外購原材料采購驗收標準和方法及注意事項（課堂PPT）

1、12第一章第一章 外購原材料采購標準外購原材料采購標準- -混合材、石膏混合材、石膏第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法第三章第三章 外購原材料驗收注意事項外購原材料驗收注意事項3 各種各種混合材混合材采購驗收標準采購驗收標準2 混合材產(chǎn)品簡介混合材產(chǎn)品簡介3 14產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介混合材料是指在粉磨水泥時與熟料、石膏一起加入磨機內(nèi)用以改善水泥性能和調(diào)節(jié)水泥標號的礦物質(zhì)材料。 混合材料按其性質(zhì)可分為兩大類：活性混合材料（?；郀t礦渣 、粉煤灰 、火山灰質(zhì)混合材料等）和非活性混合材料 （煤渣、煤矸石、高燒失量粉煤灰、砂巖、石灰石 ）公司常用的是粉煤灰、石灰石、火山灰、煤渣等

2、分分類類定定義義5產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介在水泥生產(chǎn)中摻加混合材的主要作用有：1、改善水泥性能，生產(chǎn)不同品種的水泥；2、調(diào)節(jié)水泥強度等級，合理使用水泥；3、節(jié)約熟料，降低能耗；4、綜合利用工業(yè)廢渣；5、增加水泥產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本。 作作用用6產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介電廠煤粉爐煙道氣體中收集的粉末稱為粉煤灰。按煤種分為F類（燒煙煤或無煙煤產(chǎn)生）和C類（燒褐煤或次煙煤所產(chǎn)生 ）粉煤灰。目前各電廠出產(chǎn)和用于水泥混合材料用的主要是F類粉煤灰。粉煤灰色澤一般呈灰白色、青灰色，粉煤灰的摻加量通常與熟料的質(zhì)量、粉煤灰活性和要求生產(chǎn)的水泥標號等因素有關，主要根據(jù)強度試驗確定最佳摻量。 特特性性定定義義7二二、采采購購驗驗收收

3、標標準準第二節(jié) 混合材粉煤灰水分水分1燒失量燒失量8F-CaO1SO33細度（細度（80um方方孔篩篩余）孔篩篩余） 粉煤灰粉煤灰采購標準采購標準粉煤灰色澤一般呈灰白色、青粉煤灰色澤一般呈灰白色、青灰色，同時因燃燒煤種的不同、灰色，同時因燃燒煤種的不同、燃燒充分程度以及部分小型電燃燒充分程度以及部分小型電廠摻雜垃圾發(fā)電，導致粉煤灰廠摻雜垃圾發(fā)電，導致粉煤灰色澤變化很大。氧化鈣含量高，色澤變化很大。氧化鈣含量高，游離氧化鈣超過游離氧化鈣超過4%時，色澤呈時，色澤呈褐紅色；燃燒不充分，燒失量褐紅色；燃燒不充分，燒失量超出超出15%時，色澤呈黑灰色；時，色澤呈黑灰色；此兩種粉煤灰一般都不能作為此兩種

4、粉煤灰一般都不能作為水泥混合材料使用。水泥混合材料使用。 8產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介具有火山灰性的天然的或人工的礦物質(zhì)材料，即以氧化硅、氧化鋁為主要成份的礦物質(zhì)材料，本身磨細加水拌和并不硬化，但與氣硬性石灰混合后，再加水拌和，則不但能在空氣中硬化、而且能在水中繼續(xù)硬化的，稱為火山灰質(zhì)混合材料。 按其成因分為天然和人工兩類 天然火山灰質(zhì)混合材料主要有：火山灰 、凝灰?guī)r 、浮石 等；人工火山灰質(zhì)混合材料主要有：煤矸石 、燒頁巖 、燒粘土 、 煤渣 等分分類類定定義義9產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介 火山灰質(zhì)混合材料主要化學成分有：SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、及SO3等，其中有活性的主要成分是CaO

5、、MgO及Al2O3，其含量越高，活性越好。 公司常用于水泥的火山灰質(zhì)混合材料主要有：火山灰、煤矸石、煤渣及沸石巖等。 外觀特性：塊狀或粒狀物料。 性性能能10二二、采采購購驗驗收收標標準準第二節(jié) 混合材火山灰質(zhì)混合材料火山灰質(zhì)混合材料燒失量燒失量 10%三氧化硫三氧化硫 3.5%粒度保持一定均粒度保持一定均勻性，一般不大勻性，一般不大于于25mm 礦渣中不得混有礦渣中不得混有外來雜物外來雜物 水泥膠砂水泥膠砂28天抗壓天抗壓強度比強度比 65% 火山灰質(zhì)火山灰質(zhì)采購標準采購標準火山灰性試驗：必須合格火山灰性試驗：必須合格 火山灰性指通過在規(guī)定時間周期火山灰性指通過在規(guī)定時間周期后、水化水泥接

