監(jiān)視。k、負責貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系標準，確保公司質(zhì)量體系在工程中的有效運行。l 、負責工程的質(zhì)量、平安報表的編制，并按有關(guān)規(guī)定按時向工程法人報送。m、負責質(zhì)量、平安及環(huán)境記錄整理，收集和歸檔，做好工程資料的控制。八、質(zhì)安組：a) 在公司經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量方案，并組織實施。b) 負責質(zhì)量管理體系運行的管理和監(jiān)視，保證其運行有效性。c) 協(xié)助工程部建立、健全質(zhì)量管理體系，并指導(dǎo)其有效運專業(yè)資料整理WORD格式8專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊行。d) 監(jiān)視、檢查工

11、程部和公司所屬單位質(zhì)量管理工作狀況及現(xiàn)場施工質(zhì)量狀況。e) 負責協(xié)調(diào)和解決公司性質(zhì)量管理和施工質(zhì)量問題，重要問題應(yīng)報告公司總工程師同意后處理。參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。f) 負責施工質(zhì)量投訴的接待處理；負責組織質(zhì)量回訪；負責檢查有關(guān)單位保修效勞的情況。g) 研究質(zhì)量工作和施工質(zhì)量的動態(tài)、總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)、組織經(jīng)歷交流及其他各種質(zhì)量活動。向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告和傳遞質(zhì)量信息。h) 組織質(zhì)檢員參加相關(guān)的質(zhì)量培訓(xùn)。參加對質(zhì)檢員的考核和資質(zhì)管理工作。第三章質(zhì)量管理監(jiān)視及流程圖一、質(zhì)量管理監(jiān)視1.各工程部的工程經(jīng)理是質(zhì)量的第一責任人。各工程部應(yīng)每年制定與質(zhì)量戰(zhàn)略相適應(yīng)的質(zhì)量方針，并依據(jù)質(zhì)量方針每年制定質(zhì)量目

12、標和實施計劃，由公司總經(jīng)理批準實施，同時報公司工程管理部按方案檢查考核。各工程部工程經(jīng)理對工程的質(zhì)量負全面責任, 質(zhì)檢員為第二責任人， 協(xié)助工程經(jīng)理工作，負責安排、催促、檢查、開展和實施，落實各級質(zhì)量責任制。專業(yè)資料整理WORD格式9專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊2. 公司工程管理部質(zhì)安組， 行使質(zhì)量管理職能。 對各工程部質(zhì)量管理體系的執(zhí)行進展指導(dǎo)、監(jiān)視。3. 各工程部應(yīng)嚴格實施 ISO：9000 質(zhì)量管理體系， 保持體系持續(xù)有效并不斷改進，提高績效。4. 各工程部應(yīng)建立質(zhì)量本錢管理體系， 開展質(zhì)量本錢的統(tǒng)計、 核算和分析，落實改進措施。5. 各工程部應(yīng)按 IS

13、O：9000 標準要求，開展對供方評價工作，加強對原材料、配套件、外協(xié)件的進工地檢驗，加強對合格供方的質(zhì)量檢查和監(jiān)控。6. 公司結(jié)合各自原材料、 產(chǎn)成品相關(guān)特征、 特性以及關(guān)鍵工序制定檢驗方法、方案。7. 各工程部每月必須定期召開不同層面的質(zhì)量分析會，解決工程中、售后效勞中出現(xiàn)的問題，形成會議紀要在下月隨同質(zhì)量分析報告上公司工程管理部質(zhì)安組。8. 公司建立質(zhì)量獎懲措施， 鼓勵全體員工提高質(zhì)量意識、 完善質(zhì)量保障措施、提升工程施工質(zhì)量。9. 各工程部質(zhì)檢部門每月 4 日統(tǒng)計上報上個月質(zhì)量分析報告。包括：1、工程質(zhì)量指標、一次交工 . 合格率指標2、工程用材料、配套件、施工器具交檢合格率. 。3、