6、觸的水溶液中存后、水化水泥接觸的水溶液中存在的氫氧化鈣量與能使同一堿性在的氫氧化鈣量與能使同一堿性溶液飽和的氫氧化鈣相比較來確溶液飽和的氫氧化鈣相比較來確定，如該溶液中氫氧化鈣濃度低定，如該溶液中氫氧化鈣濃度低于飽和濃度，則判定該火山灰水于飽和濃度，則判定該火山灰水泥具有火山灰性（或火山灰性合泥具有火山灰性（或火山灰性合格）格） 11產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介石灰石也叫方解石、碳酸鈣，石灰石是一種含有單個方解石礦物成分的巖石，方解石成分占95以上 ，并含有白云石、粘土石英或燧石等其他礦物質(zhì)，按所含混合物的不同可分為白云質(zhì)石灰?guī)r、粘土質(zhì)石灰?guī)r和硅質(zhì)石灰?guī)r。 石灰石作為水泥生產(chǎn)混合材料，可調(diào)節(jié)水泥的顆粒組成

7、具有微集料作用，且能促進水泥熟料中的C3S礦物水化、改善水泥的施工性能和泌水性能、改善水泥石結(jié)構。是一種非活性混合材料。根據(jù)熟料的質(zhì)量試驗確定最佳摻量，一般比例在8-12%。 性性能能定定義義12二二、采采購購驗驗收收標標準準第二節(jié) 混合材石灰石CaO大于大于48% （CaCO386 ）AL2O32.5 粒度粒度40mm石灰石石灰石采購標準采購標準水份水份2 13 各種石膏各種石膏采購驗收標準采購驗收標準2 石膏產(chǎn)品簡介石膏產(chǎn)品簡介3 114產(chǎn)產(chǎn)品品簡簡介介石膏主要是古代鹽湖或瀉湖的化學沉積物，白石膏主要是古代鹽湖或瀉湖的化學沉積物，白色或無色透明的晶體，剖面成纖維狀，有絲狀色或無色透明的晶體

8、，剖面成纖維狀，有絲狀光澤。一般常見的石膏含有二個分子結(jié)晶水，光澤。一般常見的石膏含有二個分子結(jié)晶水，叫做二水石膏（叫做二水石膏（CaSO4.2H2O），自然界中有），自然界中有無水石膏存在，因其質(zhì)地堅硬，又稱硬石膏。無水石膏存在，因其質(zhì)地堅硬，又稱硬石膏。石膏能延緩水泥凝結(jié)時間，主要用作水泥調(diào)凝石膏能延緩水泥凝結(jié)時間，主要用作水泥調(diào)凝劑，目前，用作水泥緩凝劑主要石膏材料有：劑，目前，用作水泥緩凝劑主要石膏材料有：二水石膏、硬石膏、工業(yè)石膏二水石膏、硬石膏、工業(yè)石膏(磷石膏、脫硫石磷石膏、脫硫石膏、檸檬酸渣、氟石膏膏、檸檬酸渣、氟石膏)等。等。 分分類類定定義義15二水石膏二水石膏定義：以二水

9、硫酸鈣（定義：以二水硫酸鈣（CaSO4.2H2O）為主要成分的天然礦石。）為主要成分的天然礦石。 外觀特性：單斜晶系，晶體為板狀，通常呈致密塊狀外觀特性：單斜晶系，晶體為板狀，通常呈致密塊狀或纖維狀，色澤呈白色或灰、紅、褐色?；蚶w維狀，色澤呈白色或灰、紅、褐色。 使用比例：一般比例約在使用比例：一般比例約在5%左右。左右。 16二二、采采購購驗驗收收標標準準第二節(jié) 二水石膏采購標準SO3 33% 結(jié)晶水結(jié)晶水 10% 粒度粒度塊膏：塊度塊膏：塊度500 碎膏碎膏 ：50篩篩余余10 不含泥土等雜不含泥土等雜物物 二水石膏二水石膏采購標準采購標準附著水分附著水分 4% 17脫硫石膏脫硫石膏定義：