14、內(nèi)外部質(zhì)量問題分析4、內(nèi)外部質(zhì)量本錢5、用戶反響質(zhì)量問題特別說明6、糾正預(yù)防措施7、下月質(zhì)量工作方案專業(yè)資料整理WORD格式10專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊二、工程部施工流程圖質(zhì)量評定管理層質(zhì)量檢查專業(yè)資料整理WORD格式監(jiān)視層執(zhí)行層判 定 質(zhì)進展下量 是 否道工序允許專業(yè)資料整理WORD格式糾偏改正專業(yè)資料整理WORD格式11專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊第四章考核、處分和獎勵質(zhì)量考核采用月度考核和年度考核相結(jié)合的方式進展。. 公司工程管理部每月將各工程部上月度質(zhì)量考核結(jié)果納入對工程部當月考核。年度考核納入對工程部兌現(xiàn)考核。年

15、度考核內(nèi)容包括：1、工程一次交檢合格率。.2、質(zhì)量管理體系建立情況3、年度質(zhì)量目標完成情況4、重大質(zhì)量事故情況5、工程貨物合格率6、質(zhì)量專項檢查情況7、質(zhì)量問題預(yù)防糾正措施執(zhí)行情況8、月度考核綜合評分內(nèi)外部重大質(zhì)量事故依據(jù)經(jīng)營業(yè)績責任書和質(zhì)量工作考核細那么進展處理。各工程部及相關(guān)部門要按照上報數(shù)據(jù)負責制，建立內(nèi)部質(zhì)量數(shù)據(jù)報送責任機制，每個部門都要確保上報數(shù)據(jù)信息的準確性。各工程部瞞報、謊報質(zhì)量信息及重大質(zhì)量事故信息的，一經(jīng)查實，按相關(guān)規(guī)定報 . 公司負責人同意后，給予重罰。公司設(shè)立質(zhì)量獎項，對質(zhì)量先進工程部和個人給予獎勵。具體評審方法擬定中。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由工程管理部質(zhì)安組負責解釋。

16、專業(yè)資料整理WORD格式12專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊第五章工程工程質(zhì)量回訪管理制度第一條 為更好的滿足顧客要求， 持續(xù)改進和創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的工程和效勞，加強工程質(zhì)量回訪管理，特制定工程工程質(zhì)量回訪管理制度。第二條 質(zhì)量回訪是施工單位聽取相關(guān)單位對施工質(zhì)量的意見和建議，改進和提高施工質(zhì)量的一條途徑。質(zhì)量回訪可分兩種類型：階段性質(zhì)量回訪。根據(jù)工程工程進展情況，由工程部組織中間回訪。回訪對象主要是建立單位和監(jiān)理單位。工程移交后回訪。由公司工程管理部歸口管理，各基層工程部執(zhí)行。一般在工程正式投入生產(chǎn)后一年進展，回訪對象主要是生產(chǎn)運行單位。第三條 在工程工程施工過程中，由

17、工程部組織施工現(xiàn)場負責人、技術(shù)人員等根據(jù)工程進展，隨時與建立單位和監(jiān)理單位進展交流、溝通，聽取他們的意見，了解他們的要求，并予以記錄，及時反響生技科。第四條 每年年初由工程管理部書面下達工程質(zhì)量回訪方案，列出各工程的回訪單位、回訪時間，做好各工程部質(zhì)量回訪組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、檢查工作。第五條 各工程部根據(jù)本單位施工的工程工程投運情況，每年年初編制好本單位工程質(zhì)量回訪方案，明確回訪工程工程名稱、回訪時間、回訪人員，方案報工程管理部，各工程部按方案實施回訪。第六條 質(zhì)量回訪應(yīng)由施工領(lǐng)導(dǎo)人員帶隊，組織施工主要人員參加對工程進展回訪。第七條 對回訪對象提出的問題，回訪人員應(yīng)熱情解答。由于施工人員未按照國

18、家標準、標準和設(shè)計要求施工造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任。由于設(shè)計、發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備不合格及使用人未經(jīng)許可自行改建造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)向生產(chǎn)運行單位解釋清楚，專業(yè)資料整理WORD格式13專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊不承擔相關(guān)責任。第八條 因地震、洪水、大風(fēng)等不可抗力原因造成的損壞，施工單位不承擔經(jīng)濟責任。工程工程質(zhì)量回訪主要內(nèi)容：工程投運后的根本情況；對工程施工質(zhì)量的意見；對移交工程技術(shù)資料的意見。第十條 質(zhì)量回訪實施單位在每次回訪時帶質(zhì)量回訪記錄，由生產(chǎn)運行單位填寫回訪內(nèi)容，并簽字蓋章。在回訪完畢后，把質(zhì)量回訪記錄報工程管理部，由工程