10、脫硫石膏是燃煤電廠采用煙氣脫硫工藝排放的工業(yè)廢渣，定義：脫硫石膏是燃煤電廠采用煙氣脫硫工藝排放的工業(yè)廢渣，最常見的是濕法煙氣脫硫（又稱石灰石最常見的是濕法煙氣脫硫（又稱石灰石石膏脫硫法），經(jīng)過吸收、石膏脫硫法），經(jīng)過吸收、中和、氧化、脫水得到的最終產(chǎn)品是中和、氧化、脫水得到的最終產(chǎn)品是CaSO40.5H2O和和CaSO42H2O的混合物。的混合物。 外觀特性：粉狀，呈淡黃色。外觀特性：粉狀，呈淡黃色。 使用比例：一般在使用比例：一般在4%左右左右18脫硫石膏脫硫石膏與天然石膏相比的相同點：與天然石膏相比的相同點：a、水化動力學、凝結(jié)特征、產(chǎn)出過程與天然石膏相同，只是速度快；、水化動力學、凝結(jié)特

11、征、產(chǎn)出過程與天然石膏相同，只是速度快； b、轉(zhuǎn)化后的五種形態(tài)、七種變體物化性能一致，可以代替天然石膏、轉(zhuǎn)化后的五種形態(tài)、七種變體物化性能一致，可以代替天然石膏作建材；作建材； c、無放射性，不污染和危害健康。、無放射性，不污染和危害健康。 與天然石膏相比的不同點：與天然石膏相比的不同點：b、脫硫石膏雖然品質(zhì)較好且質(zhì)量穩(wěn)定，但水份含量較高，細度較小且、脫硫石膏雖然品質(zhì)較好且質(zhì)量穩(wěn)定，但水份含量較高，細度較小且具有粘性，生產(chǎn)配料時容易產(chǎn)生卡料、堵料現(xiàn)象，是造成目前尚未具有粘性，生產(chǎn)配料時容易產(chǎn)生卡料、堵料現(xiàn)象，是造成目前尚未大規(guī)模使用的最大原因，可通過成球、烘干或在實際生產(chǎn)時搭配使用大規(guī)模使用的

12、最大原因，可通過成球、烘干或在實際生產(chǎn)時搭配使用或?qū)ιa(chǎn)線技改予以解決?；?qū)ιa(chǎn)線技改予以解決。c、因脫硫工藝、電廠控制水平不同，不同廠家的脫硫石膏質(zhì)量存在、因脫硫工藝、電廠控制水平不同，不同廠家的脫硫石膏質(zhì)量存在一定差異，對水泥強度、凝結(jié)時間、標準稠度的影響作用也不相同，一定差異，對水泥強度、凝結(jié)時間、標準稠度的影響作用也不相同，脫硫石膏代替天然石膏的最佳摻量，不同廠家應通過試驗來確定。脫硫石膏代替天然石膏的最佳摻量，不同廠家應通過試驗來確定。 19二二、采采購購驗驗收收標標準準第二節(jié) 脫硫石膏采購標準脫硫石膏脫硫石膏采購標準采購標準SO3 38% 結(jié)晶水結(jié)晶水12% 游離水游離水 12%

13、不溶物不溶物5不含有泥土性能的不含有泥土性能的雜質(zhì)雜質(zhì) 粉狀粉狀 ，不含有泥土性，不含有泥土性能的雜質(zhì)；能的雜質(zhì)；20磷石膏磷石膏定義：磷石膏是一種工業(yè)廢渣，是生產(chǎn)磷酸、過磷酸鈣、磷銨等過程中定義：磷石膏是一種工業(yè)廢渣，是生產(chǎn)磷酸、過磷酸鈣、磷銨等過程中產(chǎn)生的以硫酸鈣為主的粉狀固體殘渣。主要成份二水硫酸鈣產(chǎn)生的以硫酸鈣為主的粉狀固體殘渣。主要成份二水硫酸鈣（Ca2SO42H2O），與天然二水石膏化學成分相同，結(jié)晶形態(tài)相似，），與天然二水石膏化學成分相同，結(jié)晶形態(tài)相似，硫酸鈣含量為硫酸鈣含量為91-93%，并含有少量磷酸、氟及有機物，放射性元素，并含有少量磷酸、氟及有機物，放射性元素含量低于國家

14、標準要求。含量低于國家標準要求。 外觀特性：改性磷石膏有粉狀、球狀兩種，呈灰白色、灰黑色。外觀特性：改性磷石膏有粉狀、球狀兩種，呈灰白色、灰黑色。 副作用：由于磷石膏中殘留少量有機磷、無機磷及氟化物，對副作用：由于磷石膏中殘留少量有機磷、無機磷及氟化物，對水泥調(diào)凝時間、早期強度等略有影響，較難直接利用，必須要水泥調(diào)凝時間、早期強度等略有影響，較難直接利用，必須要經(jīng)過改性處理，改善其酸堿度，消除有機磷、無機磷及氟化物經(jīng)過改性處理，改善其酸堿度，消除有機磷、無機磷及氟化物對水泥凝結(jié)時間及強度的影響。改性磷石膏最佳摻入量通過試驗對水泥凝結(jié)時間及強度的影響。改性磷石膏最佳摻入量通過試驗確定，一般比例約

15、在確定，一般比例約在3-4%。 21二二、采采購購驗驗收收標標準準第二節(jié) 磷石膏采購標準磷石膏磷石膏采購標準采購標準SO3：（：（40.02.0）% 結(jié)晶水：結(jié)晶水：(18.02.0)% 酸堿度：酸堿度：pH值值8 游離水：游離水：(16.02.0)% 不溶物：不溶物：5 雜質(zhì)：水溶性磷、雜質(zhì)：水溶性磷、氟含量微量，且無害氟含量微量，且無害于水泥性能。于水泥性能。 料球：球徑料球：球徑(15.05.0)mm，成球，成球率率90% ；22第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法1 1 目的目的為規(guī)范江門海螺公司（以下簡稱為規(guī)范江門海螺公司（以下簡稱“公司公司”）外購原材料的）外

16、購原材料的驗收管理，加強采購質(zhì)量、數(shù)量驗收的過程控制，統(tǒng)一原驗收管理，加強采購質(zhì)量、數(shù)量驗收的過程控制，統(tǒng)一原材料驗收異議處理流程，建立和完善原材料采購驗收的內(nèi)材料驗收異議處理流程，建立和完善原材料采購驗收的內(nèi)部驗證、分析機制，及時堵塞不同渠道進廠原材料驗收管部驗證、分析機制，及時堵塞不同渠道進廠原材料驗收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。2 2 適用范圍適用范圍外購原材料包括公司采購的熟料、石膏材料（包括天然石外購原材料包括公司采購的熟料、石膏材料（包括天然石膏、磷石膏、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉膏、磷石膏、脫硫石膏等）及混合材料（包括

17、石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。23第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法3 3 管理職責管理職責負責做好原材料進廠的質(zhì)量、數(shù)量驗收管理，及時將原材料驗收信息負責做好原材料進廠的質(zhì)量、數(shù)量驗收管理，及時將原材料驗收信息傳遞到相關部門。按公司規(guī)范要求完善各類原始臺賬，規(guī)范內(nèi)部驗收傳遞到相關部門。按公司規(guī)范要求完善各類原始臺賬，規(guī)范內(nèi)部驗收環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原材料質(zhì)量、數(shù)量驗收的統(tǒng)計、分析工作，環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原材料質(zhì)量、數(shù)量驗收的統(tǒng)計、分析工作，及時發(fā)現(xiàn)驗收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進工作。及時發(fā)現(xiàn)驗收管理

18、環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進工作。3.13.1供應處供應處3.1.13.1.1負責組織資源普查，供應商年度評審、自采合同簽訂工作。組負責組織資源普查，供應商年度評審、自采合同簽訂工作。組織進廠原材料的驗收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗收臺帳的登記，及織進廠原材料的驗收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗收臺帳的登記，及時上報統(tǒng)購原材料驗收數(shù)據(jù)，負責自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負時上報統(tǒng)購原材料驗收數(shù)據(jù)，負責自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負責供應商進入廠區(qū)內(nèi)部的管理。責供應商進入廠區(qū)內(nèi)部的管理。3.1.23.1.2參與制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)參與制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照

19、原材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。督制度做好驗證配合工作。24第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法3.2質(zhì)控處質(zhì)控處3.2.13.2.1參與供應部門組織的資源調(diào)研、年度供應商評審、參與供應部門組織的資源調(diào)研、年度供應商評審、合同評審，負責進廠原材料的質(zhì)量檢測、數(shù)據(jù)反饋。合同評審，負責進廠原材料的質(zhì)量檢測、數(shù)據(jù)反饋。3.2.23.2.2參與制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原參與制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。3.3 3.3 生產(chǎn)技術處生產(chǎn)技術處3.3.13.3.1參與供應部門組織的資源調(diào)研，

20、負責進廠原材料的參與供應部門組織的資源調(diào)研，負責進廠原材料的卸貨數(shù)量驗收卸貨數(shù)量驗收, ,參與并監(jiān)督質(zhì)量驗收過程操作。參與并監(jiān)督質(zhì)量驗收過程操作。3.3.23.3.2組織制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原組織制定原材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)督制度材料內(nèi)部監(jiān)督制度, ,組織做好驗收驗證工作。組織做好驗收驗證工作。25第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4 4 采購驗收流程管理采購驗收流程管理4.14.1資源調(diào)研資源調(diào)研4.1.14.1.1供應處要加強同供應部的溝通，收集供應部對石膏資源的調(diào)研成果，做供應處要加強同供應部的溝通，收集供應部對石膏資源的調(diào)