19、管理部質(zhì)安組提出回訪意見處理措施。生產(chǎn)運行單位主管部門依據(jù)回訪記錄對質(zhì)量回訪意見處理情況進展驗證，并簽字蓋章。第十一條 質(zhì)量回訪實施單位對質(zhì)量回訪中提出的意見進展書面總結(jié)，分析原因，編制糾正措施，并對職工傳達教育，在以后的工程中按糾正措施實施。工程管理部根據(jù)各實施單位質(zhì)量回訪的書面總結(jié)，編制質(zhì)量回訪報告。第十二條 工程工程質(zhì)量回訪工作的考核，由公司工程管理部質(zhì)安組執(zhí)行。專業(yè)資料整理WORD格式14專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊工程工程質(zhì)量回訪管理制度意見建議：審閱人簽字：二一一年月日專業(yè)資料整理WORD格式15專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)

20、量管理手冊第六章質(zhì)量相關(guān)控制表格第一局部：工程質(zhì)量指標數(shù)值保存小數(shù)點后兩位數(shù)據(jù)質(zhì)量指當月累計標方案工程合格數(shù)總數(shù)合格率合格數(shù)總數(shù)合格率值一次交檢合格率備注：各工程部結(jié)合各自的工程特征，按照相關(guān)標準和標準，制定各工程的檢驗、試驗方法，統(tǒng)計方法及口徑，并將方案報送公司工程管理部備案。對于不但需要檢驗還需要試驗的工程，統(tǒng)計時納入交檢合格率。一次交檢合格率的定義：工程一次交檢合格率是指工程竣工后的合格程度，是工程施工過程能力的表現(xiàn)。有效地控制工程一次交驗合格率，是通過工程測量實現(xiàn)過程監(jiān)視的一個重要方面，是過程方法在質(zhì)量體系管理中的具體應(yīng)用，是一項根底工作。分析說明：影響產(chǎn)品工程一次交檢合格率的分析：分

21、類對公司的交檢工程的不合格現(xiàn)象、不合格原因、不合格責任者、處理措施、質(zhì)量損失或處理不合格花費的費用進展說明。第二局部：材料、設(shè)備進廠合格率序材料、設(shè)備當月累計單位合格合格號大類合格數(shù)總數(shù)合格數(shù)總數(shù)率率1234專業(yè)資料整理WORD格式16專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊56/ 平均值備注：各工程部結(jié)合各自的材料、設(shè)備特征制定各個產(chǎn)品的檢驗方法，統(tǒng)計方法及口徑報送公司工程管理部備案。分析說明：影響進場材料、設(shè)備合格率因素分析。填寫要求：分類對進場的原材料的不合格現(xiàn)象、不合格原因、不合格責任者、處理措施進展說明。專業(yè)資料整理WORD格式第三局部：質(zhì)量問題分析1、外部質(zhì)量

22、問題序問題類別號1 用戶問題2 外部設(shè)計問題3 材料、設(shè)備問題4 運輸問題5 倉儲、保管問題6 出廠檢驗、試驗問題7 其他問題/合計月度年度累計數(shù)所占備注特所占備注特殊情況說數(shù)量殊情況說量比例比例明明專業(yè)資料整理WORD格式外部質(zhì)量問題：由于外界因素以及非我方設(shè)計、施工、檢驗原因造成的工程質(zhì)量不合格或驗收未通過的質(zhì)量問題。備注：各工程部結(jié)合各自工程特征、質(zhì)量問題的屬性，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進展分類。外部問題及相應(yīng)措施說明：要求：對于發(fā)生的外部質(zhì)量問題進展總結(jié)、分類，并進展分析。專業(yè)資料整理WORD格式17專業(yè)資料整理WORD格式*特變電工國際成套工程承包質(zhì)量管理手冊2、內(nèi)部質(zhì)量問題序問題類別本月問所占比例年度累所占比例號題次計次1 內(nèi)部設(shè)計問題2 施工操作問題3 外協(xié)問題4 檢驗、試驗問題5 成品保護問題6 其他問題/合計內(nèi)部質(zhì)量由于我公司內(nèi)部流程、施工、技術(shù)、檢驗等原因造成的工程質(zhì)量不合格。備注：各工程部結(jié)合各自工程特征、質(zhì)量問題的屬性，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進展分類。內(nèi)部問題及相應(yīng)措施說明：要