21、研成果，做好石膏的采購工作，確保公司生產(chǎn)所需石膏的供應。好石膏的采購工作，確保公司生產(chǎn)所需石膏的供應。4.1.24.1.2工業(yè)石膏及其它混合材料，原則上供應處每半年組織質(zhì)控處及生產(chǎn)單位工業(yè)石膏及其它混合材料，原則上供應處每半年組織質(zhì)控處及生產(chǎn)單位進行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報告，本著優(yōu)質(zhì)、低價的原則提出使用方案進行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報告，本著優(yōu)質(zhì)、低價的原則提出使用方案，經(jīng)公司研討后實施。，經(jīng)公司研討后實施。4.1.34.1.3質(zhì)控處根據(jù)資源調(diào)研情況和品質(zhì)部制定的相關要求，制定本公司的外購質(zhì)控處根據(jù)資源調(diào)研情況和品質(zhì)部制定的相關要求，制定本公司的外購原材料的質(zhì)量指標，原則上每年修訂一

22、次。原材料的質(zhì)量指標，原則上每年修訂一次。4.24.2供應商評審和合同簽訂供應商評審和合同簽訂4.2.14.2.1供應處牽頭，質(zhì)控處、生產(chǎn)部門參與對自采的原材料，根據(jù)資源質(zhì)量和供應處牽頭，質(zhì)控處、生產(chǎn)部門參與對自采的原材料，根據(jù)資源質(zhì)量和儲量、保供能力、性價比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進行綜合評審。供應處根據(jù)評審結(jié)儲量、保供能力、性價比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進行綜合評審。供應處根據(jù)評審結(jié)果，通過招議標或合同談判，優(yōu)選供應商，并辦理合同評審。其中，質(zhì)控處對果，通過招議標或合同談判，優(yōu)選供應商，并辦理合同評審。其中，質(zhì)控處對質(zhì)量指標、驗收、異議處理等條款進行評審。質(zhì)量指標、驗收、異議處理等條款進行評審。4.2.2

23、4.2.2供應處負責合同的簽訂工作，原材料采購合同須明確驗收標準、驗收方供應處負責合同的簽訂工作，原材料采購合同須明確驗收標準、驗收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。26第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4.34.3原材料采購進廠管理原材料采購進廠管理4.3.14.3.1對于自采原材料，供應處每月對于自采原材料，供應處每月2525日前根據(jù)合同量、性價比、資源運力日前根據(jù)合同量、性價比、資源運力情況，安排月度調(diào)運計劃，并負責落實。情況，安排月度調(diào)運計劃，并負責落實。4.3.24.3.2供應處負責督促已簽訂合同的供應商

24、按合同質(zhì)量指標要求組織供貨，供應處負責督促已簽訂合同的供應商按合同質(zhì)量指標要求組織供貨，并對各供應商合理分配采購量。生技處必須嚴格按供應部門的采購計劃收貨并對各供應商合理分配采購量。生技處必須嚴格按供應部門的采購計劃收貨。超計劃送貨的供應商由供應部門督促停止送貨，對超計劃、無計劃進貨的。超計劃送貨的供應商由供應部門督促停止送貨，對超計劃、無計劃進貨的貨款，必須經(jīng)公司領導批準后，延期辦理。貨款，必須經(jīng)公司領導批準后，延期辦理。4.3.34.3.3供應處要根據(jù)進廠物資的實際情況，制定相應監(jiān)控與管理措施，配合供應處要根據(jù)進廠物資的實際情況，制定相應監(jiān)控與管理措施，配合生技處和質(zhì)控處做好進廠物資數(shù)量、

25、質(zhì)量驗收前后的過程跟蹤，對過磅車輛生技處和質(zhì)控處做好進廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗收前后的過程跟蹤，對過磅車輛順序和進廠時間差異進行抽查，防止供應商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有順序和進廠時間差異進行抽查，防止供應商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應商按指定的卸車點卸車。組織摻假行為，督促供應商按指定的卸車點卸車。4.3.44.3.4供應處對供應商因驗收爭議或其他原因進入公司內(nèi)部應加強管理，嚴供應處對供應商因驗收爭議或其他原因進入公司內(nèi)部應加強管理，嚴禁供應商單獨進入取樣地點進行取樣。質(zhì)控處不得單獨接待供應商或向供應禁供應商單獨進入取樣地點進行取樣。質(zhì)控處不得單獨接待供應商或向供應商直接提

26、供檢測數(shù)據(jù)。商直接提供檢測數(shù)據(jù)。27第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4.44.4數(shù)量驗收數(shù)量驗收4.4.14.4.1根據(jù)合同要求，針對不同的進廠方式采取不同的方法，充分利用現(xiàn)有根據(jù)合同要求，針對不同的進廠方式采取不同的方法，充分利用現(xiàn)有計量監(jiān)控設備和措施，以保證外購原材料數(shù)量驗收的即時性和準確性。計量監(jiān)控設備和措施，以保證外購原材料數(shù)量驗收的即時性和準確性。4.4.24.4.2敞口船運輸：船運原材料的數(shù)量按照合同約定方法進行檢驗，原則上敞口船運輸：船運原材料的數(shù)量按照合同約定方法進行檢驗，原則上以水尺計量數(shù)、桿舷標記數(shù)或過磅數(shù)為驗收依據(jù)，以皮帶秤計量數(shù)據(jù)為參考以水尺計

27、量數(shù)、桿舷標記數(shù)或過磅數(shù)為驗收依據(jù)，以皮帶秤計量數(shù)據(jù)為參考。4.4.2.14.4.2.1海運石膏用水尺驗收為準，皮帶秤計量校對，建立對比臺帳，約定海運石膏用水尺驗收為準，皮帶秤計量校對，建立對比臺帳，約定水尺驗收的合理誤差為水尺驗收的合理誤差為3%3%，同時剔除水份后做為結(jié)算依據(jù)。，同時剔除水份后做為結(jié)算依據(jù)。4.4.2.24.4.2.2船運石灰石，以雙方確認的交貨單（水運單）數(shù)量為基本依據(jù)。買船運石灰石，以雙方確認的交貨單（水運單）數(shù)量為基本依據(jù)。買方不定期對船只發(fā)運情況進行抽磅，驗收結(jié)果按實際過磅數(shù)量和水運單數(shù)量方不定期對船只發(fā)運情況進行抽磅，驗收結(jié)果按實際過磅數(shù)量和水運單數(shù)量的差額除以水

28、運單數(shù)量計算虧損率，再以上次抽磅至本次抽磅期間賣方進廠的差額除以水運單數(shù)量計算虧損率，再以上次抽磅至本次抽磅期間賣方進廠石灰石數(shù)量乘以此虧損率，所得結(jié)果核減掉石灰石數(shù)量乘以此虧損率，所得結(jié)果核減掉3%3%的合理磅差后作為此批進貨量的合理磅差后作為此批進貨量的虧損數(shù)量，買方按此數(shù)對抽查船進行扣噸，月底剔除水份后再做為合同結(jié)的虧損數(shù)量，買方按此數(shù)對抽查船進行扣噸，月底剔除水份后再做為合同結(jié)算依據(jù)，對出現(xiàn)數(shù)量異議時，由生技處通知供應部門按合同處理。算依據(jù)，對出現(xiàn)數(shù)量異議時，由生技處通知供應部門按合同處理。28第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4.4.34.4.3汽車運輸：汽車

29、運輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進行檢驗。以本汽車運輸：汽車運輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進行檢驗。以本公司的地磅計量為準。汽車運輸物資到廠后，先過重磅：粉煤灰由生公司的地磅計量為準。汽車運輸物資到廠后，先過重磅：粉煤灰由生技處司磅員提供粉煤灰入庫通知單，注明入庫序號后，司機持入庫通技處司磅員提供粉煤灰入庫通知單，注明入庫序號后，司機持入庫通知單，根據(jù)通知單上的指令將粉煤灰入庫，再返回中控室，由當班中知單，根據(jù)通知單上的指令將粉煤灰入庫，再返回中控室，由當班中控員簽字確認粉煤灰已入庫；煤渣、工業(yè)石膏等由生技處司磅員開具控員簽字確認粉煤灰已入庫；煤渣、工業(yè)石膏等由生技處司磅員開具驗收通知單，司機持原材料驗

30、收通知單至堆棚卸貨，碼頭工段裝載機驗收通知單，司機持原材料驗收通知單至堆棚卸貨，碼頭工段裝載機工負責指定場地進行卸貨，卸貨結(jié)束后，裝載機工及生產(chǎn)調(diào)度共同對工負責指定場地進行卸貨，卸貨結(jié)束后，裝載機工及生產(chǎn)調(diào)度共同對外觀質(zhì)量進行驗收，看是否有大塊或異物存在，驗收后共同進行簽字外觀質(zhì)量進行驗收，看是否有大塊或異物存在，驗收后共同進行簽字確認。司機持簽字確認后的入庫通知單或驗收通知單返回地磅過空磅確認。司機持簽字確認后的入庫通知單或驗收通知單返回地磅過空磅，司磅員出具的磅單必須分供應商、分品種，除規(guī)定標明的數(shù)據(jù)外，司磅員出具的磅單必須分供應商、分品種，除規(guī)定標明的數(shù)據(jù)外，還需注明車號或供應商編號。還

31、需注明車號或供應商編號。29第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4.54.5質(zhì)量驗收質(zhì)量驗收4.5.14.5.1依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照股份公司品質(zhì)部依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照股份公司品質(zhì)部外購原燃材料取樣外購原燃材料取樣、檢驗、驗收作業(yè)指導書、檢驗、驗收作業(yè)指導書要求進行取樣、檢驗，并確認檢驗結(jié)果。要求進行取樣、檢驗，并確認檢驗結(jié)果。4.5.24.5.2外購原材料進廠，供應處、生產(chǎn)部門及時通知質(zhì)控處人員現(xiàn)場外購原材料進廠，供應處、生產(chǎn)部門及時通知質(zhì)控處人員現(xiàn)場取樣化驗，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，取樣化驗，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中

32、，一人為質(zhì)控處安排，另一人由生技處確定。一人為質(zhì)控處安排，另一人由生技處確定。4.5.34.5.3所取樣品現(xiàn)場制成兩份，一份由質(zhì)控處進行檢測，一份封存后所取樣品現(xiàn)場制成兩份，一份由質(zhì)控處進行檢測，一份封存后由生技處保管（供應商封存樣須簽字），保管時間不少于一個月，封由生技處保管（供應商封存樣須簽字），保管時間不少于一個月，封存樣品為經(jīng)破碎機破碎后樣品，備查封存樣品量不少于存樣品為經(jīng)破碎機破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg1.5kg。生技。生技處每月不少于兩次對封存樣品進行抽檢，必要時，供應、生產(chǎn)、質(zhì)量處每月不少于兩次對封存樣品進行抽檢，必要時，供應、生產(chǎn)、質(zhì)量三個部門共同取樣檢測驗證；

33、品質(zhì)部、供應部不定期對子公司封存樣三個部門共同取樣檢測驗證；品質(zhì)部、供應部不定期對子公司封存樣品進行抽查，并對比分析，查找問題。品進行抽查，并對比分析，查找問題。30第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法4.5.44.5.4質(zhì)控處負責人要認真審核外購原材料檢測結(jié)果，簽字確認后及質(zhì)控處負責人要認真審核外購原材料檢測結(jié)果，簽字確認后及時反饋至相關管理部門，原材料水份、粒度在到貨后時反饋至相關管理部門，原材料水份、粒度在到貨后2424小時之內(nèi)反饋小時之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學分析結(jié)果在到貨后結(jié)果，原材料化學分析結(jié)果在到貨后4848小時之內(nèi)反饋，檢驗報告?zhèn)鬟f小時之內(nèi)反饋，檢驗報告?zhèn)鬟f

34、必須簽收確認。必須簽收確認。4.64.6應急生產(chǎn)處置方案應急生產(chǎn)處置方案在原材料供應緊張或遇到不可抗拒的自然災害，不能滿足生產(chǎn)需要時在原材料供應緊張或遇到不可抗拒的自然災害，不能滿足生產(chǎn)需要時，為保證正常生產(chǎn)，對質(zhì)量不符合合同要求的原材料和復檢結(jié)果尚未，為保證正常生產(chǎn)，對質(zhì)量不符合合同要求的原材料和復檢結(jié)果尚未出來的原材料，經(jīng)質(zhì)控處、供應處、生技處主要負責人出來的原材料，經(jīng)質(zhì)控處、供應處、生技處主要負責人2 2小時內(nèi)共同小時內(nèi)共同確認，可搭配使用的，報公司經(jīng)理部批準，按緊急放行辦法辦理。確認，可搭配使用的，報公司經(jīng)理部批準，按緊急放行辦法辦理。31第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料

35、驗收管理辦法5 5 驗收異議處理驗收異議處理5.15.1數(shù)量驗收異議處理數(shù)量驗收異議處理原材料數(shù)量驗收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗收異議處理方法按照原材料數(shù)量驗收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗收異議處理方法按照4.44.4執(zhí)行。執(zhí)行。5.25.2質(zhì)量驗收異議處理質(zhì)量驗收異議處理5.2.15.2.1供應處在接到供應商提出復檢申請后供應處在接到供應商提出復檢申請后, ,須書面報公司分管領導審須書面報公司分管領導審批，再通知質(zhì)控處做好復檢工作。批，再通知質(zhì)控處做好復檢工作。 5.2.25.2.2供應商不認可復檢結(jié)果的由供應處、質(zhì)控處、供應商共同取樣供應商不認可復檢結(jié)果的由供應處、質(zhì)控處、供應商共同取樣、送

36、第三方機構檢測，以第三方機構檢測結(jié)果為最終結(jié)果。、送第三方機構檢測，以第三方機構檢測結(jié)果為最終結(jié)果。5.2.35.2.3原材料進廠時，若有供應商代表在現(xiàn)場監(jiān)控采樣工作的，并辦原材料進廠時，若有供應商代表在現(xiàn)場監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認同采樣過程，不得重新采樣，只提取封理共同取樣備忘錄的，視為認同采樣過程，不得重新采樣，只提取封存樣復檢。存樣復檢。32第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法6 6 驗收內(nèi)部驗證機制驗收內(nèi)部驗證機制6.16.1數(shù)量驗收內(nèi)部驗證數(shù)量驗收內(nèi)部驗證6.1.16.1.1生技處應加強進廠計量設備的校準與日常跟蹤維護，確保原材料進廠生技處

37、應加強進廠計量設備的校準與日常跟蹤維護，確保原材料進廠數(shù)據(jù)的準確可靠。同時建立皮帶秤數(shù)據(jù)與水泥進廠物資的數(shù)量對比臺帳，做數(shù)據(jù)的準確可靠。同時建立皮帶秤數(shù)據(jù)與水泥進廠物資的數(shù)量對比臺帳，做好每批次結(jié)算數(shù)量與進廠數(shù)量的統(tǒng)計與對比分析。好每批次結(jié)算數(shù)量與進廠數(shù)量的統(tǒng)計與對比分析。6.1.26.1.2每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)技術處）牽頭，組織相關部門對外購原材料庫每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)技術處）牽頭，組織相關部門對外購原材料庫存情況進行不少于一次的實物盤點，依據(jù)當月進貨、消耗和實物盤存情況進存情況進行不少于一次的實物盤點，依據(jù)當月進貨、消耗和實物盤存情況進行月度平衡，并形成盤存報告，對出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)

38、量檢測數(shù)據(jù)有行月度平衡，并形成盤存報告，對出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關部門加以整改解決。異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關部門加以整改解決。6.26.2質(zhì)量驗收內(nèi)部驗證質(zhì)量驗收內(nèi)部驗證6.2.16.2.1質(zhì)控處應做好每批次原材料結(jié)算值與進廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計與對比分析質(zhì)控處應做好每批次原材料結(jié)算值與進廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計與對比分析。超出合理誤差范圍時，必須認真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應整。超出合理誤差范圍時，必須認真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應整改措施。改措施。6.2.26.2.2不同原材料質(zhì)量檢測差異合理范圍如下：石膏原

39、料的不同原材料質(zhì)量檢測差異合理范圍如下：石膏原料的SO3SO3含量絕對誤差含量絕對誤差不超過不超過1.5%1.5%、混合材用石灰石、混合材用石灰石CaCO3CaCO3含量絕對誤差不超過含量絕對誤差不超過1.0%1.0%。 33第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法7 7 集團內(nèi)的驗證機制集團內(nèi)的驗證機制7.17.1配合品質(zhì)部、供應部做好不定期對原材料的質(zhì)量驗收配合品質(zhì)部、供應部做好不定期對原材料的質(zhì)量驗收抽查，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關部門負責人和責任抽查，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關部門負責人和責任人。人。7.27.2配合區(qū)域?qū)I(yè)管理，做好每季度對原材料的質(zhì)量驗收配合區(qū)域?qū)I(yè)管理，做好每季度對原材料的質(zhì)量驗收抽查抽查, ,進行對比檢驗工作，縮小檢驗差異。進行對比檢驗工作，縮小檢驗差異。34第二章第二章 外購原材料驗收管理辦法外購原材料驗收管理辦法8 8 驗收責任追究驗收責任追究 8.18.1數(shù)量驗收責任追究數(shù)量驗收責任追究8.1.18.1.1數(shù)量驗收差異不在合理范圍內(nèi)數(shù)量驗收差異不在合理范圍內(nèi), ,應由責任部門及時處理。若造成應由責任部門及時處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟賠償責任。公司損失的，追究經(jīng)濟賠償責任。8.1.28.1.2對與供應商內(nèi)外勾結(jié)、